养护维修工作管理办法
第一章 总则
第一条 编制依据
为加强我公司工程养护与维修管理,提高养护与维修工程质量和投资效益,根据《中华人民共和国公路法》及有关法律、法规，并结合《公路养护工程管理办法》、《公路养护工程施工招标投标管理暂行规定》制定本办法。
第二条 管理原则
(一）高速公路养护与维修工程管理工作实行一级管理的原则。 （二）本项目的养护与维修工程实行工程招标并根据合同管理制度实行合同管理。
（三）养护与维修工程遵循诚实信用的原则,依法签订施工合同、廉政合同、安全协议.
（四)本项目的养护与维修工程监理工作暂由安全养护部负责，今后如委托社会监理监督管理养护与维修工作，将参照执行交通部颁发的《公路工程施工监理办法》、《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2006）以及有关法律、法规执行（到时如有新版办法、规范，则根据新版办法、规范执行）.
（五）本项目养护与维修工程的内部管理由安全养护部负责、按计划管理和动态管理相结合的原则实施管理.
对非直接影响交通运营安全的养护与维修工程，实行计划管理。 由于突发性交通事件、事故和突发性工程质量事件、事故、水毁等突
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发性自然灾害导致的直接影响交通运营安全的养护与维修工程，实行动态应急管理.
(六）公路养护与维修资金必须专项用于公路养护与维修，做到专款专用,不得挪用和挤占。
（七）公路养护与维修工程按其工程性质、复杂程度、规模大小，分为维修保养、专项工程和大修工程。
1、维修保养：是对管养范围内的公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。
2、专项工程和大修工程:对公路及其沿线设施的一般或较大损坏或技术缺陷进行修复或改良，以恢复或改善公路技术状况的工程。
（八）养护与维修工作的管理必须贯彻安全第一的原则，其施工管理必须在符合《安全生产管理办法》的前提下进行。
第二章 维修计划
第三条 计划的制定、审批和实施
（一)公路养护与维修工程计划实行“向董事会上报，一级管理”的原则。
（二)养护与维修工程由安全养护部负责，每年向公司董事会提报年度养护与维修计划,经审核批准后，由安全养护部负责组织实施.
在年度计划中,专项工程和大修工程的工程须附报专案概算，经公司董事会审核批准后，由安全养护部负责组织实施。
1、申报专项工程、大修工程计划必须符合以下条件：
（1）单项工程造价50万元以上(指同类损坏累计修复造价）,且单处
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工程造价20万元以上。
(2)周期性批量损坏的工程，如：标线、砼路面灌缝等，且造价50万元以上。
（3)管理区管理设施维护、更新和改善。
(三)养护与维修计划按年度计划、季度计划和分月计划进行计划管理,计划报表的填报详见附件1～附件4。
1、年度计划经董事会批准后,安全养护部根据年度计划编制季度计划和分月计划,季度计划和分月计划由公司负责审批和管理.
2、应急处理和水毁工程的养护与维修计划,采取预估工程量并结合《中铁菏泽德商高速公路建设发展有限公司高速公路水毁应急预案》实施。
3、安全养护部每月向公司分管领导报送当月维修保养计划执行情况。 （四）各项维修保养计划须列出项目名称、工程数量、单价、金额和地点（桩号）等内容（对于可确定具体地点、桩号的项目需具体列入计划，对于不可预见的项目根据路况发展趋势进行预估数量)。 第四条 计划的调整
（一)年度预算有节余时必须转入下年度部门预算，并与下年度部门预算一并填报，经董事会审核批准后使用.
（二)专项工程和大修工程单项投资有节余时，需在本年度内调节使用的，须报公司批准后使用;年末有节余时,须列入下年度部门预算，经董事会审核批准后使用。
（三)维修保养经费月、季节余，可结转到本年度后续工作中使用，但必须在当月向分管领导汇报时一并汇报。
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(四）管理区管理设施维护、更新和改善，如确实需要或更新设施，而规定的维护费不足时，须向公司分管领导报请专项工程计划，待公司董事会批准后，方可实施。 第五条 资金的管理与支付
安全养护部根据董事会批复的年度计划制定季度计划和分月计划报表、养护单位每月25日前填报并经安全养护部审核的当月计量报表,经公司审核批准后，由公司财务部负责工程款的管理和支付.
第三章 技术方案
第六条 技术方案的制定
（一）技术复杂和规模较大的专项或大修工程，由安全养护部填报并经公司向公司董事会提出设计委托或技术咨询申请，经批准后委托具有相应资质的勘测设计或技术咨询单位进行勘测设计。
（二）技术简单、规模一般的专项或大修工程施工方案，由安全养护部编制。
(三）简易的养护与维修工程，能按原设计方案进行恢复且不影响交通运营安全的，不需报批施工技术方案，根据路政安排或安全养护部工作指令、直接按原设计进行恢复；否则，由公司招标的专业养护维修单位编制. 第七条 技术方案的审批与实施
(一）技术复杂和规模较大的专项或大修工程,设计单位提供的施工图设计文件或技术咨询单位提交的技术咨询服务书,由安全养护部填报并经公司向公司董事会提出书面申请，经公司董事会审核批准后、由公司根据国家相关法律规定选定施工单位实施。
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（二）技术简单、规模一般的专项或大修工程施工方案，由安全养护部提出书面报告，经公司领导传阅同意、分管领导批准后实施。由公司根据国家相关法律规定选定施工单位实施。
（三)简易的养护与维修工程，经安全养护部审批后实施.
（四）直接按原状进行恢复的项目，可以直接由安全养护部直接下达工作指令（详附件10)、经部门负责人审核签证后实施（一个工点内，当单个支付细目合价超过2万元、工点合价超过5万元的必须经分管领导审核签证）。
第 技术方案填报资料内容及份数
除工作指令外，技术方案的报审必须依次附报以下资料，其中设计委托或技术方案审批表封面根据方案情况只取其中一表。
（一）设计委托和技术方案审批表，详见附件5~8。 （二）工程价值估算表，详见附件9。
（三）技术方案说明(依次说明原有状况、存在问题、编制依据、可采取的各种处理方案及各方案之间的利弊分析、推荐方案及措施等等，根据方案的简单情况，内容及格式由编制人自行组织,不作固定格式要求,但必须能说明问题)。
(四)设计图表（平面图、纵断面图、横断面图、正视图、侧视图、剖面图或需附表格以及图表内必要的文字说明，以能准确反映情况为限,内容及格式由编制人确定)。
（五）工程数量计算单（计算内容必须与清单或新增单价项目一致；根据计算内容以方便计算为原则，由编制人自行设定式样）。
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(六）编制份数：合计一式五份.
第四章 工程数量确认、计量与支付
第九条 项目和数量的确认原则
（一)能按合同清单计量的细目,必须按清单细目立项。
（二）工程数量的确认，一切以公平、公正、公开和实事求是为原则，以批复的技术方案或工作指令为基础、以现场实际收方并签证确认.
（三）每个技术方案或工作指令落实完毕，施工单位应及时申请现场收方确认。
(四）现场收方时,安全养护部必须有计量工程师和相应专业的责任工程师参加并签证。
第十条 计量申请与费用支付
（一）计量申请一切以合同为基准。合同内含有的清单项目按清单单价计算；合同内没有的单价项目，经承包人申请、公司批复后，按批复单价申请计量。
（二）每月25日前，由承包人填报计量申请资料，依次报监理处（如有)、安全养护部计量工程师、部门负责人、分管领导审核、总经理审批后由公司财务部支付。
第十一条 计量申请须附报的资料、份数及要求
（一）计量申请资料内容.
1、计量申请月报表（见附件12）。 2、单价批复表（当含有新增批复单价时). 3、计量项目及数量支持性资料:
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①、现场收方单或经过收方签证的工作指令。
②、工程数量计算资料（如需要)或含工程数量计算及计算草图的资料（如有）。格式由承包人以计算方便为原则设计。
③、如申请计量项目属于经过审核的技术方案,须附已批复技术方案的审批表、工程价值估算表、设计图纸。
④、现场测量签证资料(除收方单记录以外的水平仪测量抄平记录或全站仪的测量记录）。
（二）申请资料须报份数：一式三～四份（施工、监理、安全养护部、中铁菏泽德商高速公路建设发展有限公司财务各一份，无监理处签证时只三份）。
（三)计量申请资料的组卷要求。
1、整套计量申请月报资料必须填写连续页码（可手填）.
2、计量申请月报表内，各个工点必须分别填报，每项数量必须在报表附注栏内注明其来源资料的页码甚至页内序号。
3、一旦月报表内各工点及工点内项目的排序确定，其后必须按对应的工点及工点内计算项目的顺序附报单价批复表及数量支持性资料（其中单价批复表及数量支持性资料①～项,以工点重复，不得在整册内分类，以便于数量核查）。
4、根据工点及项目的复杂程度，个别项目不存在上述全部的支持性资料时可以少附相关资料，但所附资料必须以能够对项目及数量提供合法和充分的支持为原则。
5、计量申请资料必须有一份为正本（正本内，除沿袭以前的新增单
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价审批表可以用复印件外，其余所有资料均必须为原件）,且其它副本的月报表（见附件12）必须全部加盖双方红章。
第五章 其它
第十二条 附件
附件1～3：维修计划报批相关表格
附件4~8：设计委托（技术咨询）及技术方案报批相关表格 附件9：工作指令 附件10：收方单 附件11：计量申请月报表
第十四条 本办法自发布之日起实施。
第十五条 本办法的解释权归中铁菏泽德商高速公路建设发展预先公司安全养护部。
附件1 公路工程养护与维修
年度计划审批表
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项目名称 填报单位 预算金额 济广高速菏泽至曹县段 中铁菏泽德商高速公路建设发展有限公司 合计 元，大写：万仟佰拾圆整。 编制： 年 月 日 复核： 年 月 日 公司分管领导意见： 签名： 年 月 日 公司总经理意见： 签名： 年 月 日 董事会意见： 签名: 年 月 日
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附件2 中铁菏泽德商高速公路建设发展有限公司
年第 （季、月）养护与维修计划审批表 预算金额 合计 元，大写：万仟佰拾圆整。 编制人： 年 月 日 分管领导意见： 部门负责人： 年 月 日 签名： 年 月 日 总经理意见： 签名： 年 月 日
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附件3 中铁菏泽德商高速公路建设发展有限公司
养护与维修计划预算表
细目号 或序号 工程或细目名称 单位 数量 单价 合价 备 注 编制： 复核：
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附件4 技术复杂的大规模较专项或大修工程
设计委托（技术咨询）审批表
编号:中铁菏泽德商高速公路建设发展有限公司技审【2010】--0X 项目名称 委托或咨询 项目名称 济广高速菏泽至曹县段 委托设计或技术咨询内容： 兹有我高速公路项目,……，因……，拟委托…单位进行勘察设计（技术咨询），该单位资质情况为……，特此申请，请各级领导审查、批复。 公司部门意见 签名: 年 月 日 签名： 年 月 日 公司领导意见 签名： 年 月 日 董事会意见
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附件5 技术复杂的大规模较专项或大修工程
技术方案审批表
编号：中铁菏泽德商高速公路建设发展有限公司技审【2010】—-0X 项目名称 工程名称 济广高速菏泽至曹县段 技术方案内容: 兹有我高速公路项目，……工程技术方案，经公司董事会审批同意（中铁菏泽德商高速公路建设发展有限公司技审【2010】-—0X)、委托…单位进行勘察设计（技术咨询)，现上报服务单位提交的施工图设计文件(技术咨询服务书)，请各级领导审查、批复。 附件:技术方案（设计文件或技术咨询服务书） 公司部门意见 签名： 年 月 日 签名： 年 月 日 公司领导意见 会签 董事会意见 签名： 年 月 日 12
附件6 技术简单的小规模专项或大修工程
技术方案审批表
编号：中铁菏泽德商高速公路建设发展有限公司技审【2010】——00X 工程名称 工程地点 技术方案内容: ……工程项目，经现场充分勘探、分析和讨论,已制定技术处理方案如下,请各级领导审查、批复。 附件：技术方案 公司部门意见 签名： 年 月 日 公司领导意见 会签 签名： 年 月 日 董事会意见 签名: 年 月 日 13
附件7 小修保养、维护工程 技术方案审批表
编号:中铁菏泽德商高速公路建设发展有限公司技养【2010】-—0X 工程名称 工程地点 技术方案内容： ……工程项目，经现场充分勘探、分析和讨论,已制定技术处理方案如下，请各级领导审查、批复. 附件：技术方案 养护意见 签名： 年 月 日 公司领导意见 会签 签名: 年 月 日 公司总经理意见 签名： 年 月 日 14
附件8 中铁菏泽德商高速公路建设发展有限公司
施工技术方案工程价值估算表（价值：元）
序号或 细目号 工程或细目名称 单位 数量 单价 清单 新增 合价 备 注 附注：新增单价指原合同清单中没有，后来需要补增的单价。 编制： 复核:
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附件9 工 作 指 令 清 单 工程地点 主要内容 指令下达时间 指令编号 中铁菏泽德商高 要求完成时间 速公路建设发展有限公司养令(2010）—-00X 细目号 细目名称 单位 分过程数量 指令计划 现场核实 增 减 维修性质 分类 所属专业 下达依据 附注:单工点内单项合价大于2万元或工点合价大于5万元的，必须经分管领导把关签证。
指令下达人： 指令签收人:
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部门负责人核签收方：
部门负责人(及分管领导）： 参加收方人联签：
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附件10 现场收方单
收方地点： 收方日期： 序号或 细目号 项目名称 单位 计算式 数量 计算图示： 附注: 参加收方人员签证： 施工单位 监理处 工程养护部 附注：1、当所收方项目属于原建设期施工单位的遗留工程时，必须有原相应监理处人员参加收方并签证。2、在1张收方单内,可以记录、计算多个工点的收方情况，但必须按工点分开。3、当计算图比较复杂或属于根据既有设计图施工的,可以将原图附于本表后，但必须将各图依次编号,并在图示栏内依次进行索引说明。4、当一个工点分了几次收方时,应在附注栏内注
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明设计或计划总数量，此前开累收方数量、本次收方数量等情况。
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附件11 河南平正高速公路养护与维修
年 月计量申请月报表
申请计量单位（及公章)： 合同号: 细目号 工程或细目名或序号 称 单位 数量 单价 清单 新增 合价 备 注 附注：1、当月成册计量申请的支持性资料必须连续编制页码(或手写）。2、备注栏内必须注明数量来源的页码甚至当而内序号，以便于审核. 3、公司指平正公司。
编制： 复核： 监理处(如有)： 公司计量工程师： 公司部门负责人： 公司公章： 公司分管领导: 公司总经理：
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