制订日期：2007-12-31 更新日期：2007-12-31 SOP Documents 作业说明 1．IQC发出不良包括《MRB报告》、《全检/加工报告》、《不合品退货报告》。 采购退货流程 作业流程 负责部门 A B C D E F 版本:1.0 编号:MC-SOP-7 注解 发出不良报告 2．货仓接收不良报告后，将物料放入不良仓；MC接收不良报告后，立即通知供应商收取退货。 3．所有不良品转移到不良品后，会根据ERP重新RUN MRP而下达采购单、供应商确认订单并送货。 4．不良品由货仓开具退货单，经供应商在退货单上签名确认，由货仓将退货单发放至MC/财务，并且财务在当月月结单中扣除货款。 接收不良报告 入不良仓 通知供应商收取退货 RUN MRP 货仓开退货单 下达采购订单 供应商确认退货单 供应商接收采购单 财务扣款单 供应商送货 TS收货 备注 ■负责部门代号 A：供应商 / B：IQC / C：MC / D：IT/E：FIN/F：货仓 初稿 MC：王朝 制订 IT：何建波
