客房部预算指标责任书
为了提高酒店经营效益，强化管理人员的主人翁意识和责任感，营造宽松、向上、自律、高效、团结、有序的工作氛围，推动部门经营管理工作逐步向理性、科学、精细和规范化方向发展。明确部门业绩衡量指标，就2017年客房部预算指标达成共识并签定《客房部预算指标责任书》，结合考核期间经营成果进行绩效考核，从而确保总预算各项经营指标的实现。
一、《客房部预算指标责任书》有效期限：2017年1月1日—2017年12月31日
二、预算指标考核人：总经理
预算指标责任人：部门负责人
三、部门核定人员编制 人。（附部门人事架构）
四、预算关键指标考核标准及评价依据：（见附件）
五、预算指标考核原则：
（一）考核内容：目标责任人必须定期或不定期地按酒店要求报送（提交）与经营活动有关的各项文件和资料，包括：
（1）对本期经营收入、成本、费用等各项指标，重点是超常规数据增减数额做出分析和说明，剖析预算执行的情况。
（2）考核当月（季）未完成经营指标，目标责任人必须向酒店说明未完成业绩的原因，并拿出改进措施。
（二）考核办法：部门核算、实行月薪制。每月将基本工资的20%作为绩效考核（绩效工资）。按酒店当月预算指标完成情况来核算绩效工资，由职能部门按月汇总进行考核：
完成任务80%-85%，领取绩效工资的60%；
完成任务85—90%，领取绩效工资的80%；
完成任务90—95%，领取绩效工资的90%；
完成任务95—100%，领取全额绩效工资；
半年或年度对预算指标执行情况进行全面评估，净利润超考核指标按超出额的3%-5%予以奖励，未完成任务查明原因视情况而定加以处罚。
（三）因岗位变动预算指标考核办法：在责任书执行期间内，酒店总经理授权予以部门负责人调岗、降职、免职、退岗、学习时，年度绩效考核奖金，按当年最终完成总绩效的月平均数×任职期限发放；在任职期间内，酒店总经理授权予以部门负责人调岗、降职、免职、退岗、学习时，月度绩效考核在次月停止。因外部经营环境和内部经营条件的改变（人为不可抗因素，如自然灾害等），对目标部门的经营产生重大影响，目标责任人可提请酒店修改目标，双方达成一致后，按照调整后的目标对责任人进行考核。
（四）酒店有权随时对目标责任人的经营管理活动过程进行检查、监督、跟踪、服务
和指导，并提出修改意见；酒店有权在目标责任人经营活动中出现失控或重大失误而目标责任人又无有效解决办法时，修订责任书有关条款、决定终止责任书的执行或对责任人进行调整。
（五）本责任书的制定、签订、修改、变更、执行、监督和考核最终解释权归武汉玉树临风精品酒店管理委员会，以上内容将作为我们共同努力的成功目标，在执行过程中定期回顾和检查，以便我们在成功的道路上，可操作、可衡量、可追溯！
（六）本预算指标责任书一式三份，总经办、财务部、客房部各执一份。
酒店方：(授权方盖章) 总监、经理：(管理方)
签字： 签字：
日期： 日期：
