案例——总部职员报销差旅费程序职责分工表
人員工作内容1、记录费用、保存票据2、粘贴票据3、填写费用报销表并提交4、处级审批5、部级审批7、董办审批6、打印行程单和审批单7、递交行程单及粘贴后的票据至财务部8、核对费用及票据9、确认、付款总部职员A责/R执A责/R执A责/R执C询/I知C询/I知C询/I知A责/R执A责/R执C询I知A责/R执 A责/R执A责/R执I知I知C询C询A责/R执I知总部处级总部部级负责人负责人董办总部农业/重工负责人财务处负责人C询C询C询分工表
总部农业/重工财务处会计备注4以上折机票等超标票据签字审批。6以上折机票等超标票据签字审批。C询C询I知A责/R执
