内审检查表审 核 员审核日期被审区域/接待人条文6.26.3涉及过程预防措施过程类型管理导向过程（MOP09.3）提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）12过程的责任人是否明确？是否有能力执行？过程的资源是否充足？是否能有效支持？是否编制文件化的程序，以规定以下方面的要求：a） 确定潜在不合格，及其原因？b） 评价为防止不合格再发生的措施需求？3c） 确认并实施所需的措施？d） 记录所采取措施的结果e） 审查所采取的预防措施？（查预防措施管理程序）是否确定消除潜在不合格的原因的措施，以防止不合格的发生？｛各类纠正/预防措施报告（包括由经营计划、质量目标监视；管理评审；数据分析；生产过程中等方面识别出潜在不合格）｝预防措施是否与潜在问题的影响程度相当？5（查纠正/预防措施报告）6所执行的预防措施是否遵循了预防措施管理程序？当预防措施效果评价后，是否考虑了适当的标准化？符合情况审核发现和不符合事项的描述OKNG8.5.348.5.38.5.38.5.378.5.38.2.38本过程的衡量指标是“预防措施及时完成率≥90%”。达成状况如何？未达到时，是否采取相应措施改善？8.48.5
