三体系管理工作流程

中铁第五工程有限公司“三体系”管理工作流程

公 司 公司管理体系规划 年度管理体系安排 安 全 质量监察部 公司 领导 参加 工 程 管理部 参加科技部 经营部 办公室 成本部 参加人 力 资源部 工会 分防疫站 片区 处 项目 参加 参加 参加 参加 参加 参加 参加 参加 参加 内部管理体系审核 内部管理体系计划 发现不合格事实,开不合格报告和观察项,通知受审核方并限期整改 内审组对本次审核结果进行评价,并形成报告并公布 公司 管理评成立内审组实施审核 接受 审核 接受 审核 接受 审核 接受 审核 接受 审核 接受 审核 接受 审核 接受 审核 接受 审核 接受 审核 接受 审核 接受 审核 接受 审核 公司每年接受认证机构体系外审 接受 审核 对不合格项进行跟踪验证确认整改符合标准要求后进行封闭 审 接受 审核 接受 审核 接受 审核 接受 审核 接受 审核 接受 审核 接受 审核 接受 审核 接受 审核 接受 审核 接受 审核 接受 审核 不通过 发现不符合事实,对公司体系运行进行评价 通过 主持负责指导相关单位整改工作，对整 改结果符合性、有效性进行验证，并一个月内将整改结果报送认证机构 有效 结果无效 提供具体整改结果及证明材料 15天内上报公司安质部 通过 相关责任单位组织对不合格事实进行原因分析,制定纠正预防措施

认证机构书面验证 颁发保持质量、环境、职业健康安全认证注册资格通知书

注：1、公司内部管理体系审核按《内部审核程序》执行。

2、认证机构审核每年下半年进行，具体时间按机构外审计划执行。