市场化管理制度汇编

市场化管理制度汇编

一、目的

为进一步提升我矿内部市场运行质量，全面完成公司2021年各项奋斗目标，依照煤化集团、永煤公司以及永锦公司内部市场化项目治理方法的要求，经矿研究，特制定2021年内部市场化项目建设实施方法如下：

二、总体思路

结合我矿实际情形，将公司内部市场化项目建设标准逐项分解，落实到相关责任部门；制定内部市场化项目建设考核实施细那么，实施内部市场化分项验收；并积极推进市场化与信息化融合建设，增强内部市场化建设的规范性和可连续性，形成力推我矿又好又快进展的长效内生动力。

三、建设目标

按照永锦公司2021年内部市场化项目治理的目标要求，我矿进一步拓展市场化治理范畴，不断划小核算单元，完善三级核算内容，把市场化治理向区队、班组、个人不断延深；创新治理方法，全面推广应用现代化治理系统，推进内部市场化治理不断进步和完善；进一步细化、量化内部市场价格覆盖面，实现可控成本要素全部纳入内部市场价格体系治理，科学兑现各级市场主体的市场运行结果。第一季度争取通过集团级验收。以后要保持集团级运作水平，使我矿市场化建设保持在一个较高的水平。

时期 时期目标 节点目标和责任 第一季度 通过集团级验收 一月份完成基础治理工作中的治理制度及市场化各项治理制度的修订，并装订成册；完成规范化治理中的要紧业务工作流程的汇编并装订成册，三大标准完成修订完善，并装订成册；完成各项定额的修订，并有定额测算依据和使用说明，建立健全«定额治理制度»，并对定额的修订和公布程序进行规范，各项定额汇编成册；完善计量治理各项制度，并按要求校验，建立计量器具台账；建立健全各项信息治理制度，建立采掘工作面经济技术档案；初步建立矿井市场化结算体系，职工工资通过市场结算得出。建立矿井价格体系，各种结算价格差不多能满足结算的需要。着力构建市场主体，明确收支关系，构建要紧产品产量、质量、奖励为收入项目，材料、电费、修理费、租赁费、罚款等可控成本费用为支出项目的结算体系正常运作，市场化工资占工资总额的90%以上；加强基础治理，强化运行机制，信息化各系统正常运作，加强考核操纵，达到最正确的市场化运行成效。 第二季度 保持集团级 在第一季度工作基础上，连续完善结算体系，加强专业市场运作，各专业市场运作规范；加强基础治理，强化运行机制，信息化各系统正常运作，加强考核操纵，达到最正确的市场化运行成效。 在第二季度工作基础上，连续完善结算体系，加强专业市场运作，各专业市场运作规范；加强基础治理，强化第三季度 保持集团级 运行机制，信息化各系统正常运作，加强考核操纵，达到最正确的市场化运行成效。 第四季度

保持集团级 加强基础治理，强化运行机制，信息化各系统正常运作，加强考核操纵，达到最正确的市场化运行成效。 四、保证措施

〔一〕加强领导。为加强内部市场化项目建设的考核治理，矿成立内部市场化考核领导小组：

组 长：矿 长

副组长：经营副矿长及其他副矿级领导 成 员：矿长助理、副总及各科室负责人

领导小组负责全矿内部市场化考核领导工作，负责内部市场化考核细那么的审定、考核过程中问题的裁决以及考核结果的批准兑现。

〔二〕为明晰责任，保证深化内部市场化工作的实施，进一步明确各单位职责。

1、企管科职责

负责深化内部市场化的日常治理工作，包括组织体系构建，核算、结算、价格体系完善，材料消耗定额的修订，市场纠纷仲裁初步意见的形成，市场核算和考核兑现以及对区队三级市场核算指导等工作。牵头深化内部市场化检查考评工作，及时对深化过程进行总结、分析，不断提高市场化治理的科学性、有用性，适时创新市场化治理工作。企管科指导，各基层区队负责，逐步完善三、四级核算体系和内容，包括相关制度、结算价格、结果兑现；企管科依照«**矿班组核算考核细那么»，采取月度检查的方式，严格兑现奖罚，实现三、四级市场结算流程固化、结算结果真实准确。详见«**矿区队班组经济核算治理方法»。

负责全矿材料费等成本内容核算。负责对集团公司内部市场化考核标准进行细化分解，逐一落实到各单位和个人，明确责任，制定出台«**矿深

化内部市场化治理考核实施细那么»，采取对机关科室月度考核兑现的方式，逐一落实各项市场化治理工作

2、生产科职责

负责科技市场的日常治理，完善技术经济档案治理制度，牵头各生产系统的技术经济档案建立和档案评比工作，协助企管科做好分管木材、支护材料、建工材料、火工品等材料消耗定额的修订工作，适时创新市场化治理工作。负责技术经济档案治理工作的不断完善，及时落实已终止采掘工作面技术经济档案的建立情形，定期组织开展技术经济档案评比工作。

负责木材、支护材料、建工材料、火工品等成本内容核算。 3、机电科职责

负责机电设备市场的日常治理，完善计量体系，及时修订能源消耗定额，协助企管科做好分管配件、油脂等材料消耗定额的修订工作，适时创新市场化治理工作。负责计量体系的不断完善，要求明确实行内部结算的各类产品、消耗计量方法和使用规定，统一建立计量器具治理台帐，定期开展计量器具检定工作。

负责配件、油脂、大型材料〔分管部分〕、专用工具、电费、单体柱、铰接梁、π型梁、设备租赁费、修理费等成本内容核算。

4、调度室职责

负责生产组织、生产信息治理、生产质量等日常治理，适时创新市场化治理工作。负责完善信息治理标准、治理制度和工作流程，各类信息收集、整理、分析、处理、传递、储备工作，实现制度化、规范化，并督促各类生产经营信息及时、准确上报、下达。

负责监测监控费用等成本内容核算。 5、人劳科职责

负责人力资源市场、全职员效的日常治理，及时修订完善劳动定额，适时创新市场化治理工作。

负责人工费、劳动爱护等成本内容核算。 6、供应科职责

负责物资交易市场的日常治理，及时修订完善物资储备定额〔包括二

级库存〕，适时创新市场化治理工作。

负责其它材料、成本内容核算。 7、财务科职责

负责治理费用的日常治理，及时修订完善治理费用限额标准，适时创新市场化治理工作。

负责治理费用等核算内容。 8、办公室职责

负责办公用品、非生产性支出的日常治理及深化内部市场化的宣传工作，积极开展各种形式的宣传活动报道内部市场化推广工作；适时创新市场化治理工作。并负责通过各种形式的宣讲活动以及报纸等宣传载体，及时对我矿市场化工作进行宣传，在全矿干部职工中积极营造浓厚的市场化治理氛围。

9、培训中心职责

负责内部市场化治理知识的培训工作，定期组织开展各级人员的市场化治理专题培训，负责收集有关市场化治理的课件和资料，针对矿不同层次的人员，组织开展市场化治理知识培训，达到市场化治理认知率100%。

10、其他科室

积极配合企管科做好与深化内部市场化相关的内业治理，不断提高各项工作的科学性、有用性，适时创新市场化治理工作。

各科室要善于总结，及时对分管业务工作进行归纳总结、分析，不断提高各项治理工作的科学性、有用性，适时创新市场化治理工作。

11、区队职责

各区队结合本单位实际情形，按照«**矿区队班组经济核算治理方法»，认真组织做好本单位内部核算的深化和细化工作。

五、考核奖罚

〔一〕 为使我矿深化内部市场化治理工作切实落到实处，对我矿内部市场化治理工作实行月度考核、月度兑现。

〔二〕按照永煤公司及永锦公司2021年内部市场化项目治理实施方法的要求，制定矿井市场化项目治理建设标准及考核方法，并进行分解,对各

区队和各科室进行月度考核。考核分以90分为基准分，考核得分为90时考核系数为1；考核得分在91分〔包括91〕—95分〔包括95〕的，考核分数每增加1分，考核系数加0.1；超过95分，考核系数为2；考核分数为85--90分的,每降低1分，考核系数减0.1；考核得分低于85分〔包括85〕的，考核系数为0。

〔三〕按照市场治理业务责任大小，制定如下奖励标准：

矿井设立月度市场化奖金制度，奖励方法为：以本月市场化检查得分为基础，实得奖金为奖励基数乘以考核系数。

〔四〕公司验收矿内部市场化工作获得奖罚时，矿按照公司检查结果对参与市场化治理的单位再次进行奖罚，奖罚标准参照上述标准制定，由领导研究后确定，金额按照公司奖励金额进行上下浮动。

六、其他要求

〔一〕 各单位负责人是市场化治理第一责任人，要求各科室、区队要把市场化治理作为一项重要任务来抓，要建立健全本单位市场化治理机制，并制定切实可行的考核方法。

〔二〕对科室的要求

1、每月5日前，各市场治理科室负责把对基层区队各项考核结果报送企管科，纳入市场结算资料汇总。

2、每季度终止后次月5日前，各市场治理科室向企管科报送分管市场化工作总结，具体说明季度工作开展情形、亮点及不足，对不按时报送的，每推迟1天，对科室科长罚款50元，责任人罚款50元。

3、对矿所需市场化检查资料，各责任科室要及时按照企管科要求报送，对不按时报送的，每推迟1天，对科室科长罚款50元，责任人罚款50元。

4、各单位报送的相关资料要求做到内容完整、数据准确、打印规范。要有单位负责人审核签字并加盖单位公章。

5、对材料奖罚及材料回收收入，要求各单位必须从市场结算余额中单独拿出，在工资表中单独表达。材料100%落实到区队职工个人，由企管科负责落实；材料回收收入，按队治理人员40%、职工60%的比例落实，由人劳科负责监督执行。

7原文件与此相抵触者，以此文件执行。 附：«**矿内部市场化项目建设考核标准»

**矿内部市场化项目建设考核标准(区队部分) 项目 一 (一) 内部市场核算机构和制度 1 2 3 建立健全各种内部市场化治理制度，并装订成册，格式统一，无错别字。 要建立二级市场治理机构，有市场化治理网络图。 月底要有市场化总结 考 评 内 容 基础治理 标准分 20 7 2 2 3 6 3 3 7 4 4 50 12 5 5 2 24 6 评 分 标 准 1.各项规章制度不健全一项扣1分；2.制度未装订成册的扣1分； 3.错别字扣1分/字， 4.制度不规范的一项扣1分。 1.没有建立市场化治理机构和网络图的扣1分； 2.市场化治理成员分工和职责不清的扣1分。 1.上报不及时扣1分； 2.无上报市场化总结扣3分。 1.没有召开指标分解会议扣2分；2.没有会议记录扣1分； 3.没有上期指标完成情形总结扣1分；4、无分析扣1分。 1.一项指标未分解扣1分；2.一项指标分解不合理扣1分； 3.分解结果无相关人员签字扣1分。 1、无定额、价格的扣2分；2、定额、价格测算缺乏依据的扣2分。 1、定额、价格有较大偏差的扣1分/项；2、没有定额执行分析扣2分，分析不具体扣1分，分析迟报扣2分。 得分 (二) 经营指标分解 每月定期召开一次指标分解会。做好会议记录。要对上月指标的完成情形进行总结，对没有完成的项目要找出缘故,并进行分析。 材料费、电费等指标要全部分解到班组、岗位，指标分解要合理准确，2 分解结果要有有关人员签字确认。 (三) 定额价格治理 1 1 2 二 (一) 材料治理 1 2 3 现场材料治理符合«**矿现场材料治理方法»。 库房治理科学、规范。 打算外材料编制合理、送审及时。 有内部定额价格名目，测算合理。 定额、价格要准确合理，有定额执行分析，调整有依据、方法。 过程治理 1.现场材料罚款每100元扣1分，扣完为止。 2.因现场材料治理被通报一次扣2分。 1.〝账、卡、物〞不相符扣1分/项，扣完2分为止； 2.无班组材料发放台账不得分； 3.月底库存超定额扣5分。 1.编制打算外材料申请与实际差别较大不得分。 2.每月最后一天不整理打算外材料审批单不得分。 1.不挂钩一项扣3分，2.缺少一处签字扣1分。 〔二〕 结算治理 1 人工费、材料费、租赁费等各项费用与三级市场(班组)挂钩。 2 3 4 5 6 工资分配及其他奖罚符合矿相关要求。 原始出勤表洁净整洁，储存完好。 工资表、计分表、出勤表、所有奖罚情形均要在会议室张榜公布。 日清日结得分录入系统及时 每月有日清日结简易分析。 4 3 5 3 3 4 4 10 5 2 3 10 10 7 2 5 13 4 6 3 100 1.工资分配与矿分配方案相抵触扣4分/人次，扣完15分为止。 2.奖罚分配不符合矿要求扣3分/人次，扣完15分为止。 1.有明显的涂改迹象不得分；2.没有原始出勤表扣3分。 1.没有公布不得分；2.张榜时刻许多于1个月，否那么本项不得分。 翌日必须把前一天的数据录入完毕，否那么扣3分/天，扣完10分为止。 没有分析不得分。 1.未按时编报设备修理、加工打算的一项扣2分； 2.打算内容不齐全，缺一项扣1分。 〔三〕 设备修理、机电加工治理 1 按时编报设备修理、加工打算，注明自修、外委。 〔四〕 经营分析 1 2 3 三 1 四 1 2 五 1 2 3 生产经营指标完成情形。 积极参加市场化检查，会议、配合市场化工作 加分项。 每月要定期召开一次经营活动分析会。 经营活动分析要有理有据,有落实改进措施，有工作安排打算。 经营活动分析要按有关要求，做到内容要全面，分析不缺项。分析要与打算及上期作对比分析。材料消耗要分类别比较分析。 信息化建设 每月按要求及时登陆信息化系统，在系统上打分、分配工资、出库。 治理创新 每月召开一次治理创新研讨会或者开展一次活动，并有记录。 25日前要按时上报治理创新项目。 其 他 1.没召开会议的扣2分；2.会议记录没有与会人员签字的少一人扣0.5分。3.经营分析迟报扣2分；4.经营分析迟报扣5分。 1.分析简单，无落实改进措施、无下一步工作安排的一项扣2分； 1.分析结果不切合实际，内容空泛的扣2分； 2.分析不全面、缺项的一处扣1分；3.材料消耗没有分类对比分析的扣2分。 1.无在系统上打分扣5分；2.无在系统上分配工资扣5分； 3.无在系统上出库扣5分 1.没有会议记录扣2分。 1.没有按时上报扣3分；2.不上报扣5分。 产量或进尺完不成不得分，辅助区队与全矿挂钩，产量与进尺各2分。 1.不参加检查扣6分；2.迟到扣3分；3.安排工作不按时完成一次扣2分； 4.核算员不参加市场化检查一次扣5分。 1.参与集团公司考核的单位每次加3分；2.参与永煤公司考核的每次加分； 3.参与永锦公司考核的每次加1分。 合 计 附件2 项目 一 1 2 3 4 5 6 二 1 2 3 4 三 1 2 四 1 2 3 4 五 合计

**矿生产科内部市场化项目建设考核标准 考 评 内 容 基础治理 标准分 30 5 5 5 5 5 5 市场化治理 50 10 10 20 10 10 5 5 信息化系统治理 10 2 2 2 2 2 加分项 100 无建立或无存档扣5分 1.各项规章制度不健全一项扣1分； 2.制度不规范的一项扣1分。 1.制度未装订成册的扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。 不及时参加市场化培训不得分 一次不参加市场化会议扣2分；一次不参加市场化检查扣5分。 无制定或无存档扣5分 预算差异率超过±8%的扣2分/项。 1.无制定方法不得分。2.方法不完善扣3分。 1.无建立采掘工作面经济技术档案扣10分/项；2.经济技术档案内容不完善扣10分。 1.没有分析评判,扣5分;2.分析评判没有实质内容扣5分。 1.无建立科技市场不得分。2.科技市场运作不规范扣5分。 无实行定价收购扣5分。 无设专人扣2分 不能熟练操作扣2分 连续三天未登录者扣2分，以此类推 所分管的成本项目预算差异率超过±8%的扣2分/项 无建立或无存档扣2分 依照具体情形加3—5分 评 分 标 准 得分 建立内部市场化治理小组 建立健全各种生产技术方面的治理制度。 市场化治理制度要装订成册，格式统一，无错别字。 积极参加市场化培训 积极参加矿井召开的市场化会议和检查 制定合理内部分配考核方法 对业务范畴内的支护、建工、火工品等材料审批科学合理 制定完善的«经济技术档案治理方法» 按照«经济技术档案治理方法»的要求建立采掘工作面经济技术档案 定期对采掘工作面进行分析、评判。 专业市场 建立科技市场并按规定运作 对科技项目实行定价收购 有专人负责本科室的内部市场化信息系统 专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统 应经常登录内部市场化信息系统 通过信息系统对分管指标进行操纵 其它 积极主动参加市场化建设，对现有市场化治理制度进行改革、创新 5 及及时关心区队建立采掘工作面经济技术档案 附件3 项目 一 1 2 3 4 5 6 二 1 2 3 4 三 1 2 四 1 2 3 4 五 合计

**矿机电科内部市场化项目建设考核标准 考 评 内 容 基础治理 标准分 30 5 5 5 5 5 5 50 10 10 20 10 10 5 5 10 2 2 2 2 2 其它 加分项 100 无建立或无存档扣5分 1.各项规章制度不健全一项扣1分； 2.制度不规范的一项扣1分。 1.制度未装订成册的扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。 不及时参加培训不得分 一次不参加市场化会议扣2分；一次不参加市场化检查扣5分。 无制定或无存档扣5分 预算差异率超过±8%的扣2分/项。 1.无制定方法不得分。2.方法不完善扣3分。 1.无分类建立计量器具台账扣10分；2.计量器具台账内容不完善扣10分。 1.无制定制度,扣5分;2.制度没有实质内容扣5分。 1.少建立一个市场扣2分。2.市场运作不规范扣2分/个。 每月3日下班前无提供考核情形扣2分/项。 无设专人扣2分 不能熟练操作扣2分 连续三天未登录者扣2分，以此类推 所分管的成本项目预算差异率超过±8%的扣2分/项 无建立或无存档扣2分 依照具体情形加3—5分 评 分 标 准 得分 建立内部市场化治理小组 建立健全机电运输、能源消耗方面的治理制度。 市场化治理制度要装订成册，格式统一，无错别字。 积极参加市场化培训 积极参加矿井召开的市场化会议和检查 制定合理内部分配考核方法 市场化治理 对业务范畴内的大型材料、配件、油脂等材料审批科学合理 负责制定矿井计量治理方法 负责治理矿井计量器具，并分类建立计量器具台账 制定计量器具定期校验治理制度。 专业市场 负责建立加工修理市场、电费市场、租赁市场并按规定运作 及时向企管科提供电费、租赁费、加工修理费考核情形 信息化系统治理 有专人负责本科室的内部市场化信息系统 专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统 应经常登录内部市场化信息系统 通过信息系统对分管指标进行操纵 5 及 应建立周转性材料台账 积极主动参加市场化建设，对现有市场化治理制度进行改革、创新 附件4 项目 一 1 2 3 4 5 6 二 1 2 3 4 三 1 四 1 2 3 4 五 合计

**矿安监科内部市场化项目建设考核标准 考 评 内 容 基础治理 标准分 30 5 5 5 5 5 5 市场化治理 40 10 10 10 10 专业市场 20 20 10 2 2 2 2 2 其它 加分项 100 无建立或无存档扣5分 1.各项规章制度不健全一项扣1分； 2.制度不规范的一项扣1分。 1.制度未装订成册的扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。 不及时参加培训不得分 一次不参加市场化会议扣2分；一次不参加市场化检查扣5分。 无制定或无存档扣5分 预算差异率超过±8%的扣10分。 1.无制定方法不得分。2.方法不完善扣3分。 奖罚无依据扣5分/次 1.无制定隐患买卖制度,扣5分;2.制度没有实质内容扣5分。 1.无建立安全市场不得分。2.无安全市场治理方法扣10分；3.市场运作不规范扣10分。 无设专人扣2分 不能熟练操作扣2分 连续三天未登录者扣2分，以此类推 所分管的成本项目预算差异率超过±8%的扣2分/项 无建立或无存档扣2分 依照具体情形加3—5分 评 分 标 准 得分 建立内部市场化治理小组 建立健全安全方面的治理制度。 市场化治理制度要装订成册，格式统一，无错别字。 积极参加市场化培训 积极参加矿井召开的市场化会议和检查 制定合理内部分配考核方法 对业务范畴内的安全费用材料审批科学合理 负责制定矿井安全结构工资考核方法 对区队的各项奖罚要有依据 积极推进隐患买卖制 负责建立安全市场并按规定运作 信息化系统治理 有专人负责本科室的内部市场化信息系统 专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统 应经常登录内部市场化信息系统 通过信息系统对分管指标进行操纵 5 及建立建立周转性材料台账 积极主动参加市场化建设，对现有内部市场化治理制度进行改革、创新 附件5 项目 一 1 2 3 4 5 6 二 1 2 3 三 1 2 3 4 四 合计

**矿调度室内部市场化项目建设考核标准 考 评 内 容 基础治理 标准分 30 5 5 5 5 5 5 市场化治理 50 15 15 20 20 4 4 4 4 4 其它 加分项 100 无建立或无存档扣5分 1.各项规章制度不健全一项扣1分； 2.制度不规范的一项扣1分。 1.制度未装订成册的扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。 不及时参加培训不得分 一次不参加市场化会议扣2分；一次不参加市场化检查扣5分。 无制定或无存档扣5分 验收不及时扣3分/次 缺少通知单扣3分/次 奖罚无依据扣5分/次 无设专人扣4分 不能熟练操作扣2分 每月登录低于2次者扣4分 无通过信息系统操纵扣4分 无建立或无存档扣2分 依照具体情形加3—5分 评 分 标 准 得分 建立内部市场化治理小组 建立健全生产组织方面的治理制度。 市场化治理制度要装订成册，格式统一，无错别字。 积极参加市场化培训 积极参加矿井召开的市场化会议和检查 制定合理内部分配考核方法 及时组织有关单位对单项工程进行验收 合理安排区人单项工程并开具开工通知单 对区队的各项奖罚要有依据 信息化系统治理 有专人负责本科室的内部市场化信息系统 专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统 应经常登录内部市场化信息系统 通过信息系统对分管指标进行操纵 5 及 建立建立周转性材料台账 积极主动参加市场化建设，对现有内部市场化治理制度进行改革、创新 附件6 项目 一 1 2 3 4 5 6 二 1 4 三 **矿人劳科内部市场化项目建设考核标准 考 评 内 容 基础治理 标准分 30 5 5 5 5 5 5 市场化治理 20 10 10 40 无建立或无存档扣5分 1.各项规章制度不健全一项扣1分； 2.制度不规范的一项扣1分。 1.制度未装订成册的扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。 不及时参加培训不得分 一次不参加市场化会议扣2分；一次不参加市场化检查扣5分。 无制定或无存档扣5分 1.无劳动定额治理不得分2. 无测算依据和使用说明不得分。3.测算依据和使用说明不具体扣1分/项;4. 劳动定额无装订成册扣10分;5. 修订、公布程序不规范扣5分。 1.人工费结算错误扣5分;2.提供不及时扣5分。 1.无人力资源市场治理方法扣5分；2. 无建立人力资源市场各类人员治理台账扣2分； 3.对后备人才的培养无记录扣2分;4.无制定专业技术人员奖惩方法扣2分;5.无劳务工治理制度扣2分;6.无职工请销假治理制度扣2分,不按制度办理请假手续扣2分/人;7.职工的福利性休假要有证明;8.薪酬治理制度不合理扣5分;9.对各单位的人工费结算无依据 无设专人扣2分 不能熟练操作扣2分 连续三天未登录者扣2分，以此类推 所分管的成本项目预算差异率超过±8%的扣2分/项 无建立或无存档扣2分 依照具体情形加3—5分 评 分 标 准 得分 建立内部市场化治理小组 建立健全安全方面的治理制度。 市场化治理制度要装订成册，格式统一，无错别字。 积极参加市场化培训 积极参加矿井召开的市场化会议和检查 制定合理内部分配考核方法 建立健全劳动定额治理制度 人工费结算表每月4日下班前提供给企管科 专业市场 负责建立人力资源市场并按规定运作 40 四 1 2 3 4 五 合计

信息化系统治理 有专人负责本科室的内部市场化信息系统 专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统 应经常登录内部市场化信息系统 通过信息系统对分管指标进行操纵 其它 积极主动参加市场化建设，对现有内部市场化治理制度进行改革、创新 10 2 2 2 2 2 加分项 100 5 及建立建立周转性材料台账 附件7 项目 一 1 2 3 4 5 二 1 2 3 4 5 6 7 8 三 四 1 2 3 4 五

**矿企管科内部市场化项目建设考核标准 考 评 内 容 基础治理 标准分 10 2 2 2 2 2 70 10 10 10 5 5 10 10 10 专业市场 负责资金市场的建立和运作 信息化系统治理 10 10 2 2 2 2 2 其它 加分项 评 分 标 准 1.不及时报送扣1分/项;2.数字错误扣1分/项； 1.各项规章制度不健全扣1分/项； 2.制度不规范的扣1分/项。 1.无按时对区队和科室进行考核扣1分；2.无及时将考核结果报人劳科扣1分。 1.不及时参加培训不得分;2.不参加市场化会议扣1分/次。 1.无定额治理制度不得分;2.定额治理制度无测算依据和使用说明不得分。 结算工资低于当期工资的60%扣10分 1.显现1次扣2分;2.推迟结算结果扣1分/天。 1.价格无汇编成册扣5分;2.价格不能满足结算需要扣5分。 1.结算报表数字错误扣1分/处;2.纸张不统一扣1分；3.有涂改现象扣1分/处。 显现签字不齐全,手续不完善的扣1分/项。 1.无经营信息治理制度扣5分;2.不按制度执行扣1分。 1.显现纠纷无仲裁扣5分;2.仲裁结果不明确扣2分;3.不按仲裁结果执行扣3分。 1.无生产经营目标治理制度不得分;2.无对目标层层分解、考核扣5分;3.产量、材料费、电费无分解到班组扣2分。 1.无资金市场治理方法扣2分;2.无运作记录扣2分。 无设专人扣2分 不能熟练操作扣2分 连续三天未登录者扣2分，以此类推 所分管的成本项目预算差异率超过±8%的扣2分/项 无建立或无存档扣2分 得分 按公司统计制度规定及时、准确报送各类统计报表 建立健全经营治理方面的治理制度,并装订成册 每月组织对区队和科室的市场化考核,并及时将考核结果报人劳科 组织并参加市场化培训、市场化会议 负责制定材料消耗定额治理制度 市场化治理 负责建立结(核)算体系, 结算工资不低于当期工资总额的60% 结算过程公布、公平、不徇私舞弊、不弄虚作假，结算结果截止到5日 负责建立价格体系 结算报表书面整洁、数字准确、统一使用A3纸打印，不得有涂改现象 上报的各类报表有公章、填报人、负责人签字齐全 负责建立经营信息治理制度 负责构建仲裁机制 负责矿生产经营目标考核 有专人负责本科室的内部市场化信息系统 专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统 应经常登录内部市场化信息系统 通过信息系统对分管指标进行操纵 5 及 建立建立周转性材料台账 附件8 项目 一 1 2 3 4 5 6 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 三 四 1 2 3 4 五 **矿供应科内部市场化项目建设考核标准 考 评 内 容 基础治理 标准分 20 5 5 5 5 5 5 市场化治理 60 10 5 5 5 5 5 5 5 5 15 15 10 2 2 2 2 2 其它 加分项 无建立或无存档扣5分 1.各项规章制度不健全一项扣1分； 2.制度不规范的一项扣1分。 1.制度未装订成册的扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。 不及时参加培训不得分 一次不参加市场化会议扣2分；一次不参加市场化检查扣5分。 无制定或无存档扣5分 1.无及时编制采购打算扣2分；2.打算不结合生产实际扣5分;3.造成库房积压或集中出库阻碍成本的扣5分。 未及时上报扣5分 超过150万元扣5分 不按规定出库造成物资变质、腐烂、失效的扣5分 不按规定摆放扣1分/处 1.缺盘库表扣2分;2.账物不符扣1分/处。 无组织对二级库的检查扣2分 1.治理员无持证上岗扣1分/人；2.火工品超储扣2分。 处理废旧物资不及时扣2分 1.无物资市场治理方法扣5分;2.无运作记录扣5分。 无设专人扣2分 不能熟练操作扣2分 连续三天未登录者扣2分，以此类推 所分管的成本项目预算差异率超过±8%的扣2分/项 无建立或无存档扣2分 依照具体情形加3—5分 评 分 标 准 得分 建立内部市场化治理小组 建立健全生产组织方面的治理制度。 治理制度要装订成册，格式统一，无错别字。 积极参加市场化培训 积极参加矿井召开的市场化会议和检查 制定合理内部分配考核方法 负责及时编制采购打算，打算的编制要结合生产实际,不得造成库房积压或集中出库 依照永锦公司要求,每月23日前将下月材料采购打算报物资部 库存金额每月不得超过万元 物资治理遵循先进先出原那么 物资摆放应做到四号定位、五五摆放 做到日清日结,每月底进行一资助盘库,要求收支存相对,账卡物相符 每月组织相关科室对二级库进行一次检查 炸药库治理员必须经专门培训、考试，持证上岗，火工品库存不得超储 组织相关科室处理废旧物资 专业市场 负责物资市场的建立和运作 信息化系统治理 有专人负责本科室的内部市场化信息系统 专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统 应经常登录内部市场化信息系统 通过信息系统对分管指标进行操纵 5 及 建立建立周转性材料台账 积极主动参加市场化建设，对现有内部市场化治理制度进行改革、创新 附件9项目 一 1 2 3 4 5 6 二 1 2 3 4 5 6 三 1 2 3 4 四 合计

**矿财务科内部市场化项目建设考核标准 考 评 内 容 基础治理 标准分 30 5 5 5 5 5 5 市场化治理 60 10 10 10 10 10 10 10 2 2 2 2 2 其它 加分项 100 无建立或无存档扣5分 1.各项规章制度不健全一项扣1分； 2.制度不规范的一项扣1分。 1.制度未装订成册的扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。 不及时参加培训不得分 一次不参加市场化会议扣2分；一次不参加市场化检查扣5分。 无制定或无存档扣5分 1.无制度扣5分；2.不按制度执行扣5分 1.不及时组织财产清查扣5分;2.拖延清查的扣5分。 显现错误扣10分 1.不坚持每天对现金盘点扣5分;2.无编制现金盘点表扣5分。 1.无制度扣5分;2.不按制度执行扣5分;3.严格审核票据的真实性、完整性，不符合规定的票据一律不得报销。 1.会计档案中显现标画的扣5分/处;2.会计档案的销毁不按程序进行扣5分。 无设专人扣2分 不能熟练操作扣2分 连续三天未登录者扣2分，以此类推 所分管的成本项目预算差异率超过±8%的扣2分/项 无建立或无存档扣2分 依照具体情形加3—5分 评 分 标 准 得分 建立内部市场化治理小组 建立健全财务方面的治理制度。 治理制度要装订成册，格式统一，无错别字。 积极参加市场化培训 积极参加矿井召开的市场化会议和检查 制定合理内部分配考核方法 负责制定财产清查治理制度 按照制度组织相关单位对各项财产准时清查，不得拖延，并编制报表 为审计部门、资产评估部门提供相关资料，不得显现错误 坚持每日对库存现金进行盘点,并编制现金盘点表 有费用报销治理制度,并按治理制度执行 会计档案在查阅时不得在案卷中标画，不得拆散原卷册，会计档案的销毁要按规定程序进行 信息化系统治理 有专人负责本科室的内部市场化信息系统 专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统 应经常登录内部市场化信息系统 通过信息系统对分管指标进行操纵 5 及 建立建立周转性材料台账 积极主动参加市场化建设，对现有内部市场化治理制度进行改革、创新 附件10项目 一 1 2 3 4 5 6 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 三 1 2 3 4 四 合计

**矿办公室内部市场化项目建设考核标准 考 评 内 容 基础治理 标准分 30 5 5 5 5 5 5 60 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 2 2 2 2 加分项 100 无建立或无存档扣5分 1.各项规章制度不健全一项扣1分； 2.制度不规范的一项扣1分。 1.制度未装订成册的扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。 1.不及时参加培训不得分;阻碍外出人员用车扣1分/次。 1.一次不参加市场化会议扣2分；2.一次不参加市场化检查扣5分。 无制定或无存档扣5分 1.无制度扣2分/项；2.不按制度执行扣2分/项。 1.环境不卫生的扣2分/处 1.显现安全事故不得分；2.不准时出行扣2分/次 接待工作显现差错扣2分/次 1.不按治理规定办理办理借阅手续扣5分;2.不能保证使用者正常使用扣5分。 1.档案存放无序扣2分/处;2.无及时整理入库档案扣2分/次。 档案储存不完好扣2分/处 1.不按制度复印资料扣1分/次;2.无储存复印记录扣1分/次。 1.无做好传达、反馈阻碍矿井形象不得分；2.阻碍矿井文件的下发扣2分/次。 无设专人扣2分 不能熟练操作扣2分 连续三天未登录者扣2分，以此类推 所分管的成本项目预算差异率超过±8%的扣2分/项 依照具体情形加3—5分 评 分 标 准 得分 建立内部市场化治理小组 建立健全行政方面的治理制度。 治理制度要装订成册，格式统一，无错别字。 积极参加市场化培训,保证满足参加外出培训人员的车辆使用需求 积极参加矿井召开的市场化会议和检查 制定合理内部分配考核方法 市场化治理 负责制定办公费、差旅费、招待费定额治理制度 检查会议室和矿领导办公室环境治理情形 做好车辆的日常分派工作，保证车辆安全、准时运行 做好日常来宾和来访人员的接待工作,及时向有关领导通报有关信息 按照档案治理规定和审批程序要求,及时为档案使用者办理借阅手续并保证其正常使用 保持档案存放的有序性，按档案治理规范及时整理入库档案资料 建立并保持对档案资料的准确、完整记录，及时登记资料出入情形 按制度和要求复印资料，及时登记并保持记录的完整 做好上级来文、来电的登记、传达、反馈和矿井文件的下发工作 信息化系统治理 有专人负责本科室的内部市场化信息系统 专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统 应经常登录内部市场化信息系统 通过信息系统对分管指标进行操纵 其它 积极主动参加市场化建设，对现有内部市场化治理制度进行改革、创新 附件11项目 一 1 2 3 4 5 6 二 1 2 3 4 5 6 7 8 三 1 2 3 4 四 合计

**矿培训中心内部市场化项目建设考核标准 考 评 内 容 基础治理 标准分 30 5 5 5 5 5 5 60 10 10 10 10 5 5 5 5 10 3 2 3 2 加分项 100 无建立或无存档扣5分 1.各项规章制度不健全一项扣1分； 2.制度不规范的一项扣1分。 1.制度未装订成册的扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。 不及时参加培训不得分 1.一次不参加市场化会议扣2分；2.一次不参加市场化检查扣5分。 无制定或无存档扣5分 审核不认真扣3分/次 针对性不强扣3分 否那么扣2分/次 不认真考核扣2分/人.次 缺少培训扣2分/人.次 1.未制定培训打算不得分;2.未主体培训成效扣2分/次。 档案储存不完好扣2分/处 未下现场或未制定打算扣2分/次 无设专人扣3分 不能熟练操作扣2分 每月登录低于2次者扣2分 无通过信息系统操纵扣2分 依照具体情形加3—5分 评 分 标 准 得分 建立内部市场化治理小组 建立健全培训方面的治理制度。 治理制度要装订成册，格式统一，无错别字。 积极参加市场化培训 积极参加矿井召开的市场化会议和检查 制定合理内部分配考核方法 市场化治理 全员学习对各科室区队所报的考核内容要认真审核,符合要求,不得敷衍 全员学习的公共试题要针对性强,对我矿的安全生产有专门好的指导作用 认真检查每一位职工所抄写的全员学习记录本,规范记录内容,不得有不学习现象 对全员学习背诵部分，要认真考核不得徇私舞弊 负责对全矿专门作业人员的培训、治理工作，做好培训人员的登记工作 负责全矿培训打算的制定、实施，并对培训成效进行评估 建立并保持对档案资料的准确、完整记录，及时登记资料出入情形 深入现场，了解专门作业人员的操作情形，有针对性地制定培训打算 信息化系统治理 有专人负责本科室的内部市场化信息系统 专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统 应经常登录内部市场化信息系统 通过信息系统对分管指标进行操纵 其它 积极主动参加市场化建设，对现有内部市场化治理制度进行改革、创新 附件12项目 一 1 2 3 4 5 6 二 1 2 3 4 5 6 7 8 三 1 2 3 4 四 合计

**矿工会内部市场化项目建设考核标准 考 评 内 容 基础治理 标准分 30 5 5 5 5 5 5 60 10 10 10 10 5 5 5 5 10 3 2 3 2 加分项 100 无建立或无存档扣5分 1.各项规章制度不健全一项扣1分； 2.制度不规范的一项扣1分。 1.制度未装订成册的扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。 不及时参加培训不得分 1.一次不参加市场化会议扣2分；2.一次不参加市场化检查扣5分。 无制定或无存档扣5分 未能及时做好工作扣5分/次 未能及时做好工作扣5分/次 摸底不全面扣5分/次 账物不符扣3分/处 不及时做好工作扣3分/次 未按要求开展扣3分/次 未按要求开展扣3分/次 未按要求开展扣3分/次 无设专人扣3分 不能熟练操作扣2分 每月登录低于2次者扣2分 无通过信息系统操纵扣2分 依照具体情形加3—5分 评 分 标 准 得分 建立内部市场化治理小组 建立健全工会方面的治理制度。 治理制度要装订成册，格式统一，无错别字。 积极参加市场化培训 积极参加矿井召开的市场化会议和检查 制定合理内部分配考核方法 市场化治理 劳模举荐、申报，按时刻、要求完成，对矿内劳模做到信息清晰、准确 组织好大型活动和大型会议，做到预备充分 认真做好年终特困职工摸底、慰问工作 认真组织对灾区捐款、捐物工作，做到账、物准确、清晰 组织好群监各项工作的开展 监督好〝两堂一舍〞各项工作的开展，考核过程不得徇私舞弊 组织开展技术比武工作 组织好伙委会每月巡检工作 信息化系统治理 有专人负责本科室的内部市场化信息系统 专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统 应经常登录内部市场化信息系统 通过信息系统对分管指标进行操纵 其它 积极主动参加市场化建设，对现有内部市场化治理制度进行改革、创新 附件13项目 一 1 2 3 4 5 6 二 1 2 3 4 5 6 7 8 三 1 2 3 4 四 合计

**矿保卫科内部市场化项目建设考核标准 考 评 内 容 基础治理 标准分 30 5 5 5 5 5 5 60 10 10 5 5 10 10 5 5 10 3 2 3 2 加分项 100 无建立或无存档扣5分 1.各项规章制度不健全一项扣1分； 2.制度不规范的一项扣1分。 1.制度未装订成册的扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。 不及时参加培训不得分 1.一次不参加市场化会议扣2分；2.一次不参加市场化检查扣5分。 无制定或无存档扣5分 1.无制度扣5分;2.无防范措施扣5分；2阻碍使用3分/次 缺少一次检查扣1分 缺少一次扣5分 否那么不得分 发生火灾或治安案件扣3分/次 1.未及时汇报扣3分/次;2.无采取措施扣2分/次;3.无爱护好现场扣1分/次。 缺少一次扣3分 未按要求开展扣3分/次 无设专人扣3分 不能熟练操作扣2分 每月登录低于2次者扣2分 无通过信息系统操纵扣2分 依照具体情形加3—5分 评 分 标 准 得分 建立内部市场化治理小组 建立健全工会方面的治理制度。 治理制度要装订成册，格式统一，无错别字。 积极参加市场化培训 积极参加矿井召开的市场化会议和检查 制定合理内部分配考核方法 市场化治理 负责制定消防治理制度和防范措施，消防器材检查、保养、修理及时，不阻碍使用 每月对矿区防火安全检查许多于15次，对井上下消防检查许多于10次 消防知识培训每年许多于4次，消防演练许多于2次 做好〝三员〞培训治理 发生火灾或治安案件 发生案件及时汇报，采取措施，并爱护好现场 进出车辆检查到位，不徇私情，不留死角 做好火工品审批工作 信息化系统治理 有专人负责本科室的内部市场化信息系统 专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统 应经常登录内部市场化信息系统 通过信息系统对分管指标进行操纵 其它 积极主动参加市场化建设，对现有内部市场化治理制度进行改革、创新 附件14项目 一 1 2 3 4 5 6 二 1 2 3 4 5 6 三 1 2 3 4 四 合计

**矿销售科内部市场化项目建设考核标准 考 评 内 容 基础治理 标准分 30 5 5 5 5 5 5 60 10 10 10 10 10 10 10 3 2 3 2 加分项 100 无建立或无存档扣5分 1.各项规章制度不健全一项扣1分； 2.制度不规范的一项扣1分。 1.制度未装订成册的扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。 不及时参加培训不得分 1.一次不参加市场化会议扣2分；2.一次不参加市场化检查扣5分。 无制定或无存档扣5分 1.无制度扣5分;2.不按制度执行扣5分。 1.发热量低于公司下达指标不得分;2.灰分完不成指标任务不得分;3.水分超标不得分。 1.迟报扣1分/次;2.漏报扣1分/次 1.显现煤炭积压不得分;2.显现用户投诉扣1分/次。 1.秩序乱,阻碍矿井形象不得分;2.因秩序问题显现用户投诉扣5分/次。 因工作疏忽造成盘存失真扣5分/次。 无设专人扣3分 不能熟练操作扣2分 每月登录低于2次者扣2分 无通过信息系统操纵扣2分 依照具体情形加3—5分 评 分 标 准 得分 建立内部市场化治理小组 建立健全销售方面的治理制度。 治理制度要装订成册，格式统一，无错别字。 积极参加市场化培训 积极参加矿井召开的市场化会议和检查 制定合理内部分配考核方法 市场化治理 负责制定矿井煤质治理制度,并按制度执行 每天坚持跟班治理煤质，严格完成公司下达的煤质指标 煤质周报按时发送到公司运销办 做好销售工作 保证煤场正常销售秩序 组织有关科室做好月底煤场盘存工作 信息化系统治理 有专人负责本科室的内部市场化信息系统 专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统 应经常登录内部市场化信息系统 通过信息系统对分管指标进行操纵 其它 积极主动参加市场化建设，对现有内部市场化治理制度进行改革、创新 附件15项目 一 1 2 3 4 5 6 二 1 2 3 4 5 6 三 1 2 3 4 四 合计

**矿通防科内部市场化项目建设考核标准 考 评 内 容 基础治理 标准分 30 5 5 5 5 5 5 60 10 10 10 10 10 10 信息化系统治理 10 3 2 3 2 加分项 100 无建立或无存档扣5分 1.各项规章制度不健全一项扣1分； 2.制度不规范的一项扣1分。 1.制度未装订成册的扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。 不及时参加培训不得分 1.一次不参加市场化会议扣2分；2.一次不参加市场化检查扣5分。 无制定或无存档扣5分 1.无制度扣5分;2.不按制度执行扣5分。 无设专人扣3分 不能熟练操作扣2分 每月登录低于2次者扣2分 无通过信息系统操纵扣2分 依照具体情形加3—5分 评 分 标 准 得分 建立内部市场化治理小组 建立健全通防方面的治理制度。 治理制度要装订成册，格式统一，无错别字。 积极参加市场化培训 积极参加矿井召开的市场化会议和检查 制定合理内部分配考核方法 市场化治理 负责制定矿井通风、防治瓦斯突出治理制度，并按制度执行 有专人负责本科室的内部市场化信息系统 专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统 应经常登录内部市场化信息系统 通过信息系统对分管指标进行操纵 其它 积极主动参加市场化建设，对现有内部市场化治理制度进行改革、创新 **矿内部市场结算方法

为规范内部市场结算治理，明确市场结算要素、结算规那么，特制定本方法。

1结算要素构成

内部市场结算采取〝收入-支出=工资〞的运行模式，将各市场主体的〝经营成果〞 与其收入挂钩。其中：

收入：是指市场主体按实际完成任务量或提供服务量结算所得、以及猎取矿支付的各种奖励，包括产品〔服务〕收入、回收收入和劳务收入；

支出：是指市场主体为生产产品或提供服务所发生的材料费、电费、修理费、租赁费和服务费及各项考核罚款；

人工工资即收支结余部分。 2结算方式

依照产品和服务内容，分为〝垂直结算〞和〝链式结算〞两种。 垂直结算：是指形成产品实体的，由矿受益的，包括煤炭产量、开掘进尺、钻探进尺、巷修量等，由矿按照内部市场产品结算价格直截了当与区队结算；

链式结算：是指各市场主体之间相互服务，按照矿内部市场服务结算价格，由发生服务关系的双方构建起的往来结算关系，包括运输费、工程车费、矿灯费、更衣柜治理费、机加工费、装卸费和通风费等。

3结算方法

3.1矿成立结算中心，负责一、二级市场主体的内部市场结算，各职能科室依照分管业务，按照市场结算价格进行结算，月末将各类结算结果报送至结算中心，结算中心及时收集汇总各职能科室结算结果和奖罚报表，每月定期编制内部市场化收、支结算报表，确定各市场主体〝经营成果〞，即各市场主体工资收入。

3.2区队内部成立核算组织机构，负责区队三、四级市场主体的内部市场结算，各区队依照作业现场实际，结合二级市场结算价格和本单位生产经营目标，制定三级核算价格，产品由区队计价收购，班组发生的材料、

劳务等费用，作为班组支出，每月按照〝收入-支出=工资〞的运行模式，运算各班组〝经营成果〞，即三级市场主体工资收入。

3.3四级市场职工个人以岗位、工作量、成本费用、安全等项指标作为核算依据，由班组长和验收员负责验收，作为考核依据，采纳日考核月兑现。

3.4关于二级市场主体间的链式结算，由结算中心牵头，采纳定期结算制，即每月2日为结算日，组织各单位进行往来业务的结算，并编制结算报表。

4结算原那么及时刻要求。

4.1原煤产量按生产科报表，每月结算一次。 4.2掘进进尺按成巷〔合格品〕结算，每月结算一次。 4.3巷道修护、瓦斯钻孔按实际验收单结算，每月结算一次。 4.4材料费、电费、修理费、租赁费每月结算一次。

4.5运输费、工程车费、矿灯费、更衣柜治理费、机加工费、装卸费和通风费等需要单位之间办理的服务费，每月结算一次。

4.6大型材料、专用工具、劳动爱护及预留专项材料，由分管单位依照生产实际需要和年度成本预算指标，按月分解，随月度生产经营打算下达操纵，按有关材料治理制度进行考核结算。

5职能科室要求

依照职能科室业务分工的不同，本着谁治理谁负责的原那么，实行专业归口治理，由分管部门负责本专业基础资料和数据的测算、检查和提供结算依据。具体分工如下：

5.1修复材料、低值易耗品由供应科提供； 5.2办公用品由办公室提供； 5.3人工费、劳动爱护由人劳科提供； 5.4原煤产量由调度室提供；

5.5进尺报表及各类工程验收单、工程质量考核由生产科提供； 5.6大型材料、专用工具、电费、修理费、租赁费由机电科提供； 5.7安全考核由安检科提供；

5.8材料费、回收奖励、服务费汇总由企管科提供。 6其他

6.1市场结算价格批准生效后，作为年度结算依据。由于井下地质条件复杂多变，为满足市场化治理工作的需要，增强市场结算价格的适用性，市场结算价格也要定期修订，确保市场价格的灵活性和适应性。

6.2各职能科室按照优质优价的原那么制定相关的结算价格和结算方法，严格按照结算价格进行结算，结算结果每月10日前报送至结算中心。

6.3内部市场发生的所有费用，材料费、电费、租赁费、修理费、服务费节约50％进入工资，超支对等扣工资。

6.4结算中心依照煤矿精益治理系统设置矿属各单位材料明细帐，月末编制矿属各单位材料消耗报表。

6.5矿属各单位核算员应依照煤矿精益治理系统开设班组核算明细帐，做到数字真实，日清日结。

6.6为保证市场结算规范运作，结算中心印制统一的结算单据、凭证、报表，确保内部市场的规范运行。

附：**矿内部市场结算流程图

**矿内部市场结算流程图

工程量验收 生产科 材料领用 机电科 电费使用 企管科 基层区队 租赁费使用用 修理费使用 人劳科 供应科 考核奖罚 调度室 各项赔偿 安检科 工会 运输费 区队间结算 服务费 市场结算中心 市场仲裁委员会 工资结算 **矿内部市场核算方法

为规范市场运作，明确各级市场主体核算内容和核算方法，特制定本方法。

1构建四级核算体系

依照治理层次的划分，构建矿、区队、班组、个人四级核算。 2一级市场核算 2.1核算内容

公司下达年度生产经营指标，要紧包括产量、进尺、收入、成本、利润、安全指标等。

2.2核算方法

2.2.1矿作为一级市场主体，按照永锦公司市场治理细那么，参与公司内部市场运作，每月结算兑现一次。矿承包集团按照与公司签订的经营承包合同内容，按职责分工不同，分别承担相应的经济责任，按承包合同考核兑现，同时对二级市场实施，科室按照授权行使治理职能，治理二级市场。

2.2.2科室作为一级市场的职能治理部门，参与市场运作。依照科室治理职责与生产、成本的关联程度，将生产、成本指标引入科室市场结算，制定吨煤、延米结算价格、单位成本结算价格，对科室按煤炭产量、掘进进尺、成本结算市场工资。同时按职责与权限划分，将矿各项经营成本指标分解到相应的科室，制定成本预算考核方法，按谁分管，谁负责，谁受〝益〞的原那么，实行月度考核兑现、年度算总帐的方法。

2.2.3安全指标按公司及矿单项治理方法考核。 3二级市场核算 3.1核算内容

包括生产任务、材料、工资、电费、租赁费、修理费、回收成果、服务费、安全及各项奖罚等。

3.2核算方法

区队作为二级市场主体，依照各单位、各岗位产品的性质，结合我矿

现有计量手段，采纳多种市场核算分配方式，月清月结，核算市场收入。其中：

3.2.1采掘单位等产品能够准确计量或计件的单位，包括所有采掘队、修护队等，按量或计件核算市场收入。

3.2.2对不具备完全计量条件的单位，包括机电车间固定岗位、皮带队、通风队、运输队按其服务内容与产量、进尺的关联程度，按比例分别按产量、进尺计价，按产量、进尺核算市场收入。

3.2.3机电车间修理组、服务队、食堂制订专门的市场治理方法、市场结算价格，实行内部市场化核算。详见«**矿加工修理市场治理方法»、«**矿服务市场治理方法»。

3.2.4安全及各项奖罚按矿单项治理方法考核兑现。 4三级市场核算 4.1核算内容

包括生产任务、可控材料、回收成果、服务费、安全及各项奖罚等。 4.2核算方法

4.2.1班组作为三级市场主体，由各区队结合自身特点，自定方法，自我治理，自我考核，开展班组经济核算，每月结算兑现一次。矿制定出台«**矿区队班组经济核算治理方法»，在上加以引导，并定期对班组核算工作的开展情形进行监督检查，确保班组核算工作的有效开展。

4.2.2安全及各项奖罚按矿及队单项治理方法考核兑现。 5、四级市场核算 5.1核算内容

包括工作量计分、回收成果、安全及各项奖罚等。 5.2核算方法

5.2.1职工个人作为四级市场主体，由各区队自定方法，自我治理，自我考核，由班组长和验收员负责验收，作为考核依据，采纳日考核月兑现。矿定期进行监督检查，确保核算工作的有效开展。

5.2.2安全及各项奖罚按矿及队单项治理方法考核兑现。 6核算程序

6.1区队设专职核算员，班组设兼职核算员，业务受市场治理办公室领导。按照内部市场业务核算要求，每月进行规范的区队统计核算，编制核算报表。

6.2各科室设兼职市场治理人员，做到基础工作完善，治理制度健全，按照内部市场业务核算要求，保质保量编制各类生产、消耗报表和考核报表，按时报送至结算中心。

6.3结算中心对各单位提供的结算数据进行审查、核实、汇总，并进行二级市场月度汇总核算。核算结果于13日前进行公布，各单位对核算结果如有异议，可于考核通报发出后2日内向结算中心核对。

6.4所有核算相关事宜每月15日前全部终止。

**矿二〇一一年工资治理方法

为进一步搞活工资分配机制，建立科学化、制度化、合理化的工资分配体系，充分发挥工资分配在生产经营过程中的鼓舞和杠杆作用，最大限度调动职工的生产积极性和制造性，全面完成二〇一一年公司下达的各项生产经营指标，推动企业实现平稳进展，促进企业文化建设，结合我矿实际情形，制定本方法。 一、差不多原那么：

1、坚持〝安全确实是效益〞的原那么，强化区队安全治理，使职工利益与安全生产紧密联系起来。

2、表达〝奉献优先，按劳分配〞的原那么，充分向苦、脏、累、险、责任大、技术性强的岗位倾斜。

3、打破职员资历、职称及身份界限，以业绩定酬劳。幸免吃大锅饭、搞平均主义。

4、〝精简高效〞原那么，按各单位岗位定员人数核定工资基数，在不增减岗位的情形下做到〝增人不增资，减人不减资〞。

5、凡涉及从工资中支付的单项考核奖励项目，必须由相关业务部门会同人劳科制定相应的考核方法，由分管矿领导审查，矿长批准后方可执行。否那么，一律不予办理。

二、工资结构：

为充分表达不同岗位之间的劳动差别，劳动积存的时刻长短，以及不同用工性质之间的差异，将工资划分为五部分：效益工资、安全结构工资、培训学习工资、年功工资、专门津补贴。

1、效益工资：职员的绩效工资，是职员对企业奉献的具体表达。 2、安全结构工资：依照安全生产成效、〝双基〞建设考核兑现； 3、培训学习工资：依照职员培训学习考核结果兑现；

4、年功工资：十年〔含十年〕以下，每一年工龄5元/月；十年以上，每一年工龄7元/月；

5、专门津补贴：

①夜班津贴：前夜班：8元/班，后夜班：10元/班〔科室治理人员参与矿值班的前、后夜班由调度室考核报送，科室其它治理人员前、后夜班由分管矿领导签字后报送〕；

②入井津贴：

Ⅰ、井下采掘工：30元/工； Ⅱ、井下辅助工：18元/工；

Ⅲ、井下安检员、编制在井下区队的治理技术人员：18元/工； Ⅳ、机关治理技术人员：12元/工；

Ⅴ、严格按工种发放，采掘区队的辅助工种执行井下辅助岗位津贴标准。

Ⅵ、通过井下定位系统加强入井考勤治理工作，对区队、机关治理人员井下工作不满四个小时、区队工人工作不满八个小时的不发放入井津贴，入井数以定位系统考勤为准。

③其他津贴：

Ⅰ、技术津贴：技师津贴具体标准按相关文件执行；技术比武获名次奖励津贴按工会考核标准兑现；

Ⅱ、其他津贴：按公司相关规定执行。 三、绩效工资分配的形式和方法：

1、二〇一一年工资分配采取以下几种形式：

〔1〕采煤、掘进、开拓区队：实行全额计件工资形式。 〔2〕修护队：按其修护工程量实行单项定额核定工时进行结算。 〔3〕机电车间：①固定岗位按定职员资与矿生产指标挂钩核算

②设备修理、机加工、安装按工时定额核定工资。

〔4〕服务队、食堂：与服务费收入、生产指标挂钩核算工资。 〔5〕运输队、皮带队、通风队：与矿生产指标挂钩核算。 〔6〕科室：与矿生产经营指标挂钩核算。

2、全矿各区队实行安全结构工资制度，每月预留一定数量的工资与安

全挂钩考核。矿上按照安全结构工资考核方法对各单位进行结算，各单位对职工进行二次分配。

3、工资基数的核定：

按照各单位定岗定员人数和工资分配比例，将公司下达的年度工资指标分解到各单位。具体运算方法为：

采煤：开掘：井下辅助：地面生产：地面＝2.1：1.8：1.5：1.2：1 单位年工资总额=定员人数×分配系数×工资基数

工资基数=〔全矿年度工资总额－预留资金〕/〔∑单位定员人数×分配系数〕

4、区队工资分配：

〔1〕采煤、掘进、开拓：实行计件工资制，以当月的实际任务量进行结算。

即：工资=产量〔进尺〕×单价〔产量、进尺单价详见附表〕 〔2〕辅助区队、地面单位、科室：

Ⅰ、机电车间：产量挂60%、进尺挂40%；工时定额、服务核定工资

①工资=实际产量×产量单价+实际进尺×进尺单价

②工资=∑检修工时×每工单价+实际使用矿灯数量×矿灯治理单价+安装人工费。 工资总额＝①＋②

Ⅱ、皮带队：产量挂60%、进尺挂40%

工资=实际产量×产量单价＋实际进尺×进尺单价

Ⅲ、运输队：产量挂12%、进尺挂28%、服务费收入挂60﹪ 工资=实际料车数量×车辆治理单价＋实际重车数量×车辆治理单价＋实际产量×单价+实际装车数量×车辆治理单价。

Ⅳ、通风队：产量挂40%、进尺挂60% 工资=实际产量×单价＋实际进尺×进尺单价

Ⅴ、服务队、食堂：产量挂30%、进尺挂30%、服务费挂40%。 为保持工资水平的相对稳固性,直截了当区队人均收入较低时,可用借

款方式进行调剂;对辅助单位：与月平均水平〔产量4.42万吨/月，进尺〔可按当月折算进行运算〕407.5 米/月〕相比，增产增尺时，增幅15%〔含15%〕部分按对应价格的50%结算工资；欠产欠尺时，降幅15%〔含15%〕部分按对应价格的50%增补工资，折算进尺不视为当月增尺。

Ⅵ、修护队：实行单项工程总承包与零星工程核定计时工资相结合的方法结算工资。

⑶各单位当月工资严格按工资分配方法结算，各系统当月工资按年初分配系数切块调整，以此操纵各系统之间工资比例；各系统罚款记入各系统工资总额，矿领导可依照实际情形在系统内给予调整分配。 ⑷ 2020年产量、进尺和科室工资基数的确定： ① 2020年原煤产量基数53万吨、进尺基数40米。 ② 科室工资基数按照矿确定工资比例执行。

科室：依照治理职责与产量、进尺、可控成本的关联程度，将科室效益工资与产量、进尺、可控成本挂钩结算。各科室产量、进尺、可控成本挂钩比例如下：

科室类别 产量 生产科室 企管科室 政工科室

四、治理及技术人职员资、奖金治理方案 1、工资

〔1〕区队治理人员：

区队治理人职员资由人劳科依照各单位配备人数、分配系数核算工资总额，区队可依照治理人员当月安全、生产绩效大小进行二次分配，二次分配必须拉开差距，以鼓舞区队治理人员提高生产积极性，真正肩负起矿

40 30 35 挂钩比例(%) 进尺 30 30 35 可控成本 30 40 30 合计 100 100 100 备注 井安全生产的职责。治理人员具体分配方法如下：

治理人职员资总额=∑治理人员人数×分配系数×单位人均工资额 分配系数：

正职：①采煤队、开拓队、掘进队： ；

②其它区队 ； 副职：相应正职的80%；

技术员：单位没有配备技术副队长，由技术员承担全部技术治理工作的，享受正职的70%；单位配备技术副队长的享受正职的60%；

见习技术员：未被聘任的大中专毕业生见习期间工资实行封顶保底制，月应发工资封顶为2600元，保底为1800元，单位须依照见习技术员见习期间工作态度、工作能力、工作业绩考核分配工资，但原那么上不能超过或彽于封顶保底工资，见习期间不享受单位工资中考核的其他奖项；

跟班队长：享受单位正职的70%； 业务骨干：相应正职的70% 〔2〕科室治理人员：

①、机关人职员资按矿测算岗效工资标准与相关指标挂钩核算。 ②、行政职务、专业技术职称、技能资格等级以矿聘任文件为准，专业职称、技能等级与现岗位不对口不再享受相关待遇。

2、奖金：为了调动各级治理人员的积极性，加强我矿安全、生产、质量标准化、成本治理工作，推动市场化工作快速进展。结合公司工资治理方法，2020年我矿设立：安全〝双基〞奖、生产组织奖、质量标准化奖、市场化奖、煤质治理奖、成本治理〔材料节约〕奖、治理创新奖等奖项，相关治理方法另文下发。奖金标准按以下规定执行：

〔1〕正股级〔含主持工作的副股级〕按矿相关文件执行，享受正股级待遇的副科长〔含主任工程师〕，各项奖金按正职的90%执行；

〔2〕副股级按相应正职的80%执行；

〔3〕生产区队技术员、业务骨干各项奖金享受相应副职的80%;地面辅助单位技术员在安全治理方面的奖项可享受相应副职的80%，其他奖项

不予享受;

〔4〕生产科室入井的工程技术人员经矿考核聘用后各项奖金享受相应正职的50%，生产科室地面工程技术人员经矿考核聘用后各项奖金享受相应正职的40%；

〔5〕其他科室专业技术人员经矿考核聘用后各项奖金享受相应正职的30%；

〔6〕副股级以上干部及治理技术人员出勤达不到15班，取消当月各单项奖励，出勤16班至21班当月各单项奖励减半，出勤22班按标准正常发放〔外出学习〕。 3、核算职员资：

核算职员资实行考核治理， 区队考核占50%，企管科考核占50%，具体考核标准见«核算员考核方法»。

区队治理人员及核算员按月计资，不得超标准、巧立名目增发工资，如遇专门情形确需从工资中奖励区队治理人员，需报矿领导审批，审批后方可增加工资标准。

区队领导、核算员当月出勤不足10班的，按日资计资，11至20班的效益工资按50%运算。 五、其他规定：

1、为增加工资分配的透亮度，杜绝各单位从工资中提取不合理支出，凡生产一线单位，确实因工作需要可在其预留工资中提取奖金组织生产，但必须经矿长批准后方可提取，其他任何单位不得在工资中提取单项奖金，不管何种缘故结算的工资都必须在工资表中分配到人，不得单列。

2、单位由于当月各项指标完成好，工资超额幅度较大时，经矿研究可从其结算工资中预留一部分资金用于以丰补欠；单位由于当月各项指标完成差，所结算的工资较低时，能够向矿申请借资，但借资部分队治理人员不享受。

3、零星工程及一些辅助用工，由牵头单位组织验收并填报零星工程验收单，工程终止后牵头单位没有验收的工程，将不予结算工资；零星工程

由牵头单位核实工程量，调度室、企管科、人劳科统一核定用工数，对工作中弄虚作假，虚列工程量或投机取巧，将加大处罚力度并追究有关人员责任。

4、停工工资的支付：为促进职工在阻碍时刻内积极处理事故，缩短停工时刻，提高工时利用率，对停工工资的支付作如下规定：

①非本单位责任造成的停工，以调度记录为准，由调度室按阻碍时刻核定工时，报矿领导审批后由人劳科结算阻碍工资。

②因矿缘故阻碍区队连续停产8小时以内的，矿上不支付工资；由区队安排整理工程质量，搞文明卫生，连续停产8小时以上，由矿负责安排其它工作，并按所完成的工作量支付工资。

③凡因本单位治理缘故造成的停工，不论阻碍时刻长短，矿不再另行支付工资。

5、职员的工龄工资、入井费、夜班津贴必须单列。

6、坚持正常轮休制度，严格操纵加班加点，除法定节假日必需上班的人员外，单位其它人员一律实行补休，矿不支付加班工资。

7、各单位遵照按劳分配的原那么，结合本单位实际情形，制定出详细的内部工资分配方案〔附各项考核方法〕，报人劳科、工会、纪检监察备案后方可执行。

8、各单位要做到〝五公布〞，即职工出勤公布、计分公布、奖罚公布、工资收入公布、分配方法公布，真正发挥民主治理与监督作用，增加工资分配的透亮度，人劳科、工会、政工科、纪检监察每月对基层单位的公布情形进行抽查，对有问题的单位将给予、队长、核算员各100---300 元罚款。

9、区队对职工的奖罚必须折算成分数，以分数形式兑现，不得直截了当奖罚现金，否那么，一经发觉，将加倍对队长、、进行处罚。

10、加强奖金治理工作，各项奖金必须造册到人，由分管领导、人劳科审核，矿长一支笔审批，各项奖金项目必须是矿上明确规定的，经考核后方可兑现，任何单位不得巧立名目、滥发奖金，否那么，由纪检监察追

究相关人员的责任。

11、矿生产打算一经下达，不得随意更换，应保证矿生产打算的严肃性，假设有专门情形需调整打算时，必须经矿长同意，工资结算时不考虑其它因素。

12、掘进巷道的结算参数，一律按设计参数执行，专门情形下参数需改变的，必须由生产科下发设计变更，矿总工程师审核同意后，方可给予承认。否那么，不予认可。

13、为及时做好各项统计工作，各单位必须在当月截止考勤后三日内将本单位原始点名册、计分表及有关证明交人劳科审核，每超过一天，罚队长、核算员各100元，累计运算。

14、各单位治理人员的职务、职称一律以矿相关文件认定为准，本单位不准随意扩大治理人员，更不准随意滥分工资，区队治理人职员资必须考核分配，如发觉未考核进行平均分配，每次罚单位负责人100元，治理人职员资由人劳科审核，报矿领导审批后发放。

15、副股级主持全面工作的按正股级待遇执行。

16、矿内各单位之间确因生产和工作需要借用人员时，必须经相关矿长批准，到调度室及人劳科办理借调手续。借调人员的日常治理由用人负责，工资由用人单位承担，人劳科不再对借出单位计发零星用工数。凡不经批准私自借用的，人劳科一律不予认可，并对相关单位责任人罚款500元。

17、凡工资结算中所需要的有关材料，各业务部门必须于每月截止日期后5日内报送人劳科，拖延不报者一天罚相关单位负责人200元。

18、矿有关职能部门，依照文件对各单位执行的罚款，一定要实事求是，慎重考虑，必须在每月截止日期后5日内交人劳科，各项罚款经矿工资分析会认定后，任何单位或个人均不得更换，如有不当之处，应在下月工资分析会上研究解决，对不负责任的单位或个人私自改动或减免罚款者，将给于严肃处理，并依照情形可给予50----300元罚款。确属专门情形，必须经矿长签字同意后方可改动。

19、严格执行劳动工资，按现行法规支付病、伤、探、产、婚、年休等有资假期工资，各单位不得再另立方法，擅自改变有关规定，否那么，将追究相关人员责任。

20、为减轻基层单位负担，矿工伤人员治疗期超过六个月仍不能上班工作的，从第七个月开始由矿安检科统一治理；长期休病假人员治疗期超过六个月不能上班工作的，从第七个月开始由矿人劳科统一治理。以上两类人员的工资均由矿上统一支付。

21、因工负伤人员需家属护理时，由所在单位提出申请报矿分管安全的领导和矿长批准，按以下标准支付陪护费：在本市医院住院的每人每天12元，在外地住院的每人每天15元。

22、职工开除留用期间，工资按以下标准执行：直截了当工25元/工，井下辅助工22元/工，地面工18元/工；职工因三违护理工伤期间可按20元/工计资。

23、职工培训期间的培训工资运算：职工参加公司组织的脱产培训，培训考核合格后经培训科上报培训天数，人劳科按公司关于«职员培训期间出勤工资计发方法»规定结算工资；新工人上岗前培训每天按15元计发，培训考核不合格或未履行合同义务，人劳科将不于结算培训工资；矿自行组织的培训由各单位依照培训时刻自行计发工资。

24、为了按时发放工资，从工资结算单下发之日起三天内各单位必须将工资分配明细表报人劳科审核，每拖延一天罚队长〔〕、核算员每人100元。

25、凡此前与本方法相抵触的文件一律无效，以本方法为准。 26、本方法假设与公司的规定不相符时，按公司的规定执行。 27、本方法自二〇一一年一月一日起执行，说明权归**矿。

**矿区队班组经济核算治理方法

为了进一步强化我矿经营治理工作，抓好区队内部经济核算，把内部市场化治理工作不断引向深入，结合我矿实际情形，经研究制定本核算方法。

1核算的组织体系

1.1矿设立内部经济核算领导小组 1.1.1组织机构 组长：经营副矿长

成员：企管科长 财务科长 供应科长 人劳科长 生产科长 机电科长 调度室主任 企管副科长

领导小组下设核算办公室，办公室设在企管科。 办公室主任：企管科长〔兼〕

成 员：企管、财务、人劳、供应部门负责经济核算业务的有关成员

1.1.2职责

1.1.2.1负责内部经济核算工作的领导、平稳和谐，对经济核算结果进行仲裁。

1.1.2.2负责每月一次的班组核算检查工作。

1.1.2.3负责全矿经济核算的日常治理工作，包括报表的收集、归类、整理、分析、上报，对核算中发觉的问题，提出整改意见，及时反馈给有关领导，供领导决策。负责做好基层核算人员的业务培训和指导工作。

1.2对区队经济核算要求

1.2.1矿属各基层区队成立由单位负责人任组长，专、兼职核算员组成的核算小组。负责本单位生产经营指标的分解，班组核算人员的业务指导，班组核算报表的收集、整理、分析、上报工作。单位负责人是本单位完成核算工作的第一责任人。

1.2.2班组核算必须由班组长负责核算。确实有困难的班组经单位领导同意能够由他人代替，但必须指定到人，并明确班组长是本班组完成核算

工作的第一责任人〔掘进队核算到掘进头，副队长是本掘进头完成核算工作的第一责任人〕。

2核算内容

依照年度经营目标，确定核算内容。按收、支两条线将核算内容分成生产成果指标和生产效益指标。生产成果指标包括产量、进尺、修理成果、回收成果等；生产效益指标包括材料、工资、电费、设备租赁费、修理费、服务费等。

2.1基层区队核算内容：

针对各单位的实际情形分别作如下规定：

2.1.1采煤队核算内容：产量、材料、工资、电费、修理费、回收成果、服务费。

2.1.2掘进队核算内容：掘进进尺、材料、工资、电费、修理费、回收成果、服务费。

2.1.3修护队核算内容：巷修工程量、材料、工资、修理费、回收成果、服务费。

2.1.4皮带、运输、通风队核算内容：材料、工资、电费、修理费、回收成果、服务费。

2.1.5机电车间核算内容：机加工及修理成果、材料、工资、电费、回收成果、服务费。

2.1.6服务队、食堂核算内容：服务质量、材料、工资、电费、回收成果、服务费。

2.2班组核算内容：

针对各班组工作分工的不同分别作如下规定：

2.2.1采煤队班组核算内容：产量、班组可控材料、回收成果、服务费。 2.2.2掘进队、开拓队、修护队班组核算内容：进尺、班组可控材料、回收成果、服务费。

2.2.3皮带、运输、通风、安装班组核算内容：班组可控材料、回收成果、服务费。

2.2.4机电车间班组核算内容：机加工及修理成果、班组可控材料、回

收成果、服务费。

2.2.5服务队、食堂班组核算内容：服务质量、班组可控材料、回收成果、服务费。

3核算方法

3.1每月由企管科负责制定下发各单位生产打算及经营指标，并负责组织每月2号下午14:30分的市场服务费用〔上月〕结算会。

3.2每月3日前由各单位负责将本单位当月生产经营打算分解到各班组，作为各班组核算依据。

3.3班组要依照本班的实际投入、产出情形为依据进行核算，各单位核算要以各班组核算为基础，并对核算情形作以简易分析。

3.4各单位及班组核算材料要求核算到材料类别，各单位要紧材料品种班组要进行核算分析。

3.5机关科室每月报送一次分管指标完成情形分析报告，各基层区队每旬出一份本单位核算报表，班组每旬出一份核算报表。

4其他要求

4.1各单位要建立健全本单位班组经济核算治理机制，并制定切实可行的班组经济核算方法，报矿审核后执行，坚决杜绝弄虚造假现象，一经发觉，矿将严格处罚。

4.2各单位核算小组人员名单必须报企管科备案，人员一旦确定，不得随意变动，单位要保持人员的相对稳固性。各单位领导要在核算工作方面给予核算员、班组长大力支持。

4.3要求各单位负责人把核算工作当作一项重要任务来抓，把班组核算作为班组长的一项重点工作来考核。

4.4各单位全面预算、生产经营分析等规定需报送资料，报送时要加盖单位公章和核算员签字，并经单位负责人审核签字后，方可报出，否那么，退回重报；班组经济核算报表要经班组长签字认可，并上墙公布。

4.5上报的核算资料要求做到内容完整、数据准确、打印〔书写〕规范。 4.6各区队核算结果与单位的经济收入挂钩，具体挂钩比例为材料费、电费、修理费、租赁费、服务费、修旧利废均按50%，对等奖罚。具体考

核，见«**矿成本治理方法»有关规定。

4.7各单位班组核算结果要与班组经济收入挂起钩来，具体挂钩比例由单位依照本单位情形核定，但不能低于50%，并在班组核算方法中明确规定。

4.8各区队核算员要按时参加每月2号下午14:30分的市场结算会和临时通知的其他相关核算会议，及时办理相关结算业务，对无故不按时参加结算会的，按矿规定会议制度处罚，罚款交财务科。

4.9当月不同意检查的区队，队长、核算员各罚款现金300元/人，并取消当月市场化奖金和成本节约奖，专门情形由经营副矿长裁决。

5奖罚

5.1矿每月28日前对各单位经济核算工作进行一次考核、评比，依照检查结果和平常核算资料的报送情形，对基层单位经济核算工作按照«**矿班组核算考核评分标准»进行打分，得分结果与核算职员资挂钩，综合得分在90分时，核算员的工资，按矿2021年工资分配方法规定标准结算工资，每升降一分，核算职员资增加或减少30元，当月不同意检查的区队，扣减核算职员资100元。

5.2班组经济核算奖励方法：

各区队队长、核算员、材料员参与月度班组经济核算考核奖罚，依照企管科月度班组核算检查得分结果兑现，规定标准得分为90分，得分在90分时，不奖不罚，每提高1分，奖励队长100元，核算员、材料员各50元，每降低1分，对等处罚。

以上奖罚在每月班组核算检查工作终止后，由企管科依照考核结果编报奖罚申请，报矿领导批准后，由人劳科执行。

5.3矿内部经济核算领导小组成员，做到及时、准确编报相关资料，按时参加班组核算检查工作，取得较好成效时，每月奖励有关人员100元。

附：«**矿区队班组经济核算考核评分标准»

**矿班组核算考核评分标准

项目 一 (一) 规章制度 考评内容 基础治理 检查方法 评分标准 标准分 35 1 建立健全经营治理等各项规章制度，包括区队市场查看各项制度，抽查化治理方法、班组核算方法、分析会议制度，内容制度执行情形 规范，可操作性强，并依照治理需要定期修订完善。 设置区队市场治理机构，建立治理网络体系图，人查看相关资料 员分工明确、职责清晰。 5 1.各项规章制度不健全扣0.5分/项； 2.制度操作性不强，修订完善不及时扣0.5分； 3.没有年度分类汇编扣0.5分； 3 4.矿有关制度无贯彻落实扣1分； 5.所抽查制度有一项未按规定执行扣1分； 1.没有机构设置，职责不清晰没有治理网络体系图扣1分。 2 2 (二) 定额治理 5 1.定额台帐、记录不完整扣0.5分/项、不规范扣0.5分/定额统计台帐和原始资料完整，每月开展定额执行查看定额统计台帐、1 项； 3 情形分析。 原始记录及相关资料 2.每月没有对定额执行情形分析扣1分； 查看定额台帐及报送1.报送不及时〔15日前〕扣1分/天； 2 定额台帐制作标准，分析实际，报送及时。 2 时刻 2.没按标准完成扣1分。 (三) 预算治理 10 制定全面预算治理制度，预算编制、下达、执行、查看制度规定,抽查1.没有全面预算治理制度扣0.5分； 1 2 调整程序规范。 预算编制过程 2.预算治理程序不规范扣0.5分。 1.预算内容有漏项扣0.5分； 预算内容齐全，涵盖生产、材料、电费、修理费、2.预算编制、报送不及时扣0.5分； 2 服务费等项目，预算编制套用定额及数据准确，编查看预算资料 5 3.编制说明层次不清晰扣0.5分； 制说明层次清晰，报送及时。 4.数据错误扣0.5分/处。

**矿班组核算考核评分标准

项目 考评内容 定期召开全面预算会议，分解预算情形贯彻到位，并将预算结果及时公布 检查方法 查看单位预算会议记录，预算指标分降落实情形 评分标准 标准分 1.预算会议不按期召开扣0.5分； 2.预算结果未分解到班组扣1分； 3 3.预算分解结果班组长未签字扣1分； 4.预算结果不及时公布扣1分。 15 1.治理制度不健全,每少一项扣0.5分。 2 3 (四) 库房治理 建立健全物资领用使用治理制度、仓库治理制度等1 查看各项制度 相关制度。 2 区队井上、下设有专〔兼〕职材料发放员，材料操纵发放，有发放记录 查看相关制度规定和资料 1.无专〔兼〕职材料发放员扣0.5分； 2.材料发放、回收记录收集整理不规范、不完整扣0.5分/3 项； 3.材料集中发放量超3天用量扣1分。 1.未定期开展库房盘点扣0.5分； 2.发觉帐、物不相符扣1分/项； 3.物资出入库料单填写不规范，签字不齐全扣0.5分/张； 5 4.无物资储备定额扣1分，物资数量超定额扣1分； 5.库存报表报送不及时扣1分。 6.库存报表内容不完整、数据错误、不规范扣1分/项。 3 严格出入库手续，定期进行清仓盘点，做到帐、物相符，有效操纵物资合理储备量，有物资储备定额；查看资料和仓库 按要求编制库存报表，报送及时。 4 1.记账格式不符扣0.5分/处； 2.发觉数据错误扣0.5分/处； 材料收支存台帐记账规范，名目齐全，数据齐全、查看台帐及相关资料 3.记账依据〔料单〕不完整扣0.5分/张； 5 准确，修改规范。 4.数据修改不规范扣0.5分/处； 5.名目不齐全扣0.1分/项。

**矿班组核算考核评分标准

项目 二 (一) 结算体系 1 考评内容 核算机制 检查方法 评分标准 标准分 55 20 制定完善内部市场价格体系，采纳以价值量计价方式，市场价格涵盖所有产品、服务项目及可控成本查看价格体系 项目。 价格制定依据充分，水平合理，并装订成册。 查看相关规定、价格制定、修订基础资料和价格手册 1.价格体系不健全不得分； 2.没有采纳价值量计价不得分; 5 3.可控成本项目有缺项扣1分。 1.价格制定缺乏依据扣1分; 5 2.没有价格手册扣1分。 2 3 严格按照价格进行内部市场结算，结算过程清晰，查看区队结算资料 各类结算报表、原始凭证、台账齐全规范。 1.未按内部价格结算不得分； 2.结算单据(凭证)、台帐、报表装订不完整、不规范、数10 据错误扣0.5分/项。 35 (二) 核算体系 1 区队〔班组〕核算报表内容完整，任务、材料完成情形分析具体，及时公布。消耗台帐上帐及时、完查看区队核算报表 整。 1.核算报表内容不完整、不规范扣1分； 2.分析不具体扣0.5分； 10 3.核算报表不及时公布扣1分； 4.消耗台帐上账不及时扣1分。

**矿班组核算考核评分标准

项目 考评内容 检查方法 评分标准 标准分 2 1.各种核算资料之间数据不符扣1分/处； 核算结果真实、准确、可靠，考核资料规范，考核2.资料不规范扣1分/处； 查看核算及相关资料 10 过程清晰，认真兑现考核结果。 3.考核结果没有运算过程扣2分； 4.核算结果未得到应用不得分。 1.未定期召开生产经营分析会扣1分； 2.分析内容完整，有生产、成本与打算对比分析，节超缘故分析，节超量化分析，达不到要求扣1分/项； 3.预算差异分析有产生差异的缘故和下一步改进措施，达不到要求扣1分/项； 10 4.对生产经营分析中存在的问题没有落实、改进措施和跟踪治理扣1分/项； 5.没有对治理中的亮点进行总结扣1分； 6.未能及时报送扣0.5分/天。 1.煤矿精益系统不能正常运行扣2分； 5 2.不能对全部和单项数据的查询、输出熟练操作扣5分。 依照创新成效加1--3分。 任务每超〔欠〕10%，加〔扣〕0.1分。 材料每节〔超〕5%，加〔扣〕0.2分。 10 3 4 3 3 认真开展月、季、年生产经营分析，分析内容全面，对存在问题认真落实整改，跟踪治理；对治理上的查看经营分析 亮点认真总结并推广、应用，认真制定下一步工作安排，报送及时。 4 保证煤矿精益系统运行正常，能够熟练操作。 查看系统及操作情形 查看成果资料 按矿打算考核 按矿打算考核 (三) 内部市场化运行机制创新成果。 三 运行成效 1 生产任务完成完成月度生产打算 2 3 材料考核情形 现场材料治理 现场材料治理组考核 不按通知单要求整改罚款一次扣0.1分。

**矿成本治理方法

为进一步强化成本目标治理，有效操纵成本支出，降低成本费用，创新治理方法，通过完善成本预算治理机制，充分发挥预算治理的作用，达到成本治理的目标，特制定本方法。

1 预算治理的差不多原那么

1.1将成本费用划分为可控成本和不可控成本，凡可控成本费用全部纳入预算治理，做到全员参与，全面覆盖，全程监控。

1.2遵循自上而下和自下而上相结合编制预算的原那么。 1.3遵循增产节约和增收节支并重的原那么。

1.4事前预算，事中操纵，事后分析评判相结合的原那么。 1.5预算内额度授权和预算外程序审批相结合的原那么。 1.6柔性治理和刚性操纵相结合的原那么。 1.7实行定期开展预算执行情形分析制度。 1.8责、权、利相结合的原那么。 1.9与专业化治理相结合的原那么。

遵循以上原那么，实现闭合式治理，最大限度地挖掘成本潜力，保证成本目标的完成。

2 组织机构及职责划分 2.1成立矿成本预算治理委员会 主 任：矿长 副主任：经营副矿长

成 员：矿长助理 副总工程师 企管科长 财务科长 人劳科长 供应科长 生产科长 机电科长 安检科长 办公室主任

预算治理委员会下设办公室，办公室设在企管科，办公室主任由企管科长兼任。

科室成立由科长任组长，由专〔兼〕职预算员组成的预算小组；

区队成立由区队行政正职任组长，副队长、技术员、核算员和材料员组成预算小组，核算员是成本预算治理专职人员。

2.2职责划分

2.2.1预算治理委员会职责

2.2.1.1审议通过成本预算治理的、规定、制度等相关文件。 2.2.1.2组织推测预算目标。

2.2.1.3审议确定预算目标、预算编制的方针和程序。

2.2.1.4审查成本预算方案及各科室编制的预算草案，提出必要的改进措施和意见。

2.2.1.5负责年度成本预算方案的审议并下达正式预算。 2.2.1.6同意成本预算与实际执行情形比较的定期预算执行报告，并予以审查、分析，提出改进措施和意见。

2.2.1.7对各科室提出的预算修正案进行审议并做出决定。 2.2.1.8调解和仲裁成本预算治理中显现的纠纷或问题。 2.2.2矿长助理、副总工程师职责

2.2.2.1依照个人分工，按照成本预算编制原那么、程序，指导相关单位预算方案的编制工作。

2.2.2.2在成本预算执行过程中，监督分管单位的预算执行情形。 2.2.2.3遇有专门情形时，向预算治理委员会提出预算修正意见。 2.2.2.4协助预算治理委员会处理预算执行过程中显现的一些问题。

2.2.3企管科职责

2.2.3.1按照成本预算编制原那么、程序，指导各科室、各区队预算方案的编制工作。

2.2.3.2依照成本预算编制原那么、程序，对各科室预算草案进行初步审查、和谐和平稳，汇总编制一级预算方案，报成本预算治理委员会审查。

2.2.3.3在成本预算执行过程中，监督各科室预算执行情形。

2.2.3.4定期形成成本预算分析报告，提交预算治理委员会审议。 2.2.3.5遇有专门情形时，向预算治理委员会提出预算修正意见。 2.2.3.6协助预算治理委员会处理预算执行过程中显现的一些问题。

2.2.3.7负责自用煤等项目预算编制及运行。 2.2.3.8负责成本预算的考核通报和奖惩兑现。 2.2.4财务科职责

2.2.4.1协助企管科测算编制全矿预算目标。 2.2.4.2定期做好成本预算执行情形统计。 2.2.4.3负责治理费用的分解工作。 2.2.4.4负责其它支出的预算编制及运行。 2.2.5人劳科职责

2.2.5.1负责全矿劳务费、劳保用品费用预算编制及运行。 2.2.6供应科职责

2.2.6.1负责分管低值易耗费用预算编制及运行。 2.2.7生产科职责

2.2.7.1负责全矿木材、支护、建工、火工品、巷修、防治水费用及其他材料中工字钢、锚索托盘等费用预算编制及运行〔含分管项目安全投入、标准化投入〕。

2.2.8机电科职责

2.2.8.1负责配件、油脂、大型材料、专用工具、其他材料〔不含工字钢、锚索托盘、监测费用〕、单体柱、铰接梁、π型梁、电费、修理费预算编制及运行〔含分管项目安全投入、标准化投入〕。

2.2.9安检科职责

2.2.9.1负责安全费用、质量标准化工程预算编制及运行。 2.2.10 调度室

2.2.10.1负责通讯、监测器材〔通讯、监测电缆，防爆 ，探头〕费用预算编制及运行。

2.2.11保卫科职责

2.2.11.1负责警卫消防费预算编制及运行。 2.2.12办公室职责

2.2.12.1负责分管办公费、招待费、差旅费预算编制及运行。 2.2.13基层区队

2.2.13.1按照«**矿区队预算治理方法»执行〔见附件〕。 3 预算编制要求 3.1预算编制依据

3.1.1预算治理委员会依照永锦公司下达的成本目标，结合矿安全生产的实际需要，提出年度、季度、月度成本预算方案，安排各科室编制项目预算。

3.1.2企管科依照锅炉运行情形，提出自用煤吨数和费用预算。 3.1.3财务科依照永锦公司下达的成本打算，依据矿经营预算指标编制其它支出项目费用预算。

3.1.4人劳科编制劳务费预算第一要依照工作量，依据劳动定额运算用工量，依据人工单位成本进行劳务费预算；劳保用品依据职工人数、出勤数量预算。

3.1.5供应科依据办公需求编制分管其它材料费用预算。 3.1.6生产科按照生产作业打算，结合工作面实际地质条件，编制木材、支护、建工、火工材料及工字钢等投入数量和金额预算。

3.1.7机电科依照生产作业打算，按照轨道、管路的需要量，考虑可周转量，提出其投入数量和金额预算；按照回采工作面接替情形，考虑一定的备用系数，分规格确定单体、铰接梁、π型梁的投入量，提出单体、铰接梁、π型梁的预算，按照生产作业打算和各区队实际需求确定各区队设备实际占用数量，预算设备修理费用；依据设备数量，功率和综合电价预算电力费用；依照设备数量和设备状态、消耗定额，提出配件、油脂费用预算；依照专用工具配置定额，更换周期，编制专用工具费用预算；带面、电缆和钢丝绳等大型材料依据现场实

际情形运算投入数量，考虑使用周期，预算其投入费用；依照生产作业打算，提出其他材料预算。

3.1.8安检科依照质量标准化和安全工程的需要，编制安全费用预算。

3.1.9调度室依据矿经营预算指标编制通讯监测器材费用预算。 3.1.10保卫科依据警卫消防工作要求，编制警卫消防费预算。 3.1.11办公室依据矿经营预算指标编制办公费、招待费、差旅费预算。

3.2预算编制原那么 3.2.1年度预算编制原那么

在永锦公司下达的年度指标的前提下，结合矿年度生产打算，正确处理生产与投入、安全与投入的关系，统筹兼顾，编制年度成本预算要寻求安全条件下的低投入，重点压缩非生产性开支。

3.2.2季度预算编制原那么

季度预确实是年度预算的分解和细化，是实现年度预算的基础。依照年度成本预算和季度实际生产状况，在确保年度预算完成的前提下，编制季度成本预算。

3.2.3月度预算编制原那么

3.2.3.1月度预确实是季度预算的分解和细化，是实现季度预算的基础。各科队依照季度成本预算和月度实际生产状况，在确保季度预算完成的前提下，编制月度成本预算。

3.2.3.2业务科室每月提早与区队沟通后，编制分管成本项目预算草案。

3.2.3.3企管科依照季度成本预算和月度生产经营打算，结合各科室成本预算草案汇总形成全矿当月成本预算方案，报预算治理委员会审议。

3.2.3.4预算治理委员会依照季度成本目标和月度实际经营状况，审查预算汇总方案，提出修正方案。

3.2.3.5企管科依照预算委员会的指导意见、形成正式月度成本预算方案，并于1日前将全矿月度成本预算随月度生产经营打算下发。

4 预算编审程序 4.1一级预算编审程序

企管科依据永锦公司下达的成本目标，结合矿安全生产的实际需要，参照相关成本治理部门的意见和建议，提出年度、季度、月度成本预算方案，在综合平稳二级预算的同时，汇总完成一级预算草案，报预算治理委员会审议后形成一级预算正式方案。

4.2二级预算编审程序

4.2.1各预算职能科室按照预算职责分工，依照生产实际需要，在确保安全生产的前提下，编制预算职责范畴内的年度、季度、月度成本预算方案，并报送企管科。

4.2.2企管科负责指导各职能科室的项目成本预算编制。 4.2.3企管科负责各职能科室报送预算草案的审查、汇总形成矿成本预算总方案，并于规定时刻报送预算治理委员会审议。

4.2.4月中随生产变化，确需调整的工程预算或其他预算外支出，由责任科室依照任务报告编制预算草案，报送企管科审查、形成补充预算，报送预算治理委员会审议后生效。专门情形下，可先开工，但必须在开工三天内，按以上程序完成补充预算。

5 预算操纵程序 5.1预算操纵差不多方法

5.1.1金额操纵：从成本预算的金额方面进行治理，严格执行成本操纵制度，确保总额支出不超预算。适应于资金数目较大的项目成本预算操纵。

5.1.2项目操纵：对预算项目实行费用总承包，并推行分步分项预算、限额操纵和工程质量负责制。适应于零星单项工程成本预算操纵。

5.1.3数量操纵：对成本构成要素既要实行限额操纵，又要实行

定额操纵，从数量上对成本预算进行操纵，适应于定额材料预算操纵。

5.2 预算治理过程操纵

5.2.1凡纳入预算治理的项目按责任分工由责任科室负责操纵。 5.2.2企管科负责井上下现场材料的监管工作，具体按«**矿材料治理方法»执行。

5.2.3基层区队预算由各区队自行操纵，并同意职能科室监督。 5.3预算操纵措施

5.3.1企管科、各职能科室和区队都要建立预算治理台帐，按项目记录预算额、发生额、差异额。

5.3.2成本预算必须按项目进行操纵，一样情形下，没有列入预算的项目不承诺发生。

5.3.3科室、区队的预算费用不准超支、超支拒付，且材料费与电费、修理费及其它费用之间不得互相调剂使用。

5.3.4预算费用如遇专门情形确需超额发生时，必须向预算治理委员会提出预算修正意见，经批准后方可领用。

5.3.5预算修正的权限和程序

二级预算的修正权属于预算治理委员会，当遇到专门情形需要修正时，必须由预算执行单位提出预算修正分析报告，详细说明修正缘故，提交上级预算治理单位审核执行。

5.3.6材料成本预算价格为打算价格，考核时仍按打算价考核，价差由矿承担。

6 预算差异分析

6.1预算执行过程中，职能科室负责分管项目预算执行情形监督检查，月底形成预算差异分析报告，于每月5日下午前将上月预算差异分析报企管科。每季度召开预算差异分析会议。

6.2企管科每月对全矿成本进行预算分析，每月10日前完成预算差异分析报告。

6.3预算差异分析方法及分析内容。

6.3.1本期预算额、实际发生额、差异额。 6.3.2用比率法对比分析预算执行情形，找出差距。

6.3.3用因素分析法分析产生不利差异的缘故，分析责任，找出改进措施。

7 预算考核 7.1预算差异考核

7.1.1采纳预算差异率考核法，成本预算差异率是指实际成本与预算成本的差额和实际成本的比率。考核方法如下：

实行综合成本预算〔单位分管成本项目之和〕差异率考核法，对所有成本预算单位考核，综合成本预算最大承诺差异率为±8％，每降1％对科长奖100元，每超1％对科长罚100元，预算奖励最高300元，处罚最高300元。

7.1.2各科室每月15日前报送的补充预算，可作为考核有关科室预算准确度的依据。每月15日后报送的补充预算，经经营副矿长批准后，方可作为考核有关科室预算准确度的依据。

7.2 成本节超考核

7.2.1区队材料消耗，依据当月实际产量进尺，按矿分项定额结算考核，按市场买卖关系执行，非材料费用按50%执行〔含电费、修理费、服务费〕，其中节超额的50%进入区队工资结算〔二次分配到职工，不含治理人员〕，另外50%对等奖罚该队治理人员〔队长、副队长、技术员、核算员、材料员〕。〔锚杆、锚固剂、锚索绳、建工品、油脂节约不奖，超支处罚，每个月兑现1次〕，奖罚比例按«**矿二零壹壹年工资治理方法»执行。由企管科负责考核兑现。

7.2.2科室成本治理节超考核，实行月度考核兑现。

7.2.2.1对生产科、机电科分管成本费用节超考核按照矿依据公司下达指标分解的吨煤单项费用考核，依据当月实际原煤产量乘以吨煤费用作为考核打算〔对机电科分管的修理费依据公司下达指标，按照机电科分解打算考核〕。分管成本之和每节超1%奖罚200元，奖励

科长最高800元，处罚最高400元。

7.2.2.2对保卫科、办公室、人劳科、调度室分管成本节超考核按照矿依据公司下达指标分解的费用指标考核，依据矿分解下达的指标，按照分管科室分解打算考核。奖罚标准按照7.2.2.1款的0.6倍执行，对节约金额不足奖励额的，按节约金额奖励。

7.2.2.3对安检科安全费用考核，完成月度安全费用打算，奖励安检科长500元，每欠打算1%，扣减100元，最高处罚300元。

7.2.2.4对企管科按照公司下达的全矿吨煤材料费用和吨煤可控成本以及分管项目指标考核，依据当月实际原煤产量乘以吨煤费用作为考核打算。奖罚标准按照7.2.2.1款的1.0倍执行。

7.2.2.5对财务科按照公司下达的分管成本项目以及全矿吨煤材料费用和吨煤可控成本指标考核，依据当月实际原煤产量乘以吨煤费用作为考核打算。奖罚标准按照7.2.2.1款的0.8倍执行。

7.2.2.6对供应科按照公司下达的分管成本项目以及全矿吨煤材料费用指标考核，依据当月实际原煤产量乘以吨煤费用作为考核打算。奖罚标准按照7.2.2.1款的0.8倍执行。

7.2.2.7以上考核实行月度兑现封顶，季度清算的方式执行。 7.2.2.8材料价格按照公司打算价格执行，考核时公司承认的增减支因素方可作为调整依据。

7.2.3科室奖罚范畴及比例：人员范畴为有可控成本分管指标科室的科长、分管副科长、预算相关人员和井下专职材料员。奖罚比例按«**矿工资治理方法»执行。

7.2.4矿长助理、副总工程师按分管科室正职的1.20倍兑现。具体挂钩方法为：机电副总与机电科挂钩，地测副总与生产科挂钩。

7.2.5各单位成本治理相关人员，由本单位依照具体情形确定，报矿领导审定。

8 预算的保证措施

8.1职能科室月度成本预算编制要严格按科室预算及参照年度指

标，结合矿当月生产情形编制。要突出科室职能特点，采取必要的措施、手段等。

8.2职能科室月中操纵要及时了解生产情形，把握生产动态，及时修正不合理的投入，严格按审批程序操纵发料，并做到主动与相关科室及时沟通。

8.3职能科室内部考核，要求科室内部必须制定预算治理方法，严格兑现。

8.4企管科每月对预算单位的预算必须认真审查，对不合理的投入应提出纠正，严格把关。

8.5企管科每月对预算科室制度落实及兑现情形进行抽查，对不按科室制度兑现的单位，报领导批准后给予单位负责人100元罚款。对单位月度保证措施不落实的单位，报领导批准后每条对责任人罚款100元，在考核中兑现。

8.6利用煤矿精益治理系统，每月31日17：00供应科完成当月消耗结帐工作，分管科室及时查阅，每月5号之前各预算治理单位针对当月预算完成情形进行认真分析，找出缘故，并提出针对性的改进措施和下一步目标。要求预算分析每月5日下午报企管科，每迟报半天，罚科长50元，在考核中兑现。矿每季度召开专门预算分析会议，听取各单位汇报。〕

8.7企管科每月严格按本方法考核，报矿领导审批后兑现。 9 其它规定

9.1各单位要紧负责人要高度重视预算编制工作，安排专人做好此项工作，分轻重缓急，合理编制预算，所编预算内容要详实，项目要填写齐全(包括工程名称、地点、用途、预算金额)。

9.2各单位及时编制成本预算，每月27日下午之前报送企管科，每迟报半天，罚科室奖励标准100元；预算中显现错误1处罚科室奖励标准20元，在考核中兑现。

9.3对非材料成本项目，财务科要严格按照审批后的资金预算操

纵；对材料成本项目，供应科要严格按照审批后的预算发料，做到没有预算或超出预算不发料〔突发情形除外〕，对增产增尺发生的定额性材料，由供应科长审批操纵，杜绝一切预算外资金和材料的投入。否那么，每发觉1次罚责任科室科长50元，在考核中兑现。

9.4年、季、月度成本预算要在有效期内使用，超期预算指标作废，使用时需重新办理预算审批手续。

9.5业务科室提供的月中增加工程信息不能在24小时内传递，阻碍其他科室预算的，罚责任科室科长50元/次，在考核中兑现。

**矿区队预算治理方法

为扎实推进区队成本预算治理，提高成本预算的准确性，强化区队成本治理意识，减少预算外工程项目，缩小成本预算差异，挖掘成本治理潜力，制订本方法。

1区队预算工作内容 1.1生产预算

要紧包括正常生产任务、专项工程和质量标准化等零星工程。 1.2成本预算

包括实现生产任务所需材料费、电费、加工费、修理费和运输费、质量标准化费用等。

2预算编制

2.1生产、成本预算编制依据

生产预算编制依据现场条件、辅助条件、设备台数和状态、人员结构、安全、质量标准化需要等进行编制。

成本预算编制依据生产预算和内部市场分项定额进行编制。 2.2编制流程

区队生产预算草案→业务科室审核生产预算草案→区队编制正式生产预算→区队编制分项成本预算→汇总形成区队总成本预算。

2.3预算编报时刻要求

区队编制生产预算草案应于20日前通过矿OA系统上传至各业务科室，业务科室25日前审核生产预算草案，并形成正式生产预算通过矿OA系统反馈给各区队，区队26日前编制成本预算并通过矿安全信息网上传至各业务科室，矿生产打算会推迟时顺延。

2.4编制内容 2.4.1生产预算内容

生产预算包括作业地点、工程内容、工程量、作业时刻〔进度〕。 2.4.1.1采、掘区队生产预算包括产量〔进尺〕预算，与生产系统相配套的运输、巷修、防治水和瓦斯、质量标准化等零星工程。

2.4.1.2机电车间、皮带队、运输队生产预算包括坚持正常运转及其他的安装、改造和质量标准化等零星工程。

2.4.1.3机电车间安装组生产预算包括安装、拆除工程预算，与此相配套的运输、安全和质量标准化等零星工程。

2.4.1.4修护队生产预算包括巷修工程，与此相配套的运输、安全和质量标准化等零星工程。

2.4.1.5通风队生产预算包括通风设施砌筑、风筒吊挂，与此相配套的运输、安全和质量标准化等零星工程。

2.4.1.7机电车间修理组生产预算包括加工、修理、井下安装等工作项目。

2.4.1.8服务队、食堂生产预算包括后勤服务修理工程。 2.4.2成本预算内容

成本预算包括完成上述所有工程预算，严格套用内部市场分项定额编制的费用预算，包括材料预算、电费预算、加工和修理费预算、运输、质量标准化费用等预算。

2.4.2.1材料预算内容：包括木材、支护材料、火工品，建工材料、大型材料、专用工具等，要求以上材料预算到作业地点、品种、数量、金额；配件、油脂、其他材料预算到作业地点、金额。

2.4.2.2材料预算要充分考虑生产预算以外需要在矿统管费用中列支的费用，包括不在区队正常生产、爱护定额费用中的大型配件、材料投入，如：延伸皮带中间件、语音信号、锚索机具更换等。

2.4.2.3电费预算到电量和电费。

2.4.2.4加工费按加工项目预算到数量和金额。 2.4.2.5修理费按设备名称预算到数量和金额。 2.4.2.6运输费预算包括料、空车数量和金额。 3补充预算编制

原那么上月中不承诺增加预算支出，确因专门缘故或矿统一工程调整而发生打算变更的，由区队按照变更后的工程量编制成本预算，具体内容同预算编制内容，分管科室审批后报送企管科，此项工作在

工程调整后三天内完成，否那么，相应费用及预算考核均由区队承担。

4考核

4.1企管科负责每月9号前完成区队全面预算准确度的考核工作，结果经矿长审批后兑现落实，要求考核公平合理，严格按照制度兑现奖罚。

4.2成本预算考核采纳预算差异考核法。预算差异率是指实际消耗与预算的差额和实际消耗的比率。成本总预算最大承诺差异率为±8％，每超1％对队长、技术队长〔技术员〕、核算员各罚50元，每降1％对队长、技术队长〔技术员〕、核算员各奖50元，最高奖罚200元。

4.3成本预算考核时，定额材料、电费、加工和修理费、运输费按照定额依据实际工程量〔产量、进尺等〕进行调整，大型材料、专用工具、自用煤、及其它项目以当月批准的预算〔即：生产经营打算下达指标〕作为考核指标。

4.4除地质条件变化、生产布局调整及临时工程增加的成本费用可作为区队成本差异考核调整因素外，其他一切因素均不予认可。

5统管费用治理

矿月度生产打算中列支的统管费用，月中由使用单位申请，业务分管科室审批，供应科按审批意见操纵发放。

统管费用范畴：大型材料、专用工具、钢棚、单体支柱、单件3000元以上电控配件、机械配件及列入统管的其他材料。

对统管费用中配件、其他材料费用实行节超考核，按统管费用的20%纳入区队考核〔即依照当月核定的统管预算，其费用的20%计入区队成本指标，实际发生金额的20%计入区队考核〕，节奖超罚。全年各月统管费用预算之和不大于年度指标，超出年均指标的，详细说明理由，否那么节约不奖励。

生产过程中发生的安全费用、质量标准化费用，已含在«永锦公司**矿内部市场分项定额»中，在月末考核时，对区队正常考核。

**矿经营活动分析会议和预算治理分析会议制度

为了更好地发挥矿作为公司成本治理中心的作用，总结成本治理体会，分析存在的不足，连续推动各科队成本治理意识和成本治理方法，不断巩固、完善、深化、提高我矿成本治理水平，降低成本支出，全面提高企业经济效益，经研究制订本制度。

1会议形式

依照我矿经营治理整体工作思路和工作安排，结合全年不同时期成本治理中显现的不同情形，及时发觉和找出日常成本治理中存在的共性和个性问题，保证成本分析会议成效，即分析一次，提高一次，务求实效，幸免分析走形式，定期召开单项成本分析会和预算治理分析会议。单项成本分析可分为专业分析和专题分析。专业分析划分为采煤、开掘〔掘进和开拓〕、机电运输专业、巷修、通风专业。专题分析针对成本费用中的材料、电费或安全费用等某项费用显现较大波动时进行专门分析。预算治理分析是针对科室分管费用预算完成情形进行分析。

2会议参加人员范畴

2.1专业分析会议参加人员范畴：

企管科分管成本预算和经营打算的治理人员，生产、机电和安检科分管该专业成本费用的治理人员，人劳科分管该专业的工资治理员，相关区队队长、技术员和核算员。

2.2专题分析会议参加人员范畴：

企管科分管成本预算和经营打算的治理人员，生产、机电和安检科分管该成本项目的治理人员，供应科、财务科和人劳科分管成本核算的治理员，相关区队队长、技术员和核算员。

2.3预算治理分析会议参加人员范畴

企管科分管预算和打算治理人员，所有发生成本费用的科室科长及预算员。

3会议时刻和地点

3.1会议时刻：每月〔季度〕的15日前召开，具体时刻届时另行通知。

3.2会议地点：调度会议室。变动时，以临时通知为准。 4会议要紧内容

4.1专业成本分析会要紧内容 4.1.1区队分析内容：

4.1.1.1对比矿下达的生产经营打算，简要汇报生产任务完成情形。

4.1.1.2汇报成本费用指标完成情形。具体要求有：材料费要有总成本，分项成本。能够运算到品种数量的要运算品种数量，如采煤队要运算到坑木、竹笆、川杆、炸药、雷管等，开掘队要运算到锚杆、网片、锚索、锚固剂、水泥、砂子、石子、速凝剂、钢带、竹梢、川杆等，不能运算到品种数量的必须运算到材料项目，如配件、油脂和其它材料等。要有工资、电费、大型材料、专用工具、修理费和服务费等发生情形。

4.1.1.3分成本项目、分类别分析成本项目超节的要紧缘故，能分析到品种的材料必须分析到材料品种、数量。

4.1.1.4对比本队找出成本治理中取得的体会，对比先进区队找出成本治理中的不足。

4.1.1.5对比先进区队的先进做法，制订下一步具体可行的节约措施，制定出努力目标，提出需要矿和相关科室关心解决的问题。

4.1.2机关科室就分管该专业成本费用完成情形进行汇报，从技术治理上对成本费用进行经济分析，总结出取得的体会，找出存在的问题，对区队下一步工作提出具体要求，对所分管成本费用要提出针对性的措施，明确落实时刻。

4.1.3企管科就该专业生产任务和成本完成情形进行通报并简要分析，对上次专业会议安排的工作落实情形进行通报，指出有关科室

在该专业材料治理上存在的要紧问题，有针对性的提出下一步该专业在成本治理方面需要解决的问题和思路。

4.2专题会议要紧内容：

4.2.1企管科对某项成本费用近期完成情形进行通报，提出费用操纵和现场治理存在的要紧问题。

4.2.2科室就该项成本费用完成情形，从费用操纵和现场治理两方面进行分析，重点分析出科室成本费用操纵方面存在的问题，区队现场治理存在的不足，分别找出缘故，有针对性的提出改进措施，明确改进要求等。

4.2.3相关区队就该项成本费用现场治理和现场使用上存在的问题进行分析，提出改进措施，提出需要矿和科室关心解决的问题。

4.3预算治理分析会要紧内容 4.3.1企管科分析的要紧内容：

4.3.1.1企管科就全矿成本预算执行情形分项目进行通报，分科室通报成本预算准确度考核结果，指出我矿成本治理中薄弱环节和存在的要紧问题，并做简要分析说明。

4.3.1.2对各科室成本操纵措施落实情形进行通报，并提出处理意见和建议，对下一步预算治理工作进行布置。

4.3.2各科室就分管成本项目预算执行进行分析，重点分析差异率较大的成本项目，对预算操纵措施落实情形进行说明，找出取得的体会和存在的问题，对下一步工作进行安排，明确需要矿和区队配合的工作。

4.3.3矿领导对近期成本预算治理工作进行布置和安排。 5其它规定

5.1预算治理分析会议原那么上每月召开一次，专业分析和专题分析会议由企管科依照不同时期，不同成本费用项目发生情形，请示有关领导同意后不定期召开。

5.2企管科负责经营分析会议预备工作，并做好会议记录。

5.3各科室每月5日前向企管科报送一份分管成本预算执行情形分析，各区队每月5日前向企管科报送一份经济活动分析。

5.4会议纪律参照矿会议制度执行。

**矿物资交易市场治理方法

为进一步推行市场化治理，把全矿各单位、各部门之间的协作服务关系，变为内部有偿服务经济往来关系，核算。通过内部市场机制，充分调动全矿宽敞职工的生产经营治理的主动性、积极性，从而提高我矿的整体经营治理水平。

1、物资采购打算治理制度 1.1 总那么

1.1.1目的：为编制物资需求打算，配合公司采购打算的推行，特制定本制度。

1.1.2 适用范畴：本矿物资需求打算的制定，除另有规定外，悉依本制度执行。

1.2 采购打算的编制 1.2.1 编制需求打算的作用

1.2.2 预估用料数量、到货期，以防止断料。 1.2.3 幸免库存过多、资金积压、库房空间白费。 1.2.4 确保生产物资的有效供应。 1.2.5 指导采购工作。 1.3 编制物资需求打算的依据

1.3.1制订物资需求打算时，应考虑年度打算、月度生产经营打算、物资需求部门的采购申请、月度采购预算、库储备备等相关因素。对生产经营活动的急需物资，应优先考虑。

1.4 需求打算的种类

1.4.1 月度需求打算：在对物资需求部门月度物资申请打算综合分析的基础上，依据库存情形、上月实际采购情形、下月需求推测、市场行情制订当月物资需求打算。

1.4.2 临时需求打算：依照安全生产的需要，由矿临时安排的单项工程所需的物资打算。

1.4.3 急需物资需求打算：在安全生产过程中，紧急发生的、日

常工作中不推测或推测不到的、其它物资不可替代的限时采购的物资打算。

1.5 采购申请的提出及审批权限

1.5.1 采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家〔参考〕等。

1.5.2 单位负责人在审核本单位的«物资打算申请表»时，应检查«物资打算申请表»的内容是否准确、完整，假设不完整或不完善应及时纠正。

1.5.3 经本单位负责人审核后的«月度物资打算申请表»，交分管科室负责人审批后报供应科。

1.5.4 经审批后的«月度物资打算申请表»由供应科审核汇总。审核内容包括«物资打算申请表»的各栏填写是否清晰、是否在预算范畴内、是否有相关负责人的审批签字等。

1.5.5 供应科依据月度物资申请打算汇总并落实库存后，编制**矿«月度统购物资需求打算»和«月度自购物资需求打算»，报经营矿长和主管矿长审批。

1.5.6 经主管矿长审批后的«月度物资需求打算»，报永锦公司物资供应部审批执行。

1.6 编制需求打算的步骤

1.6.1 每月20日前基层单位及分管科室将«物资需求申请打算表»上报供应科。

1.6.2 21日收集、汇总«物资需求打算»，落实库存。 1.6.3 22日编制«物资需求打算»并报矿领导审核批准。 1.6.4 经矿领导审批后的«物资需求打算»，于23日报永锦公司物资供应部审批执行。

1.7 物资采购打算的治理

1.7.1 物资需求打算由供应科打算员依照审批后的需求申请表制订，急需物资需求打算报请分管业务矿长批准执行，月度打算报请经

营矿长审核、主管矿长批准，永锦公司物资供应部审批执行。

1.7.2 采购打算员应审查各单位申请采购的物品是否能由现有库存满足或有无可替代的物品，只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入物资需求打算。

1.7.3 假如«物资需求打算表»所列的物品为公司内其他部门所生产的产品，在质量、性能、交货期、价格相同的情形下，必须采纳本公司的产品。

1.7.8 关于已申请的物资需求物品，请购单位假设需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必须赶忙通知供应科，以便及时依照实际情形更换采购打算。

1.7.9 未列入需求打算的物品不能进行采购。如确急需物品，应填写«急需物资申请表»，由部门负责人审核后，按采购程序报永锦公司物资供应部核准后才能列入采购范畴。

1.8 打算编制要求

1.8.1 科学性、有用性：既不要多而滥，又要满足安全生产。 1.8.2 严肃性：一是打算必须经主管领导签字；二是打算一旦下达，必须严格执行，一样情形不准改动，专门情形，必须经分管领导批准。

1.8.3 等级性：依照打算的轻重缓急，将打算分为：急、正常、缓三种。急确实是十日之内，或赶忙；正常确实是三十日之内；缓确实是二个月之内或更长。打算必须注明等级性，或到货日期。各部门按矿有关规定执行，严格把关，不得随意降低标准更换打算，否那么每次罚责任人50—200元，情节严峻者，严肃处理。

1.9 打算的考核

1.9.1 为使我矿物资采购打算治理工作切实落到实处，对我矿月度需求打算提报准确度进行考核，实行月度考核、月度兑现。

1.9.2 因不按时报送而阻碍打算的编制、汇总的，每次罚责任单位负责人100元。各单位要对所报打算的准确性、严肃性负责，同时

必须加盖单位公章，要切合实际，内容准确、全面，否那么每发觉一次，罚责任人100元，因打算的准确性差而导致生产阻碍或造成其他缺失〔积压、白费〕的，对打算上报单位从重罚款300元。

1.9.3 打算兑现率：对批准实施的打算，不能按打算要求落实的，打算兑现率低于85%，罚单位责任人200元，给正常生产造成严峻后果的，从重处罚。

2物资的领取与发放治理制度

2.1要切实加强各单位的物资治理，有效操纵消耗，严格规范物资领用手续。各单位必须配专职材料员到供应科办理物资领用手续，其他人员没有专门情形一律不得领用材料。专职材料员必须到供应科备案，临时领料员，单位应出具托付证明。

2.2各单位领取一样性生产消耗材料时，只要内行帐户有钱，可开四联材料领用单由供应科打算员签字后直截了当到库房领取。

2.3各单位领取由矿业务科室专项操纵的物资时，供应科必须查实当月业务科室下达该项材料的打算费用是否超支，假如超支，心须经生产技术科或机电科等相关业务科室审核签字后，再到供应科领取材料。

2.4新增加的采掘工作面，由区队做出安装材料预算，经生产科、机电科及有关领导审核批准后，区队按批准的预算，直截了当开四联材料领用单，到供应科领取材料。专项资金工程、改造工程严格按预算操纵供料。

2.5各单位开材料领用单时，必须写清物资名称、规格型号、数量及使用地点，工程类别等，加盖本单位公章并经主管队(厂)长签字后，方可有效。

2.6各单位领取材料时，供应科按当月生产经营打算下达的材料指标发料，打算指标用完后，供应科必须停止发料。打算外材料需由使用单位填制规范的打算外材料审批单，经业务部门→企管科→经营矿长审批后，供应科方可发料。

2.7各单位生产所需的各种物资在工作场所、地点能够自己交易，其价格双方能够协商确定，但交易双方必须同时到供应科办理有关物资交易手续，买方按双方协商的价格开材料领用单，卖方开红色材料领用单，由供应科批准后到内部银行登记结箅。

2.8双方可自行交易的材料仅限于部分配件、木材、支护材料、建工材料、其它材料、油脂材料六大类，大型材料、专用工具、及其它周转性材料不得交易。

2.9双方物资交易价格不得超过矿物资打算价的20%，专门情形经主管业务科室及分管矿长审核同意后可进行交易，同时买卖双方必须本着有利于生产、团结协作的原那么，不得瞒天要价 〝诈取〞对方的材料费用。

2.10一旦发觉各区队间不正常或违反木规定的材料交易，没收交易的全部材料，视情节给予有关负责人50-100元的罚款。

2.11供应科批料、发科后要及时做好分类统计工作。

2.12供应科打算员，一定要按物资申请打算批料，没有打算(月打算、临时打算)领取材料，须经分管矿长审核后方可领取材料。同时各单位要力求做到打算用料、打算批料。各单位因工作安排不当、考虑不周而阻碍生产，后果自负。

2.13供应科设立24小时值班制度，切实加强双休日及夜间值班的治理，随时保证生产急需物资的领取，发放。

3材料费用结算治理制度

3.1机电科、生产科、企管科、供应科要在年度指标分解的基础上，逐月对各单位下达各项分管的专项材料费用打算，并在每月22日之前报企管科。企管科依月度生产经营打算的形式下达给各单位。

3.2各生产单位接到矿下达的生产经营打算后，要按打算中所下达的费用指标严格执行，月末考评时按各单位实际验收后的生产、进尺任务量。增加或扣减材料费用指标。

3.3供应科以月度生产经营打算下达给各单位的材料费用为依

据，只要本单位内行帐户上有节余的材料费，能够不用去业务科室签字，经本单位要紧领导在材料领用单上签字后，直截了当到供应科领取材料。

3.4各单位在月中材料费发生完后，一律停止发料，按以下程序申请贷款报告:区队→业务科室→企管科→经营矿长。贷款报告批复后，将材料款存入内行，各单位方可连续领用材料。

3.5各区队及业务科室按月度考核兑现奖罚，材料节超按«**矿全面预算治理方法»兑现奖罚。

3.6区队材料员按材料领用程序，由供应科对应保管员，按矿下发内部模拟市场材料打算价划价，区队结算一律按打算价格结算。

3.7供应科要杜绝无价材料出库，一律执行供应部现行的打算价，打算价名目中没有的物资，可经打算员依照实际情形估价作为出库的打算价，以免阻碍各单位的结算与考核。

3.8每月初对各区队的库房进行全面盘点，作为期初、期末的库存数据，同时也作为各区队月末结算工资费用的要紧依据之一。

4交旧领新与奖罚治理制度

4.1除首次安装投入以外，生产、修理用的工具、材料、配件全部交旧领新。

4.2各单位领取生产性消耗材科时，同时填写〝废旧物资回收单〞一式三份，领用单位材料员、供应科打算员及保管员各一联，定期交旧，定期三方一起核对〝回收单〞无误后，材料领取的全过程终止，同时由统计稽核员统计出报表，报矿有关领导及有关科室。

4.3领新不能交旧的单位。必须说明理由，并经主管矿长批准，否那么按丢失处理。

4.4废旧物资回收按矿规定的回收和回收结算单价进行奖罚和结算。其结果在当月工资中兑现，其中40%对队治理人员结算，60%对职工结算。

4.5坑木由生产技术科考核; 〝三铁〞、管路、轨道、大型材料、

配件，专用工具及其配套附件由机电科负责考核;其他材料由供应科负责考核。

4.6运输队对各单位回收升井的物资造成的材料丢失、被盗的视情节对运输队给予50-300元/车的罚款。

4.7回收后的废旧物资，通过供应科、机电科、企管科联合鉴定后，确实没有修复价值的，供应科要及时向公司物资供应部写出书面报告，申请报废处理，经公司物资供应部核定招标后，由矿企管、保卫、办公室、供应科等、部门一起参与处理废旧物资，由财务科收款。

5废旧物资修理与发放治理制度

5.1供应科要及时组织生产技术科、机电科等有关单位人员，按月编制修旧利废打算，切实加强修旧利废的治理工作，减少新材料的投人，以降低生产成本。

5.2供应科要设专人负责废旧物资的修理与发放工作，负责编写月度废旧物资的修理打算、托付修理加工单，及编写库存待修物资、修复后入库，发放使用情形报表，报有关矿领导及科室。

5.3供应科设立废旧物资回收库，库存治理达到标准化，分类摆放整齐，建帐立卡，标明物资名称、规格型号、数量。

5.4废旧物资的修理，其修理费用按公司有关规定不得超过原值的40%，专门的要紧零部件的修理费用也不得超过原值的50%，其余的原那么上按报废处理。

5.5加工修理全部使用〝加工(修理)托付单〞，经有关部门及分管矿长审核签字后方可加工修理。

5.6修理单位依据供应科下达的废旧物资修理托付单，在修理过程中，必须把发生的材料费、人工费等费用分项作好统计工作，以便核定修复入库价格。

5.7修理单位一定要确保检修质量，严禁以次充好，依照不同的修理种类，保修期不得低千1~3个月，在保修期内因修理质量不合格，免费给以更换，发生的费用全部由修理单位负责，同时视情节对修理

部门负责人给以30--100元的罚款。

5.8月末供应科要及时组织生产技术科、机电科等科室，对修好入库的材料进行全面验收，不合格的返回修理，其费用自理。

5.9积极鼓舞各单位优先选用修复后的材料、配件，供应科打算员要坚持有旧不发新的原那么。每月月末统计员统计出库存报表，报有关领导及打算员，以便把握库存物资的动态。

6物资消耗情形分析制度

6.1严格操纵材料费用，是降低成本提高效益的有效措施之一，因此为增强责任心，强化治理，堵塞漏洞，特制定本制度。

6.2各单位要按矿下达的生产经营打算，严格操纵材料费用，月末按各队实际完成的生产任务量运算出实际消耗的材料费用，超节按«**矿全面预算治理方法»兑现奖罚。

6.3每月各单位依本月实际发生的材料费用，要认真分析材料的消耗情形。各单位的分析报告要从材料，配件的消耗定额，以及本单位所采取的有效措施等诸方面全面分析，以不断总结体会完善定额。

6.4机电科、生产科和供应科参照各单位的材料消耗情形分析报告，分类、汇总所分管的材料费用，按本月下达的打算费用指标及实际发生的总材料费用，从制定的材料、配件消耗定额，打算的完成情形以及本月所存在的要紧问题，下月所要采取的要紧措施等多方面全面认真分析，要在次月5日之前将材料消耗情形分析报企管科。

6.5企管科依据机电科、生产科和供应科的材料消耗情形分析缘故，及所分管的其它材料的消耗情形，由分管的打算员进行全面综合分析，形成月度材料消耗情形分析报告，报送矿有关领导。

6.6材料消耗情形分析一定要实事求是，全面客观地分析本月所消耗材料的各种因素，专门是超支缘故，以便更好、更有效地操纵材料费用，降低吨煤材料成本，因此一定要引起各单位、部门领导的的高度重视，在规定的时刻内完成。迟报一天罚分管队(科)长、打算员或核算员各50元。

**矿人力资源市场治理方法

为进一步加强人力资源治理，优化人力资源配置，增强职员岗位危机意识，促使宽敞职员爱岗敬业、珍爱岗位，实现人岗匹配、人事适宜。依照公司文件精神，经矿领导研究，在永锦一矿成立人力资源市场，将矿井的富余人员实行集中统一治理。现将人力资源市场治理方法通知如下，望各单位认真贯彻执行。

一、 成立人力资源市场领导小组 组 长：矿长

副组长：矿领导班子其他成员

人力资源市场下设办公室，办公室设在人劳科，人劳科科长任主任，安监科科长、培训中心主任任副主任，人劳科、安监科、培训中心相关人员为成员。

二、办公室职责范畴

１、负责制定人力资源市场治理方法，对进入人力资源市场的人员进行培训，举荐就业。考核不称职、懒、散、缓、慢及〝三违〞人员，一律进入人力资源市场进行培训，通过培训，表现良好的、素养高的人员，人力资源市场优先举荐其工作。

２、了解并把握进入人力资源市场人员的年龄、工种、实际职业技能水平、特长、躯体状况、劳动能力、文化程度、工作经历、求职方向、本人表现、奖惩情形、家庭生活等差不多情形，对人力资源市场人员的素养进行评判和测试工作。

３、组织人力资源市场人员进行再就业的上岗前培训、转岗培训、提高素养和技术水平培训。

４、负责与矿井内部各单位进行联络，把握劳动力供求信息，及时向矿井内部输出合格的劳动力。

三、实施原那么

以用心做事、追求杰出为氛围，以定岗定员为基础，以鼓舞人、教育人为基准，以提高工效、人岗匹配为要求，以促进矿井安全生产为目的。

四、实施步骤

1、人力资源市场要紧由人劳科和培训中心代表矿进行动作，坚持以市场为导向原那么，人劳科作为人力资源市场的中介单位，为人力资源市场供求双方提供人力资源的差不多信息资料。各生产单位以定岗定员为基础，每季度实行一次优化组合，并于每季底往常，将符合进入人力资源市场人员的名单以书面形式报人力资源市场办公室。

2、各单位将转入人力资源市场人员的名单、差不多情形在报人力资源市场办公室的同时，必须通知其本人到人力资源市场办公室报到，并不得再安排其上岗工作。

3、转入人力资源市场的人员，人力资源市场办公室汇总并报人力资源市场领导小组批准后，组织三至五天的学习培训。

4、人力资源市场办公室及培训中心负责学习培训期间的所有工作。

5、培训终止后进行考试，考核合格的，由培训中心出具培训合格证明，由人劳科按双向选择原那么优先举荐至原单位上岗。

五、人力资源市场治理范畴：

人力资源市场是因生产任务、技术等因素需要进行人力资源调整

的单位为人力资源市场主体。人力资源市场由在册职工、人才特聘、新聘请职员、外部调入职工、劳务招工等构成。

有以下情形之一者，可由本单位转入人力资源市场：

1、在各单位每季度一次优化组合中被组合下来的，经本单位批判教育后仍不能上岗者。

2、经常违章违纪人员、长期完不成任务或经常不服从指挥的人员。

3、凡有打架斗殴、酗酒、、盗窃等严峻违反矿规矿纪行为但尚不构成犯罪的。

4、无理取闹、越级上访、寻衅滋事者，经教育不改者。 5、不认真履行职责，有以权谋私、失职渎职等损害企业形象行为但尚不构成犯罪的人员。

6、因工作失误造成矿井经济缺失在2000元以上的人员。 7、长期病假、长期工伤及请长假人员。

8、没有与单位解除劳动合同的其它不在岗人员。

9、按照〝岗位规范〞和〝技术等级标准〞要求，经考试和考核临时达不到上岗标准的人员。

六、具体治理方法

1、人力资源市场办公室负责建立培训学习台帐和培训档案。 2、经各单位转入人力资源市场的人员，假设不及时到人力资源市场报到参加培训的，按旷工论处。

3、对进入人力资源市场后不求进取、自由散漫以及考核不合格者，劳务工退回劳务公司，解除劳动合同；固定工、合同制工予以待

岗。

4、关于第二次转入人力资源市场的人员，矿井原那么上予以劝退，但通过学习培训考核合格且有悔过表现的，经本人写出保证书，仍可按第三项第5款的规定举荐上岗。

5、关于第三次转入人力资源市场的人员，人力资源市场办公室不再对其组织培训，劳务工退回劳务公司，解除劳动合同；固定工、合同制工上报公司待岗，矿井不再录用。

6、矿属各科室、各生产单位要加强宣传，正确引导，结合本单位实际情形制定实施细那么，并严格按要求进行考核，做到公平、公平、公布，各单位实施细那么于本文下发之日起7日内报人力资源市场办公室备案。

7、矿井鼓舞和支持各单位加强治理，严格考核，优化组合，提高劳动用工效率。

七、永锦一矿人力资源市场治理方法自下发之日起执行。

**矿科技市场治理方法

为了进一步落实永锦公司科技兴企战略，建立自主创新机制，提升自主创新能力，充分发挥全体职员自主创新积极性，完善自主创新工作流程，提高自主创新的核心竞争力，依靠科技进步来保安全、增产量、降成本、提效益、促进展，依照公司要求，特制定本方法。

一、组织领导

成立**矿自主创新技术委员会。 主 任：矿长

副主任：总工程师、经营矿长

成 员：各分管副矿长、工会、副总、矿长助理、生产科长、企管科长、机电科长、工会主任

矿自主创新技术委员会下设技术创新及治理创新两个办公室、负责日常治理工作，技术创新办公室设在生产技术科，办公室主任由生产技术科科长兼任，治理创新办公室设在企管科，办公室主任由企管科科长兼任。

二、工作职责

1、自主创新技术委员会工作职责

贯彻执行党和国家有关科技工作的方针、；贯彻执行上级领导机关下达的科技工作任务；审定矿自主创新进展规划和年度打算；审定自主创新成果及奖励；负责履行对专利等其它重大科技工作的统一领导。

2、自主创新治理办公室工作职责 ⑴技术创新办公室工作职责

制定矿自主创新进展规划和年度打算，上报矿自主创新工作打算和创新成果，提供自主创新项目实施过程中各种技术支持，做好矿自主创新成果、QC成果、专利、论文等成果的收集及鉴定，做好自主创新工作总结及成果奖励事宜，搞好自主创新信息交流、宣传普及和

培训等工作。

⑵治理创新办公室工作职责

制定矿现代化先进治理方法、进展规划和年度打算，推广现代化先进治理方法，有总体安排、有推进要求、有成效评判，运用过程中有创新，应用到实际工作中。

依照永煤股份公司要求，矿每季度开展一次合理化建议征集活动，对采纳的合理化建议及时评审、落实、反馈，及时实施奖励。

合理化建议治理方法由矿工会负责制定和实施，每季度考核一次，考核结果报自主创新办公室，由矿统一兑现奖励。

3、自主创新技术委员会主任工作职责

负责指导自主创新治理办公室进行自主创新市场的运作治理，指导自主创新进展规划和年度打算等文件的制订，对创新项目的进展进行监督。

4、自主创新技术委员会副主任工作职责

全面负责自主创新具体技术工作，主持季度、年度科技项目的收购工作，主持召开每季度创新工作会议。

5、自主创新技术委员会办公室主任工作职责

负责组织自主创新市场运作的日常事务，按照考核标准对各单位进行考核评比，组织季度、年度科技项目收购工作，组织召开每季度创新工作会议。

三、矿自主创新年度工作目标

1、年度内各完成两项技术创新及治理创新成果。 2、自主创新成果转化率不低于25%。

3、自主创新项目立项总数不低于4项，科技打算项目完成率不低于50％。

4、培养1～2名复合型自主创新人才，2～3名自主创新带头人。 5、新技术推广应用许多于2项。 6、科技投入不低于年销售收入的0.1％。

7、学习、培训教育、考察人数不低于在册专业技术人员总数的8%。

四、自主创新技术市场治理 1、自主创新项目的立项原那么。

**矿自主创新项目要本着创新和效益的原那么，突出自主创新，注重经济效益、社会效益、安全效益的提高；矿鼓舞和支持职员积极申报并承担永锦公司立项的创新项目，积极争取上级安排的创新项目在我矿实施。

2、自主创新技术市场实施三级市场治理。

一级自主创新市场运作由永锦公司技术中心负责，二级自主创新市场由矿负责运作；二级自主创新市场运作内容包括：在本矿内进行自主创新项目的确定和公布、组织实施、跟踪监督、成果鉴定验收、收购、奖励，建立自主创新费用台帐，并按资金流程进行使用；三级自主创新市场由矿属各单位负责运作，各单位、科室结合矿制定的自主创新工作治理方法，依照本单位的实际情形，制定适合于本单位自主创新市场运作及进展的自主创新治理方法，按规定在本单位内部实施自主创新工作治理。

3、 自主创新市场运作

⑴列入永锦公司的自主创新项目打算的运作

矿通过考察、论证确定的重点项目的技术方案报永锦公司，由永锦公司对项目进行审核，确定项目技术方案可行性。由永锦公司对项目按程序进行项目公布、招标、签定技术合同并负责项目进行的和谐、验收、评审、奖励工作，矿负责项目开展的日常治理工作；矿鼓舞争取永锦公司创新项目在我矿实施，对承担永锦公司创新项目的我矿职员实施奖励，项目完成后优先进行收购。

⑵二级自主创新项目打算的运作

**矿自主创新市场是矿与各项目攻关小组或单位之间的内部模拟市场，市场运作采纳验收成果进行收购奖励的方法。矿按照自主创新

规划的要求，对生产中显现的新技术难题经论证后报矿自主创新委员会批准后可及时安排自主创新攻关项目。自主创新项目实施项目负责人制，项目由领导直截了当指定。

⑶自主创新市场范畴界定

①自主创新进步项目：创新完成的新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计以及职务发明专利等。

②推广创新项目：对适用新技术的推广项目和已有工作的创新。 ③治理创新成果。

④优秀技术决策，公布发表的论文。 ⑤小改小革及合理化建议。 五、自主创新项目治理 ㈠科研项目治理 1、科研项目的确立

⑴依照各单位生产中显现的解决不了的问题，矿技术委员会会同各专业技术组确定技术攻关项目，矿优先考虑由项目提出单位承担相关创新项目的开发、研究及实施工作；或者依照研究项目专业技术特点指派单位或团体负责进行科研项目研究。

⑵优先以矿内科室、区队为单位组成项目攻关小组，项目负责人依照项目需要有权聘请、解聘项目攻关小组成员，有权决定项目资金使用情形及奖金分配、成员排序等。

⑶每一项科研项目，项目小组必须向创新治理办公室呈报科研项目方案意向，其要紧内容包括科研项目实施所需的资金、设备、材料概算，科研项目的具体实施方案。

2、科研项目资金、材料及设备治理

⑴项目小组同意科研项目时，必须依照项目的特点及实施方案，系统、全面、细致地概算研究资金、材料及设备，向矿自主创新治理办公室提交书面材料，由矿自主创新治理办公室上报矿技术委员会进行审议，最终的研究资金、材料及设备以矿技术委员会认定为准。

⑵每一项研究资金、设备、材料的投入使用前，项目组必须出具详细的书面材料，经自主创新治理办公室批阅签字，逐级报呈矿领导审批后，划拔使用。

⑶关于研究资金、设备、材料使用采纳分批投入的原那么，首批研究资金、设备、材料投入使用前必须经矿技术委员会批准。

⑷关于投入使用的研究资金、设备、材料，各科研项目研究单位必须严格进行操纵，资金、设备、材料使用前必须进行技术性论证，有详细的投入使用明细及成效评判。

⑸关于投入使用的研究资金、设备、材料，各成果验收专业组要经常进行技术指导和监督，矿自主创新治理办公室要不定期地进行抽查。

4、科研项目治理

⑴关于矿级及以上的科研项目，各项目单位必须认真制定自己的研究方案，成立研究项目组，明确各成员的责任，按打算实施研究工作。

⑵各项目单位必须认真填写项目立项申请书，并和矿签定研究合同。

⑶项目研究过程中，必须定期召开分析会议，按要求分期完成研究的文字材料工作。其中：

①单位在项目实施过程中，必须建立自己的创新项目档案，创新项目档案内容包括项目立项申请书，研究项目合同复印件，有各季度的项目中期评审，创新项目投入的资金、材料及设备概算，项目实施过程中的支出台帐及投入使用成效评判，创新项目活动记录等必要的科技项目资料。并按期向矿自主创新治理办公室报送。矿自主创新治理办公室和项目单位需建立统一的项目档案体系。

②每季度第一个月10号往常，是各项目研究单位及团体向矿自主创新治理办公室报送上一季度项目档案资料的最后期限。各单位科技项目负责人及具体资料的整理人员必须认真负责，做实项目的一切

基础工作，及时向创新治理办公室报送项目材料，每超时一天罚单位或项目负责人及具体资料的整理人员各100元，处罚按天累加。

⑷矿内各单位和个人无法完成的创新项目，可对公司内部或公司外部的有关单位竞价招标，中标单位或攻关小组同矿签定项目合同书，并报自主创新治理办公室备案。

⑸项目完成后，研究单位或团体提出申请，经创新治理办公室组织有关单位和技术人员进行综合评估、验收。其中：

①科研项目完成后，在完成一个月的时刻内必须及时向矿自主创新治理办公室报送验收材料，内容包括创新成果验收申请表、科学技术成果验收证书及研究报告，由矿进行验收或报送上级部门进行验收，各单位或团体要积极主动地报送验收材料，每超时1天按100元进行处罚。

②基层单位没有在矿上立项，但在施工过程中，采取科学有效的方法解决实际问题，具有较强的技术性和可推广应用性的自主创新科技项目，也能够申请验收，呈报资料的方式与立项项目相同。

㈡自主创新成果治理

只要是有利于安全生产、制造经济效益、改善工作条件及环境的，都属自主创新成果，包括小改小革、小发明、小制造，合理化建议等。

⑴自主创新成果的申报和评审

各单位在申报各类创新成果过程中，要严格把关，并把相关资料及研究报告整理齐全〔改造的缘故；改造的目的；改造的思路；可行性分析；改造后的成效；经济效益分析〕。

a、申报程序

①各单位对申报成果进行初审，把好的项目举荐到矿自主创新治理办公室。

②申报人认真填写«**矿创新成果验收申请简表»或«**矿科技推广应用成果验收申请简表»报送自主创新治理办公室。

b、申报验收成果所需资料

①批准的实施方案与设计； ②实施的活动记录和取得的成果；

③取得经济效益和社会效益的评判报告或结论。 ④设计的图纸； ⑤论文的复印件

⑥列入永锦公司项目打算的自主创新项目，按公司要求提供所需资料。

c、申报要求

①技术收购项目申请表必须填写完整，关于技术创新项目必须有图纸、各种参数说明，治理创新项目必须有相关治理规定及实施成效评判，技术委员会人员有权对创新项目进行现场抽查。

②因申报项目资料不齐全的，自主创新治理办公室能够要求申报人重新整理材料，待资料完备后再进行初评。

③申请收购的自主创新项目、新技术推广项目和优秀技术决策必须通过专业小组相关专业人员的验收签字、矿自主创新委员会审核、批准。原那么上年创净利润30万元以上的自主创新成果，矿将托付公司自主创新委员会审核，评定，验收。

d、评审

①为了细化自主创新成果验收工作，自主创新技术委员会下设三个自主创新成果验收专业组，对自主创新项目进行评定。

工程类验收组 组 长：总工程师

副组长：生产矿长、掘进矿长、生产副总、生产科长 成 员：生产科相关专业人员、

负责采掘、地测防治水、一通三防、地面工程等专业方面科技成果验收工作。

机电运输类验收组 组 长：机电矿长

副组长：机电科长

成 员：机电科相关专业人员

负责机电运输专业方面的科技成果验收工作。 治理综合类验收组 组 长：经营矿长 副组长：企管科长

成 员：企管科、人劳科、办公室相关人员 负责治理创新方面的自主创新成果验收工作。

各验收专业组对自主创新进行初评后，确定项目的初评等级，三等奖及以上的自主创新项目报送自主创新技术委员会副主任及主任，确定是否作为答辩项目。

②每季度第一个月的1～10日为对上季度自主创新项目的答辩、评审时刻，由创新治理办公室负责组织评委小组成员进行答辩评审工作。

③由申报人或发明人对该申报成果进行陈述，并回答评委提出的问题或质疑。

④评委对项目的创新性及效益进行讨论，然后对项目进行评审、打分。

⑤创新治理办公室依照各答辩项目得分的高低，给出最终评定结果。

⑵每季度由矿自主创新治理办公室将各单位通过验收的自主创新成果报送矿自主创新技术委员会，经主任审批后兑现收购奖励；矿每年进行一次总结评奖。需要及时进行收购奖励的，由矿自主创新委员会研究决定后报主任签字后执行。列入永锦公司项目打算的自主创新项目，按永锦公司要求进行中期评审、鉴定和验收，参加矿、公司进行的评奖活动。

⑶每季度末由自主创新治理办公室组织各技术专业组成员对上季度的创新成果进行回访或跟踪调查，无成效或不连续进行推广使用

的收回奖励。

六、自主创新成果收购奖励标准

1、各验收专业组对拟收购的自主创新成果进行初步审核评定，提出收购奖励意见，报呈矿自主创新委员会审核、评定、批准，收购奖励参照以下标准进行：

各类成果收购奖励等级建议上限标准 奖励等级 奖励类别 应用技术类成果 新技术推广成果 软科学及治理创新技术革新成果 五小成果 20000元。

⑵年节约或创利100－150万元的科技成果收购价格上限为15000元。

⑶年节约或创利50-100万元的科技成果收购价格上限为10000元。

⑷年节约或创利20－50万元的科技成果收购价格上限为5000元。

⑸年节约或创利10-20万元的科技成果收购价格上限为2000元。

⑹年节约或创利5－10万元的科技成果收购价格上限为1000元。

⑺年节约或创利1－5万元的科技成果收购价格上限为500元。 ⑻年节约或创利1－2万元的科技成果收购价格上限为200元。 ⑼年节约或创利0.5－1万元的科技成果收购价格上限为100元。

一等 2000150010006000800二等 1000800060004000500三等 500400300200200四等 20015012010050⑴年节约或创利150万元以上的科技成果收购价格上限为

⑽年节约或创利0.5万元以下的科技成果收购价格上限为50元。 ⑾自主创新学术论文奖励。

在全国核心期刊上发表自主创新论文，每篇给予1500元的奖励；在国内CN期刊上发表的自主创新论文每篇给予1000元的奖励；地厅级刊物上〔含公司级〕发表的论文，每篇奖励500元。

矿鼓舞论文参加评奖活动，公布发表的论文获国家级论文一、二、三及优秀奖时，矿分别按6000元、4000元、3000元、2000元进行奖励；获省部级论文一、二、三及优秀奖时，矿分别按4000元、3000元、2000元、1000元进行奖励；获地厅级论文一、二、三及优秀奖时，矿分别按3000元、2000元、1000元、500元进行奖励。

(12)采区设计获公司批复，且设计经济合理的给予5000～10000元的奖励。

(13)发明专利奖励。形成企业专利成果的除按«永煤集团股份知识产权治理方法»有关规定解决相关费用外，对已获得专利证书的职务专利，有用新型给予5000元的奖励，发明专利给予10000元的奖励。

(14)自主创新项目获公司级或地厅级一、二、三等奖时，矿分别按30000元、20000元、10000元进行奖励；获省部级一、二、三等奖时，矿分别按50000元、30000元、20000元进行奖励；获国家级一、二、三等奖时，矿分别按80000元、60000元、40000元进行奖励；重复得奖的按最高限额执行；同时矿鼓舞争取永煤股份公司创新项目在我矿实施，对承担永煤股份公司创新项目的我矿职员实施奖励，对承担永煤股份公司项目的小组按5000元/项进行奖励，项目完不成时奖励收回。

2、为了促进创新成果转化为生产力，加大创新成果的推广应用力度，2020年我矿将制定**矿自主创新成果推广应用治理方法，采取定打算、定目标任务，大力推广自主创新成果并严格考核。对差不多实施且具有推广应用价值的项目列为重点收购对象，获奖项目应积极予以推广。

3、合理化建议治理方法由矿工会负责制定和实施，每季度考核一次、考核结果报自主创新办公室，由矿统一兑现奖励。

4、自主创新信息资料治理奖励。

凡在自主创新信息资料的收集利用上下功夫，并能切实解决自主创新中的实际问题，取得明显效益者的职员及工程技术人员，由个人申报经自主创新治理公室审核，报**矿自主创新委员会批准，集中进行奖励。

七、自主创新治理绩效考核

1、自主创新治理绩效考核每季度考核一次，奖罚兑现。 2、自主创新治理绩效考核分基础资料和创新成果两部分进行考核。

3、对各单位、科室自主创新治理绩效考核分合格及不合格两个等级，达到85分(含85分)以上为合格，85分以下为不合格。考核指标及权重见«**矿自主创新市场治理绩效考核评分表»及说明。

4、各单位队长、、技术队长、技术人员及副科级以上专业技术人员(包括矿聘技术骨干)，科室负责人及科室专业技术人员(包括矿聘技术骨干)，单位自主创新绩效考核为合格时，正科级兑现1000元、副科级、区队主管技术人员及技术骨干兑现800元，其他技术人员兑现600元；单位创新绩效考核为不合格时，分别按500元、400元、300元标准进行处罚。

5、各单位每季度必须提取一定的工资资金进行奖励单位内部相关自主创新的有功人员。

6、对科技治理办公室成员的奖罚，全矿在公司的季度自主创新治理绩效考核中，考核等级达到A级时，奖励科技治理办公室成员每人1500元；考核等级达到B级时，奖励科技治理办公室成员每人1000元；考核等级达到C级时，对自科技治理办公室成员不奖不罚; 考核等级达到D级时，罚科技治理治理办公室成员每人800元。科技治理办公室成员组成另文明确。

7、各单位、科室要做实、做细本单位自主创新治理的基础工作，结合矿自主创新治理方法针对性地制定本单位的自主创新治理方法，明确本单位的创新治理网络、建立创新小组并定期开展活动。

8、为了做实矿上的创新治理工作，便于矿自主创新治理办公室对全矿自主创新工作的集中治理及操纵，各单位、科室在完成本单位的各项基础资料的同时，必须及时、主动地向矿自主创新治理办公室也报送一份材料。各单位、科室不按期向矿自主创新治理办公室报送材料的，每超时1天，罚单位负责人及具体资料的整理负责人各100元；在公司的科技市场考核过程中，凡因单位没有递交创新基础材料或质量问题而阻碍矿上的整体得分的，罚单位1000元，科(队)长、、技术队长及资料的具体负责人各500元。

9、所有被考核单位，具有专业职称的专业技术人员全年发表公司级及以上论文不低于一篇，全年在第四季度进行考核，没有论文按每人500元进行处罚。

10、自主创新工作治理方法说明权归车集煤矿自主创新技术委员会。

附件：**矿自主创新市场治理绩效考核评分表及说明

附件：

**矿自主创新市场治理绩效考核评分表 考核项目 考核指标 创 新 体 系 考 核 标 准 1、建立本单位的创新治理方法，内容完整、具体详实得3分，一处不符合要求扣1分。 2、有单位年度科技规划、季度项目打算、个人创新打算、单位创新治理网络 及创新小组建设得3分，缺一项不得分，有一处不符合要求扣1分。 3、及时修定本单位创新体系，使创新体系更具有指导意义及可操作性得2分， 如对每次检查中提出问题未及时进行修订，重复显现一处扣1分，扣分累加。 4、建立创新小组，有小组活动记录，得2分，不注册本项不得分。 1、单位负责人重视创新工作，布置落实推进创新工作，定期召开创新治理工作会 议，每月许多于1次，有会议记录及纪要得1分，内容不详实或会议记录无参会 创 基 础 资 料 创 新 活 动 新 管 理 人员签名该项不得分。 2、有本单位对创新人员奖励的详细证明材料得1分。 3、明确专人负责本单位创新治理的基础性工作，基础材料齐全详实、内容具体得1分。 4、有创新工作季度总结及年度总结，内容具体详实得1分，编造应对不得分。 5、建立单位创新工作统计、分析台帐，其内容包括单位科技资金、材料、设备的投入，投入成效的分析、评判，创新成果统计及其所获得的经济效益、社会效益分析。资料完整、内容齐全、分析合理得6分，每缺一项扣2分，分析不清晰一处扣1分，扣分累加，在总分中扣出。 1、单位所属技术人员要有个人年度创新打算、季度创新打算及总结得2分，缺 一项不得分。 2、单位有对职员进行创新宣传培训治理方法得1分；有宣传、培训打算得2分，发觉一处不实 扣1分；有对职员进行培训的材料、签字、考试及记录得2分，采纳创新展板、 画册及创新活动纪录片等增强宣传、培训成效的在基础资料的总分上加1—5分。 3、创新小组每季度至少开展一次创新型、治理型和现场型等QC活动，活动资料 完整、规范得2分，活动资料不完整、不规范，扣1分。 4、单位技术人员参与科技打算项目的比率不低于80%得2分，每降低5%扣1分， 此项累计扣分；技师、高级技师人员需参与技术革新，每人每季度都有一项技术革 新活动成果得2分，每缺一人项扣1分。 5、有技术员、能工巧匠培训治理方法，得1分。 6、由单位负责人负责推广有价值的科技成果和现代化先进治理方法，推广成果期间要有总体安排及相关要求，并做出评判，成果推广项目有专项技术措施并保矿创新办公室的得5分，缺一项不得分。 7、参与每季度矿开展的合理化建议征集活动，要有登记表〔合理化建议内容、建议人签字及建议时刻〕得1分，不参与或登记表内容不详实不得分。 成 果 创 新 成 果 收 购 及 推 广 应 用 通过矿验收的技术创新成果一等奖为160分，二等奖为140分，三等奖为120分，四等奖为100分；软科学及治理创新成果一等奖为100分，二等奖为80分，三等奖为60分，四等奖为40分；五小成果一等奖为30分，二等奖为20分，三等奖为10分，四等奖为5分；省级论文一篇得60分，公司级论文一篇得30分；有一项授理专利得60分；推广应用项目考核，首家推广矿已有自主创新成果的单位，按推广项目获奖得分的15％给予奖励；第二家推广矿已有自主创新成果的单位，按推广项目获奖得分的10％给予奖励；成功之后，将强制在全矿推广应用，不再加分。 依照验收情形，完成项目推广的单位得分与该项目收购等级得分相同，该项得分为总分/σ，σ为折算系数。 20分 10分 10分 标准分 得分 被考核单位： 考核得分：

自主创新市场治理绩效考核评分表说明：

1、考核工作由矿自主创新办公室负责，每季度进行一次。矿考核办公室对每季度各单位的自主创新绩效进行考核工作安排于下一季度第一个月份的10号前。具体有矿自主创新办公室通知各单位集中进行考核。

2、自主创新治理绩效考核分合格及不合格两个等级，达到85分(含85分)以上为合格，85分以下为不合格。

3、考核对象为井下生产区队、生产科室，凡考核当天不按期送交材料的单位，绩效考核成绩均定为不合格，最终成果不予验收。

4、折算系数采掘区队、修护队、运输队、通风科为1，皮带队、通风队、安检科、调度室为2，机电车间为3，机电科、生产科为6。

5、成果为两个及以上单位合作时，得分按单位均分，合作单位必须先达成一致意见，否那么均不予给分。论文以第一作者所在单位为准给予加分。

6、考核前各单位必须备齐材料，得分以考核时得分为主，事后不再进行考核。

7、矿上其他单位能够申报成果、论文及专利等参评，但不对其进行绩效考核。

考核扣分缘故如下〔未有扣分项可不填〕：

被考核单位〔签字〕：

自主创新治理考核人员〔签字〕：

考核日期： 年

月 日

**矿内部市场结算价格治理制度

为做好内部市场化治理工作，充分发挥市场结算价格的纽带和桥梁作用，保证市场结算合理，充分发挥市场的鼓舞作用，实现各类资源的合理配置，特制定本治理制度。

1制定原那么

1.1全矿总体价格要确保国有资产保值增值。 1.2全矿总体价格要确保公司下达的成本指标的完成。 1.3内部市场主体承包的各项指标要保证全矿总体指标的完成，且留有一定的余地。

1.4工作量的统计与测量要表达平均、合理和先进的原那么。 2制定方法

2.1有定额可套的指标价格按定额执行，没有定额可套的以上年全矿综合水平为基础。

2.2既没有定额可套，又没有历史数量可供参考的，一是借鉴兄弟单位的体会数据，二是采纳业务人员现场反复测定数据。

2.3工资指标分配系数按年初职工代表会通过的工资分配方案执行。

3价格的修订和完善

市场结算价格运行一定时期，承诺按规定程序对反映暴露出的问题进行修订和完善。

3.1价格修订和完善的条件

3.1.1基础资料不准，运行过程中偏差较大，需要修订基础数据。 3.1.2非人为因素，如地质构造发生较大变化，致使工作条件或工作环境的突变，需要修订价格。

3.1.3随计量手段的不断完善，需要细化完善结算价格。 3.1.4由于业务拓宽，市场细化需要增加的新市场价格。 3.2价格修订和完善程序

3.2.1由市场治理部门或市场主体依照市场进展和结算的要求，提出修改完善价格的打算和达到的目的，并把所需要的资料和数据以内部市场业务联系通知单〔或专题会〕的形式送达到专业科室。

3.2.2由专业科室限期按要求把所需基础资料数据报送市场治理部门。

3.2.3市场治理部门限期对报送资料进行加工整理，并同有关市场主体部门充分结合，形成初步意见并以书面形式报价格治理委员会。

3.2.4修订完善的价格经价格治理委员会裁决后，以文件形式下发执行，原有价格同时废止。

3.2.5结合矿井实际情形，结算价格修订周期为1年。 4市场价格的归口治理

依照业务科室职能分工的不同，本着谁治理谁负责的原那么，实行专业归口治理，成立由分管科室组成的价格测算小组，由分管科室负责提供本专业结算价格修订基础资料和测算依据，企管科负责汇总并呈报矿价格治理委员会。

4.1成立价格测算小组 组长：企管科长

成员：人劳科长 机电科长 生产科长 供应科长 4.2具体分工如下：

4.2.1人劳科负责工资定额、工效、计时工、劳动爱护打算与治理，负责劳务价格的制定。

4.2.2机电科负责电力、配件、油脂、设备租赁费、设备修理费结算价格的制定。

4.2.3生产科负责采掘工作面木材、火工品、建工材料、支护材料结算价格参数的制定。

4.2.4供应科负责低值易耗品、内部物资供应价格的制定。 4.2.5办公室负责办公用品定额的制定。

4.2.6企管科负责全矿内部市场价格的综合治理工作。要紧负责材料结算价格、废旧物资回收价格、服务价格的测算和制定。

5本制度说明权归矿价格治理委员会。

**矿内部市场仲裁治理方法

1为保证公平、及时地仲裁经济纠纷，爱护当事人的权益，保证内部市场健康进展，制定本方法。

2矿成立仲裁委员会 主任:矿长、

副主任:常务副矿长、经营矿长 委员：分管矿长 企管科长

仲裁委员会负责对矿内部市场结算交易过程中发生的经济纠纷和其他财产权益纠纷进行仲裁。

3内部市场化运作过程中显现争议的，按有关规定处理或经调解仍未达成共识的，能够申请仲裁。

4仲裁应当依照事实，公平合理地解决纠纷。

5仲裁实行一裁终局的制度。裁决做出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁的，仲裁委员会不予受理。

6当事人申请仲裁应当符合以下条件： 6.1有仲裁协议及申请书；

6.2有具体的仲裁要求和事实、理由； 6.3属于仲裁委员会的受理范畴。

7有以下情形之一的，申请仲裁协议无效： 7.1约定的仲裁事项超出规定的仲裁范畴的； 7.2一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的。 8当事人申请仲裁，应当向仲裁委员会递交仲裁申请书。 9仲裁委员会收到仲裁申请书之日起两日内，认为符合受理条件的，应当受理，并通知当事人；认为不符合受理条件的，书面通知当事人不予受理，并说明理由。

10当事人应当对自己的主张提供证据。仲裁委员会认为有必要收集的证据，能够自行收集。证据应当在仲裁时出示，

当事人能够质证。

11当事人申请仲裁后，能够自行和解。达成和解协议的，能够要求撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，不再予以仲裁。

12仲裁委员会依照协议结果制作裁决书。

13裁决应当按照多数仲裁员的意见做出，少数仲裁员的不同意见能够记入笔录。仲裁委员会不能形成多数意见时，裁决应当按照仲裁委员会主任的意见做出。

14裁决书应当写明仲裁要求、争议事实、裁决理由、裁决结果、裁决日期。

15裁决书应当于受理仲裁申请书之日起三日内制定完成并下达，自下达之日起发生效力。

16当事人应当履行裁决结果。仲裁书一经下达，双方当事人必须严格执行仲裁书仲裁结果。一方当事人不在规定期限内履行的，另一方当事人能够依照的有关规定向企管科申请强制执行。

附件：**矿内部市场化仲裁书模板

**矿内部市场化仲裁申请书

年 月 日 申请人 申请单位 申请事由： 仲裁委员会成员意见: 成员签字: 年 月 日 申请人意见(签字): 年 月 日 当事人意见(签字): 年 月 日 仲裁委员会副主任意见: 副主任签字: 年 月 日 仲裁委员会主任意见: 主任签字; 年 月 日

**矿内部市场专业票据治理制度

为规范内部市场专业票据的发放、使用和回收，特制定本制度。 1企管科是矿授权的内部市场专业票据唯独发行单位。矿临时仅发行矿运输票〔料车票、重车票〕。

2有效专业票据必须由企管科统一加盖内部结算专用章。 3专业票据作为市场结算凭证，仅限于内部市场使用，对外无效。 4企管科负责按月度生产作业打算制定专业票据发放和使用定额，打算外零星工程使用的专业票据，由企管科现场核定增补打算。

5专业票据由企管科负责每旬发放、回收一次，暂定每月5号、15号、25号为专业票据发放日。专门情形由市场负责人批准办理发放手续。

6专业票据作为内部市场结算凭证，要求各单位要把专业票据视为现金进行治理，企管科及市场交易双方要指定专人，建专帐进行治理。

7专业票据的认购、使用和回收按以下规定办理： 7.1票据的认购

认购单位作为付款方〔即买方〕，按使用定额填写内部市场结算单，企管科代表矿方作为收款单位，计入认购单位支出，计入矿方收

入。

7.2票据的使用

矿车运输票的使用，不管是入井材料〔含设备〕，依旧升井重车〔包括矸车、升井物资车及其它杂物车等〕均要在工作面车场交接运输票，由用车单位按实际用车数量据实支付矿车运输票。

7.3票据的回收

7.3.1提供服务单位每月5号、15号、28号要把收到的专业票据交企管科，填写内部市场结算单，交票单位作为收款单位，企管科代表矿方作为付款单位，记入交票单位收入，计入矿方支出。

7.3.2认购单位专业票据月底有剩余时，退回企管科，填写内部市场结算单，企管科代表矿方及时核减认购单位运输票据支出。

8专业票据仅适用于内部市场正常服务关系的结算，零星工程发生的服务关系结算，交易双方可现场签单，由企管科按工程验收单核实，作为结算依据。

9每月25日企管科负责发放下月上旬的专业票据，每月27日前各单位持有的专业票据，必须交企管科，否那么一经发觉罚核算员、材料员50元/次。

10专业票据作为内部市场收付款凭证，在矿内结算时与现金具有同等的作用，任何单位和个人，不承诺复制造假，一经发觉，罚责任单位5000元，罚单位负责人和责任人各500元，并交保卫科处理。

11强行多收票或拒不按规定付票时，24小时内举报查实，按多收或拒付票额的10倍对责任单位进行罚款，由企管科负责核实并落实罚款。

12本制度说明权归矿市场治理委员会。

**矿井下运输市场治理方法

为进一步完善井下运输市场治理，加速矿车周转，提高矿车使用效率，特制定本方法。

1指导思想

1.1优化流程，简化程序，合并价格，堵塞漏洞，治理科学，提高效率。

1.2实行运输收入与矿井生产相挂钩的工资结算方法，其中产量挂20%，进尺挂40%，服务收入提取工资挂40%。即：

工资＝当月实际产量×0.7805＋当月实际进尺×281.97＋〔当月提升重车数×11.82＋当月下料车数×23.〕×40﹪

2分类标准

2.1井下运输矿车按用途分为重车和料车，矿托付企管科发行重车票和料车票，作为矿车交易凭证。

2.2料车是指供给用车区队装有材料〔含大型材料〕、备件和设备的吨车、所有平板车和花车。

2.3重车是指用车区队装有矸石、杂物和回收旧件的吨车、所有平板车和花车。

3价格测算及构成

3.1料车单价：重车单价=2：1

3.2料车单价=运输队年测算费用的50%/〔年测算料车数+年测算重车数/2〕

3.3重车单价=运输队年测算费用的50%/〔年测算料车数*2+年测算重车数〕。

4矿车票治理流程

4.1认购：用车单位作为付款方〔即买方〕，按需求定额填写内部市场结算单，用车单位作为付款单位，企管科代表矿方作为收款单位，计入用车单位支出，计入矿方收入。

4.2流通：区队只有在收到料车或拉走重车时，才支付料车票或重车票，收到空车或返回空车不再支付任何车票。具体按以下四个流程运作：

4.2.1料车入井接收区队只支付料车票，返回重车支付重车票，返回空车不再支付车票。

4.2.2空车入井接收区队不再支付任何车票，返回重车支付重车票。

4.2.3井下材料转移，材料转出单位支付重车费用，不再支付转出料车费用，材料接收单位支付料车费用。

4.2.4重车或料车需要中转时，矿车使用单位对中间单位支付矿车票，由中间单位对运输队支付矿车票。

4.3回收：运输队每月5日、15日、28日要把收到的矿车运输专用票据交企管科，填写内部市场结算单，交票单位作为收款单位，企管科代表矿付款，计入运输队收入，计入矿支出。

4.4退票：认购单位专业票据有剩余时，要在每月27日前退回企管科，用红笔填写内部市场结算单，以核销用车单位车票支出。

5考核方法

5.1井下空车供应由调度室按照相关治理方法进行考核。 5.2按照«云一矿矿车运输定额»和工程验收单对用车单位考核，运输费节约按节约额50%增加市场收入，超支50%从区队收入中扣

除。

5.3按«云一矿内部市场运行细那么»规定，矿车收入的工资部分全额计入运输队市场收入，人工费以外的费用30%增加运输队市场收入。

6相关规定

6.1在规定的接车地点，以区队收到料车或拉走矸车的同时支付矿车票，运输队不得强行提早收取矿车票，否那么，按100元/车对运输队进行罚款。料车到位或拉走矸车后，用车单位不能及时按规定支付车票时，按100元/车对责任区队进行罚款，由调度室负责落实。

6.2各区队的零星用车装杂物时，必需注明队别、时刻，否那么每车按200元罚款。

6.3送车或返车不及时，由调度室负责按中断生产对运输队进行追查处理。

6.4区队不及时卸车，积压矿车时，由调度室负责督促返车，并按有关规定对责任区队进行罚款。

6.5入井材料或设备按规定班次必须在一个原班内到达使用单位车场，否那么每超一班按20元/车对运输队进行处罚，调度室逐班落实、连续考核。

6.6强行多收票或拒不按规定付票时，24小时内举报查实，按多收或拒付票额的10倍对责任单位进行罚款，由调度室负责核实，并在调度会上通报。

6.7任何单位和个人不得仿造矿车票，否那么，罚单位5000元，罚责任人500元，企管科对回收车票进行鉴定，发觉仿造时，负责拿出处理意见。

6.8上述罚款，由区队负责落实到责任人，否那么，由队长承担。本方法未涉及的部分按照«云一矿材料治理方法»中材料运输治理相关条款执行。

**矿加工修理市场治理方法

为适应市场化治理工作需要，建立和完善机修加工鼓舞机制，提高机修加工效率和质量，满足矿井安全生产的需要，特制定本方法。

一、核算方法 1、指导思想

按照工时定额、安装工时以及服务收入与矿井生产相挂钩的工资结算方法，其中服务收入中产量挂30%，进尺挂30%，服务收入提取工资挂40%。即：

工资=∑检修工时×52.08元/工＋实际使用矿灯数量×8.16元/盏×40％＋实际产量×2.1862元/吨＋实际进尺×157.9681元/米＋安装人工费。

其中检修工时和服务收入浮动工资、安装人工收入由人劳科核算。

2、核定费用指标

①、限额材料：包括各种工具、油脂、氧气、乙炔、机加工设备等自用设备1000元及以下的配件等低值易耗材料。修理、加工用料按预算执行。安装工程按照单项定额执行。

②、服务费： A、工程车费： B、吊蓝洗澡费用： 3、人工费价格：

①、机厂厂房加工、修理综合工时单价，按52.08元/工结算。 ②、灯房按照8.16元/盏结算收入。

③、安装工程收入每月由人劳科按照工程量结算工资。 4、结算时人工费全额支付，材料费按超节额50%对等奖罚，其中25%奖罚队干，25%奖罚职工。服务费节超50%进入市场结算。

5、井下零星安装和地面修理加工任务的月度考核，由机电科、供应科分别考核，企管科按照«**矿打算工程考核方法»执行。

二、治理职责的划分

1、机电科对井下安装、检修打算的制定、验收和质量监督； 2、供应科对加工打算的制定、验收和质量监督；

3、机电科、企管科负责检修、加工价格的制定和市场结算。 三、修理加工任务打算的治理

1、依照矿安全生产实际工作的需要，由机电科、供应科结合参照矿工时定额下达机修厂月度修理加工打算和井下安装打算，并于26日前报送企管科，随月度生产经营作业打算下达。

2、有工时定额的零星加工业务由区队到机电车间直截了当办理，没有定额的加工业务，需经机电科、企管科核定工时后，再到机电车间办理，机电车间负有监督职责。

四、修理加工结算原那么

1、非生产急需的修理、加工任务〔包括外线修理〕一律预算制结算。实行由企管科现场落实工程量后按实际进行定价结算，或依据机电科或供应科的任务托付单附图纸，由机电机电科、企管科统一定价。生产急需业务，可先安排但必须在48小时内将任务托付单交机电科、企管科核定人工费及材料费，否那么不予结算。

2、单项显现修理加工质量问题，经矿相关部门落实属于机电车间责任时，给使用单位造成经济缺失1万元以内的，由机电车间负责当月赔偿；缺失超万元时由机电车间制定赔偿打算，分月进行赔偿，并由矿对有关人员给于相应的处理。

**矿服务市场治理方法

为适应市场化治理工作需要，把市场机制引入后勤服务，提高服务质量，为全矿职工提供一个良好的工作和生活环境，特制定本方法。

一、指导思想

⒈实行后勤服务收入与矿井生产相挂钩的工资结算方法，其中产量挂30%，进尺挂30%，服务收入提取工资挂40%。即：

①、服务队澡堂、洗衣房、卫生连续实行市场化治理，按服务收入提取工资。即；

服务队工资=实际产量×0.3860元/吨＋＋实际进尺×41.8388元/米+当月服务收入提取工资×40％×浮动系数。

服务队服务收入提取工资=当月更衣柜使用数〔洗澡〕×13.1829元/人＋当月洗衣票数×3.941元／件＋当月实际清扫卫生面积×0.7069元／㎡＋当月实际治理厕所个数×611.50元／个

②食堂连续实行市场化治理，按服务收入提取工资。即： 食堂工资=实际产量×0.4607元/吨＋实际进尺×49.9325元/米+当月服务收入提取工资×40％×浮动系数。

食堂服务收入提取工资＝当月食堂实际营业额×0.3871＋当月超市营业额×0.0914

⒊建立后勤服务的鼓舞机制，提高后勤服务质量和服务水平。月度服务质量考评综合得分为90分时，浮动系数为1；服务质量考评综合得分低于90分，浮动系数为0.9；服务质量考评综合得分在90分以上时，浮动系数为1.1。

二、核定费用指标

1、服务队：包括澡堂、洗衣房、卫生和茶炉房的正常消耗材料和中小修理费，但不包括设备大修费用。

2、食堂：包括职工食堂、干部食堂、小超市的正常消耗材料和中小修理费，但不包括设备大修及大型炊具购置费用。

三、服务收入工资核算方法 ㈠服务队〔澡堂、洗衣房、卫生工〕

⒈工资：45831元/月〔定员36人，其中临时工32人，应提取2名治理人职员资基数4277元/月;但不含看车工、茶炉工的工资〕。

⒊服务质量：

⑴澡堂保持洁净卫生，职工升井能洗上热水澡，工作衣不丢失； ⑵职工作衣及时洗补、干燥，保证职工入井能穿上洁净干燥的作衣。

⑶保持工业广场、办公楼及矿划定卫生区域的整洁卫生。 ⑷在确保服务质量的前提下，支付核定工资，否那么按有关规定罚款

⒋在确保服务质量的前提下，澡堂按每月13.1829元/件.月向使用单位收取吊蓝〔更衣箱〕租赁费，作为澡堂收入。

㈡食堂

1、工资：67825元/月〔定员：42人，包括应提治理人职员资5832元/月〕。

2、服务质量：

⑴班中餐食堂按规定供应符合饮食标准和份量标准的班中餐，不承诺显现盈利；

⑵小食堂保证领导用餐和来客招待；

⑶大食堂在保证职工24小时就餐的条件下，盈亏操纵在±3%以内。

⒋在确保职工24小时用餐，并做到品种丰富、洁净卫生、执行矿核定价格的条件下，食堂营业收入按以下标准运算：大食堂营业收入+班中餐+小食堂营业收入。

⒌2020年食堂营业收入核定为2052000元/年，按食堂营业收入的36.67％提取食堂工资及应分摊治理人职员资；2020年小超市营业收入核定为672000元/年，按其营业收入的9.14提取超市工资及应分摊治理人职员资，否那么按以下规定扣减工资：

⑴超市显现盈利时，盈余部分从其工资中扣回；

⑵食堂盈亏超过±3%时按超出比例扣减食堂工资提取比例。 四、后勤服务综合浮动系数的考核及应用

⒈每旬由工会组织基层区队职工代表的服务质量考评团对澡堂〔洗衣房〕、食堂、卫生、纯水进行打分，去掉1个最高分和1个最低分，运算出平均分。

⒉后勤服务综合浮动系数浮动方法为：

月度服务质量考评综合得分为90分时，浮动系数为1；服务质量考评综合得分低于90分，浮动系数为0.9；服务质量考评综合得分在90分以上时，浮动系数为1.1。

五、考核与奖罚

⒈材料费节超按节超额的100%对等奖罚，其中50%落实到治理人员，50%落实到职工个人，在工资中兑现。

⒉服务费、修理费按节超额的50％对等奖罚，在市场结算余额中兑现。

⒊其它奖罚按有关规定执行。 六、治理规定 ⒈食堂治理规定

⑴食堂保留原材料仓库，原材料采购和核算业务从食堂剥离出来，参照公司物资供应和财务模式治理，采购业务和核算业务统一治理，原材料出入库严格按物资出入库程序办理，食堂核算业务参照财务治理程序办理。

⑵食堂每月2日前向企管科报送1份食堂原材料仓库收、支、存报表。

**矿材料治理方法

为加强我矿材料治理，进一步明确职能科室和基层区队材料治理职责和范畴，规范材料预算、采购、领用、运输、现场储备及使用、回收、库存等治理程序，以实现材料零白费，达到节支降耗，降低生产成本，提高经济效益之目的，特制定本方法。

1 职责划分 1.1企管科

1.1.1负责矿井年度、季度、月度材料预算编制和各单位材料成本的考核通报和奖惩兑现。

1.1.2负责所分管轨道、管路、单体租赁费、自用煤等材料的预算编制和日常操纵〔含分管项目安全投入、标准化投入〕。

1.2生产科

1.2.1负责所分管其他材料〔仅工字钢、锚索及锚索托盘〕、木材、支护、建工、火工品、巷修、防治水等材料预算的编制和日常操纵〔含分管项目安全投入、标准化投入〕。

1.3机电科

1.3.1负责所分管的其他材料〔分管部分〕、配件、油脂、大型材料、专用工具、单体柱、铰接梁、π型梁等材料的预算编制和日常操

纵〔含分管项目安全投入、标准化投入〕。

1.4安检科

1.4.1负责所分管的安全费用、质量标准化工程等材料预算的编制和日常操纵。

1.5调度室

1.5.1负责所分管的其他材料〔通讯、监测、监控〕预算的编制和日常操纵。

1.6人劳科

1.6.1负责所分管的劳保用品预算编制和日常操纵。 1.7区队

1.7.1负责本区队、各班组实现安全生产所需材料费的预算治理、日常操纵及月末内部考核。

2 材料预算治理

2.1年初，依照公司下达的年度可控材料成本指标，结合本年度生产打算安排，由企管科牵头组织，各成本治理科室参加编排本年度详细的材料消耗预算，报矿领导审核后，分解下达执行。

2.2 关于无法定额下到各区队的大型材料、专用工具、金属支架及专门配件、其他材料等，均明确指标列入矿管费用，由治理科室依照年度生产经营打算总体安排，逐月编制使用预算，用料单位按规定程序审批领用。

2.3月度生产打算排定后，由成本治理科室依照生产打算安排及年度材料指标情形，充分考虑月度的生产情形，编制材料预算，并分解到各用料单位；对矿管的大型材料、专用工具、金属支架及专门配件、其他材料等，分管科室提出详细的材料消耗预算，列入矿统管材料预算，月中由分管科室操纵发放。以上审核后的材料预算列入到矿月度生产经营打算中，并作为科室、区队操纵使用及考核的依据。

2.4每月末，由企管科负责按照矿下达月度预算和«**矿内部市场分项定额»，对分管科室和基层区队材料预算准确度以及材料成本超节进行考核，各分管科室和基层区队的验收报告、预算外调整报告务

必于每月初3号前报送企管科，每推迟1天，对分管科室治理人员罚款100元，区队推迟报送的，报告不予认可，由企管科落实。专门情形，由经营副矿长裁定。

2.5材料预算的具体编报、操纵及考核奖罚方法等参见«**矿成本治理方法»、«**矿区队预算治理方法»。

3 材料采购治理

3.1供应科对全矿物资采购实行统一打算、统一组织、统一分配、统一调度、统一治理。

3.2矿内各单位编报物资申请打算，必须在每月18日前编制完毕，交相关科室审核。各业务科室务必在20日之前将审核后的物资打算转交供应科，供应科于25日之前上报龙宇国贸。在规定期限内不提报物资申请打算，罚单位治理人员200元，因此而造成的生产阻碍由本单位负责。由供应科落实。

3.3各单位所需配件打算，必须提早一个月申报，同时要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。专门物资必须提早2个月申报打算，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输胶带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而阻碍生产。各单位所需非标件，在上报打算的同时必须附图纸。

3.4为爱护打算的严肃性、准确性，供应科严格按照打算组织货源，对造成超储积压的，给予申请单位处以积压物资价值30%的罚款，同时罚单位治理人员200元。由供应科落实。

3.5物资采购按规定应采取招议标方式的必须采纳招议标方式进行，并签订合同。〔个别急用物资经领导批准的除外〕。由办公室纪检监察落实。

3.6合同内容必须完整、明确、清晰，必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤矿安全标志及结算方法，验收方法、违约责任等。由责任科室落实。

3.7自购物资采购时，选择供货单位要尽可能实行〝五比一看〞〔比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益〕，坚持〝六不采购〞原那么〔无预算不采购、质次价高不采购、运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远的、库存有市场能随时进货的不提早采购〕。由供应科落实。

3.8 地产材料及三类物资，本着就地就近订购原那么，货比三家、随购随用，减少储备资金占用。由供应科落实。

4 材料领用治理 4.1预算内材料领用程序

4.1.1领用月度生产经营打算中列入的材料时，领料单位直截了当出具领料单，到供应科领料，供应科严格按照月度生产经营打算中领料单位材料预算操纵发放。

4.1.2月度生产经营打算中矿统管预留的材料使用时，领料单位须办理预算外审批报告，由分管科室业务科长审批，供应科长按月度经营打算核对无误后作为材料发放依据。

4.1.3钢棚〔包含附件〕由于金额较大，且受地质条件阻碍，不确定性较大，要求领料单位必须办理审批报告，生产科签批后方可领用。

以上程序由企管科落实。 4.2预算外材料领用程序

4.2.1领料单位写出书面申请及具体理由，提供相关的技术资料。 4.2.2按材料类别报分管科室审批并签署具体意见。 4.2.3供应科按材料分管科室审批意见组织发放。 以上程序由企管科监督。 4.3其它规定

4.3.1供应科发放材料依据：

4.3.1.1预算内材料依据月度生产经营打算发放。

4.3.1.2预算外材料，依据分管科室批准的〝预算外材料审批单〞发放。

4.3.1.3区队生产任务超打算需增加定额内材料时，按照生产科、

机电科书面签批意见，参照当月预算定额增加区队相应材料预算费用。

4.3.1.4如遇专门情形使用材料时，经调度室安排或矿领导安排，供应科可先行发料，事后用料单位补出库手续，补报手续必须在3天内办理完毕，否那么，费用由领料单位承担，由供应科监督。

4.3.2供应科发放材料时，要遵循〝有旧不发新〞，〝先进先发〞的原那么发放材料。关于不按此原那么发放者，每发觉一次对供应科治理人员罚款50元，导致材料腐烂、变质及失效者，按缺失的原值对供应科罚款。

4.3.3使用单位领用旧材料时，由分管科室科长签字后供应科即可发放。领料手续按旧材料领用程序办理，区队使用旧材料纳入月度正常考核〔单价为旧材料单价〕。

以上规定由企管科落实。 5 材料运输治理 5.1责任划分及要求

参见«**矿运输治理规定»有关要求。 6 材料现场储备及使用治理 6.1材料储备治理

6.1.1 供应科露天材料应在固定地点分类、分区码放整齐，要有防风吹、日晒、雨淋、水浸等防护措施，上盖下垫，否那么，每发觉一次对供应科治理人员罚款50元。由企管科监督落实。

6.1.2 使用单位现场材料储存量，一样不能超过3天。如发觉储存材料量超过规定者，对该队每次罚款200元/种，队长各罚款50元/种，材料员20元/种。由成本治理科室治理。

6.1.3区队施工现场堆放材料，必须在适当地点按以下标准治理，如发觉储存材料存放不按规定者，对该队罚款50元/次，造成材料损坏、白费的，按原值的2倍处罚，由本队治理人员承担。

6.1.3.1轨道、工字钢、U型棚、风水管路分层码放，保持三面成线，层间用背板或废坑木隔开，宽度一样不超过1米〔可依照安全要

求宽度码放〕。

6.1.3.2道木、川杆、竹笆、木靴、塑编网分层横竖交叉或分层摆放，呈方形或长方形垛。

6.1.3.3炮泥、石子、黄沙等建工材料要成梯形方垛〔或堆放到料池内〕。

6.1.3.4锚杆、锚索绳必须码放在固定架上且躲开有淋水地点。 6.1.3.5锚杆托盘成盘拴系、堆放或吊挂；锚固剂、锁具必须入箱或上架储存。

6.1.3.6稍子尽量存放在硐室内或用加工的栏杆避敝到巷道一侧。 6.1.4施工现场储存的材料，必须在适当地点分类码〔堆〕放,不承诺在区队料场或施工地点以外的文明卫生区域内放置；材料标志牌齐全，且必须使用正规材料标志牌，悬挂整齐，一物一牌；工程终止后，剩余材料要在分管科室规定的时刻内及时转移。

6.1.5 施工现场储料场选择，应尽量躲开有水等其它损坏材料因素的地点，确实避不开时，要有防止材料腐朽、损坏等防护措施。

6.1.6施工现场零散的机电设备备件、配件等要集中分类码放，小型配件要装箱或上架，严禁乱堆乱放。

6.1.7使用水泥、速凝剂的单位，要做到〝先到先用、后到后用〞，要存放在无淋水的地点；日常治理应做到：成垛摆放，存放处必须离地面150mm以上，并要用〝双抗网〞进行下垫上盖，底部〝双抗网〞要大于水泥垛，保留约500mm长度，使用水泥时放开，垫在地板上接着掉落的水泥，不用时，折起；水泥、速凝剂结块或失效按原值给予罚款。

6.1.8区队因修巷等缘故回收的锚杆、托盘、工字钢等材料，能够复用的应复用，不能复用的应集中码放，不得乱扔乱放；存放数量能装一车时，应及时装车升井。

6.1.9 区队因生产条件变化造成井下材料闲置时，应在2天内与分管科室和企管科联系，以便及时调转其他单位使用或升井存放，由于联系不及时造成的罚款由本区队承担；确因矿缘故临时变更生产打

算的，井下备用的材料经业务科室认可后，能够考虑挂账两天的使用量转入到下月考核。

6.2材料使用治理

6.2.1 各单位材料必须按有关规定〔如安全技术措施规定、设备技术说明书规定等〕合理使用。不按规程或措施规定使用材料而造成材料损坏、白费的，按材料原有价值的2倍对用料单位罚款。由本队治理人员承担，由专业治理科室监督落实。

6.2.2各单位现场储存的材料使用按照〝先到先用〞的原那么，严禁材料长期存放不用，如发觉长期存放不用，造成材料腐朽、变质、失效、损坏者，按规定处罚。

6.2.3工作地点存放的材料不准被浮煤、浮渣或其它杂物埋住，否那么，每发觉一次，按损坏材料处理。

6.2.4材料挪作它用按材料损坏处理。 6.2.5在施工期间，不得随地乱扔、乱放材料。

6.2.6对不经治理科室同意，擅自截断型材，按损坏材料处理。 6.2.7关于特批购置的材料、设备及备件等，到货后长期不用，造成积压、报废白费的，对责任单位按原值的30%处罚，由队治理人员承担，由供应科监督落实。

6.2.8不承诺用锚杆、管材、皮带纵梁等做撬杠、抬杠；造成锚杆弯曲时，按损坏材料处理；造成锚杆弯曲，且找不到责任人时，按卫生区处罚责任区队。

6.2.9掘进架棚巷道使用的防倒器，必须按施工措施要求使用，不承诺超范畴使用。

6.2.10发觉有严峻的白费或材料治理纷乱时，取消业务治理科室当月的材料节约奖励，由矿领导监督落实。

7 回收治理 7.1物资回收范畴

7.1.1矿规定应回收物资及其回收率见附表一。 7.1.2矿通知必须回收的物资。

7.2科室职责

7.2.1企管科负责全矿物资回收复用的核算、考核工作。 7.2.2生产科负责分管木材、支护类回收材料的技术鉴定、复用技术指导工作。

7.2.3机电科负责分管轨道、管路、配件、工器具类回收材料技术鉴定、复用技术指导工作。

7.2.4调度室负责分管调度通讯、监测监控类材料技术鉴定、复用技术指导工作。

7.2.5安检科负责分管安全费用、标准化牌板类材料技术鉴定、复用技术指导工作。

7.2.6供应科负责回收物资的入库、记账、保管、修复、发放等日常治理工作。

7.3 废旧物资回收治理

7.3.1 供应科设专人专库〔或地点〕专管物资回收和修旧利废工作，做到账目齐全、规范，分类码放整齐。每月5日、15日及25日分别编制一份可复用旧物资报表，并报送生产科、机电科及企管科。

7.3.2凡是采面上下顺槽用工字钢支护的回采巷道，工字钢必须全部回收，回收位置：超前回收到放顶线处，否那么，在老塘假设发觉有工字钢没有回收，罚队治理人员100元/根。遇专门情形不能回收时，必须提早写出书面申请，经生产科、安检科现场核实认可后，可减免处罚，由企管科落实。

7.3.3井下各单位回收的轨道、管路等要及时装车升井，管路、道轨装车时，必须分类装车，否那么，每车对治理人员处罚50元；材料车升井后，在12小时内必须在指定地点卸车，如超期放置，可由企管科安排，由其他单位代为卸车，按每车300元奖励工作单位，费用由责任单位承担，并罚责任单位治理人员50元/车，由企管科落实。

7.3.4回收物资按标准计价〔见附表二«回收可修复物资计价名目»〕，月底作为回收单位的回收奖励，进入市场结算，可由单位二次分配，其中40%金额奖励区队干部，60%奖励回收人员。指定必须回收

的物资及交旧领新的物资，矿不予支付回收费用，只作为对区队月末考核的依据，由企管科落实。

7.3.5巷道密闭前，通风队应提早一天，以书面形式通知责任单位及企管科。擅自打密闭，且造成密闭巷道内存放有材料时，罚队治理人员50元/次，由企管科落实。

7.3.6责任区队接到打密闭的通知后，应及时安排人员清理密闭位置以里的材料，阻碍密闭工作时，罚队治理人员50元/天，由调度室落实。

7.3.7关于井下各工作面、各施工地点、运输沿线，按规定应回收物资〔附表一〕回收率达不到的，每差1件，罚队治理人员10元/件，由企管科落实。

7.3.8关于井下各工作面、各施工地点、各运输沿线，科室通知需回收的材料、设备等，在规定期限内不及时回收的，除对责任单位治理人员罚款50元/天外，并在早调度会进行通报批判，有责任治理科室落实。

7.3.9回收的可修复物资，供应科应妥善保管，随矿月度生产作业打算下达修理打算，月底对承修单位进行考核，由企管科落实。

7.3.10可修复的物资经有关科室〔机电科、生产科、供应科、调度室、安检科、企管科分别对其分管材料进行验收〕验收后，由供应科作入库建账治理，供应科依照实际安排区队使用。

7.3.11报废物资或没有修复价值的物资，由供应科编制书面报告，报矿领导批复后，按程序处理，废品处理所得全部上交矿财务科，财务科设专账治理，由办公室纪检监察落实。

8 库存治理

8.1区队每月3日前对库存物资进行一次盘点，做到帐、物对比。同时编制库存物资报表〔含回收待用物资〕，库存物资报表〔含回收待用物资〕一式两份，一份留存，一份在3日下午5点之前交到企管科，不及时报送库存报表，罚队治理人员50元，每推迟一天加罚50元，由企管科落实。

8.2矿每月在班组核算检查时，对区队库存物资进行盘库〔包括回收物品〕，要紧抽查库房材料码放，帐、物对比情形及库存物资储备情形。

抽查帐、物不对比，材料不码放，对队治理人员罚款30元/种。 对弄虚作假者，一经发觉，对队长各罚款100元/次，对材料治理员罚款50元/次。由企管科落实。

8.3各单位长期积压的可用材料、备品、备件等，应主动与成本治理科室联系，及时和谐周转复用，对新品按退库处理；否那么，按积压处罚责任单位治理人员30元/品种。由成本治理科室监督，企管科落实。

8.4成本治理科室应经常到区队了解分管材料的库存情形，区队有长期闲置的材料时〔包括回收材料〕，能够在区队间调剂使用，区队应主动配合，列出闲置材料明细，经业务科室牵头办理手续，调剂到其他需要的区队使用，月末企管科依据手续，按价值〔新品100%、旧品按回收价格〕奖励奉献单位或者冲减该单位材料费，对使用调剂材料的区队只计收50%价值的材料费。关于区队不配合调剂工作的，对责任单位治理人员罚款100元/次。由成本治理科室出具罚款单，企管科落实。

9 其他规定

9.1企管科和各成本治理科室对分管材料项目负有日常检查、监督、治理责任，企管科不定期组织分管科室对井上、下材料治理进行检查，并负责通报的下达和处罚的落实。

9.2成本治理科室在日常工作中发觉材料治理的问题，应及时把信息反馈到责任区队或企管科，并督促整改，关于发觉问题而未采取任何治理措施，置之不理的，一经发觉，对分管科室治理人员罚款100元/次。由企管科落实。

9.3区队卫生区的划分，按照安检科划分的各单位卫生区范畴执行。

9.4凡是有使用年限的材料、电器、工具等，假如使用年限未到

而损坏的，费用由使用单位承担。由供应科落实。

9.5采煤〔掘进〕工作面交接时，由调度室牵头、生产科、机电科、安监科企管科参与，对现场的材料进行清点交接，并要有详细的材料交接明细，有分管科室的签字，交接记录中有的材料，接收单位负责治理，交接记录中没有的材料，由交出单位负责整理回撤，此项工作要在工作面交接2天内完成。否那么，经落实，属一方责任的，对检查发觉的问题由责任单位承担；属双方扯皮的，对检查发觉的问题由交接双方共同承担。由企管科落实。

工作面交接的具体要求，按矿工作面交接治理有关规定执行。 9.6针对部分材料项目制定相应的单项治理奖罚方法，详见附件。 附表：1.应回收物资名目及回收率表

2.回收可修复物资计价名目

附件：1.工作面柱、梁治理方法

2.轨道、管路治理方法 3.钢棚治理方法 4.胶带、钢丝绳、 5.电缆治理方法 6.专用工具治理方法 7.配件治理方法 8.油脂治理方法

附表一 应回收物资及回收率表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 物资名称 钢管 钢轨 电缆 电缆 电缆 胶带 钢丝绳 钢丝绳 钢丝绳 钢丝绳 金属棚 铰接梁 单体 坑木 坑木 坑木 钻杆钻头 规格型号 两寸以上 各种规格 6平方-10平方 16平方-35平方 50平方 各种规格 小等于Φ15.5 Φ18.5-21.5 Φ22.5-26.5 大等于Φ26.5 各种规格 各种规格 各种规格 采煤工作面两巷超前 报废巷道 道木 各种规格 回收率 100% 100% 95% 97% 98% 95% 60% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 80% 80% 95% 90% 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 序号 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 阀门 防爆电铃 防爆按钮 接线盒 轴承 快速接头 小型工具 焊切工具 滑轮 千斤顶 拉马 物资名称 倒链 弯道器 扳道器 起道器 回柱器 机车电瓶 矿灯 二类电器 卸扣 铁锨 洋镐 道夹板 道螺栓 锚杆 道拉杆 配件 各种规格 各种规格 各种规格 各种规格 各种规格 各种规格 交旧领新 各种规格 各种规格 各种规格 各种规格 规格型号 各种规格 各种规格 各种规格 各种规格 各种规格 各种规格 各种规格 器材名目列10列 各种规格 各种规格 各种规格 各种规格 各种规格 巷道两帮 各种规格 密封件.非金属件 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 回收率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 100% 50% 100% 95% 90% 续表一 应回收物资及回收率表 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 配件 联轴节 机尾滚筒 三用阀 注液 直托辊 三节辊 道钉 电缆钩 打点器 法兰盘 物资名称 刮板 联接环 链条 分链器 压链器 三用阀 注液 直托辊 三节辊 矿销 矿车碰头 矿车三角盖 高强螺丝 高压胶管 高压胶管 高压胶管 高压胶管 高压胶管 高压胶管 高压胶管 金属件 各种规格 各种规格 各种规格 各种规格 各种规格 各种规格 规格型号 40T 40T 40T 40T 10*10M 10*5M 16*10M 25*10M 32*10M 38*10M 13*2M 单位 元/件 元/件 元/件 元/件 元/件 元/件 元/件 元/件 元/件 元/件 元/件 元/件 元/件 元/根 元/根 元/根 元/根 元/根 元/根 元/根 回收 单价 5 2 8 3 10 3 5 10 15 3 4 2 1 6 3 10 15 20 30 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 95% 100% 100% 备注 完好 完好 整挂 完好 完好 完好 有1/2完好 有1/2完好 有1/2完好 有1/2完好 有1/2完好 有1/2完好 有1/2完好 附表二 回收可修复物资计价名目 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 高压胶管 其他配件 电缆 电缆 钢管 钢管 钢管 钢管 钢管 道轨 道轨 弯头 弯头 10*2M 元/根 6平方及以下 元/M 6平方以上 元/M 1寸 元/M 2寸 元/M 3寸 元/M 4寸 元/M 6寸 元/M 15Kg 元/M 22Kg 元/M 4寸及以下 元/件 4寸以上 元/件 1 0.5 2 1 1.5 2 3 4 2 3 5 8 有1/2完好 按原值10% 长5M以上 长5M以上 续表二 回收可修复物资计价名目 序号 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 物资名称 三通 三通 快速接头 快速接头 快速接头 快速接头 法兰盘 法兰盘 风钻杆 风钻杆 煤钻杆 煤钻杆 风钻头 煤钻头 道夹板 道夹板 道拉杆 道钉 规格型号 4寸及以下 4寸以上 2寸以下 2寸 4寸 6寸 3寸以下 3寸以上 B22 1.2M以上 B220.8~1.2M 1.3M以上 1.2M以下 15kg 22—30Kg 单位 元/件 件/元 元/件 元/件 元/件 元/件 元/个 元/个 元/根 元/根 元/根 元/根 元/只 元/只 元/根 元/副 元/根 元/Kg 回收 单价 8 12 2 3 5 8 5 8 3 2 3 2 2 1 5 6 6 0.5 备注 报废1元 报废1.5元 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 电缆钩 电缆钩 打点器 接线盒 防爆灯 螺母 垫圈 单体柱 工字钢 U型钢 连接卡 U型卡 梯子梁 4钩以下 5钩以上 三通 四通 2.2M以上 2.3M以下 元/件 元/件 元/件 元/件 元/盏 元/个 元/个 元/根 元/根 元/根 元/副 元/副 元/件 2 3 5 8 3 0.03 0.02 200 8 12 5 5 5 完好 续表二 回收可修复物资计价名目 序号 65 66 67 68 72 73 74 75 76 77 78 79 物资名称 树脂锚杆 树脂锚杆托盘 高强锚杆 木托盘 锚索托板 锁具 木背板 拉钩 松木 松木 坑木 大道木 规格型号 M16 1.6M`1.8M M16 1.6M`1.8M 2.4M-3.0M 3.0M-4.0M 单位 元/根 元/个 元/根 元/块 元/块 元/个 元/块 元/个 元/根 元/根 元/立方 元/根 回收 单价 2.5 1.5 2.9 0.2 20 5 0.14 1 8 10 20 5 备注 修复后单价4元，报废1.0元 修复后单价2.0元，报废0.5元 修复后单价5元，报废1.2元 完好 报废0.2元 80 81 82 83 84 85 86 小道木 水泥轨枕 油桶 废钢丝绳 水泥袋 废铁 废油 元/根 元/根 元/个 元/Kg 元/个 元/Kg 元/Kg 1.5 4 6 0.2 0.2 0.4 1 完好 完好 说明:1.单位强制回收和交旧领新材料不予奖励; 2.从地面回收材料按回收单价的40%执行.

附件1 **矿柱、梁等治理方法

为进一步规范井下各工作面单体支柱、π型钢梁、铰接顶梁、柱鞋、三用阀的使用治理，特制定本方法。

1治理责任划分

1.1 机电科负责全矿柱、梁建帐治理，日常治理工作〔调配、日常检查工作〕，负责对区队的月末考核等工作，并依照增减情形及时调整各队在籍数量，做到帐物对比。

1.2 生产科负责支护用品的选型和区队使用打算审批工作。 1.3 工作面所用的单体支柱、π型钢梁、铰接顶梁、柱鞋、三用阀，由各使用区队负责建帐治理；地面完好的柱、梁由供应科负责建帐治理，待修的单体支柱由机电车间建帐治理。

2液压单体柱使用范畴及地点规定

2.1炮采工作面切眼内3、4排治理及上、下端头、超前30米范畴内支护。

2.2后巷零星爱护使用。

2.3炮采工作面煤壁推进前方30m～100m以内，巷道局部矿压显现大的巷道、硐室、空巷加固使用。

3领用规定

3.1由使用单位提出使用打算，生产科审批后，由供应科预备〔到公司物资供应部或机修厂提货〕，供应科发放。

3.2正常情形下，使用单位应提早一天报送打算，新工作面安装需用的打算，必须提早五天以上报送打算。不按程序办理并造成阻碍时，由责任单位自负。

4单体柱、各种钢梁等的考核〔按月运算〕 4.1承诺丢失及损坏指标：

4.1.1单体支柱、π型钢梁、铰接顶梁、三用阀丢失率为零。 4.1.2塑料柱鞋、铁柱鞋丢失率为：2%。 4.1.3单体支柱损坏率为：0.5‰/万T。 4.1.4活柱断柱率为：0.5‰/万T。 4.1.5手把损坏率为：1‰/万T。 4.1.6顶盖损坏率为：1.5‰/万T。 4.1.7铰接顶梁损坏率为：1‰/万T。 4.1.8π型钢梁损坏率为：0.5%/万T。 4.1.9三用阀损坏率：10个/万T

4.2液压单体支柱等丢失及损坏赔偿价格： 4.2.1单体支柱丢失：570元/根。 4.2.2三用阀丢失：100元/个。 4.2.3单体顶盖丢失：100元/个。 4.2.4塑料柱鞋、铁柱鞋：100元/块。 4.2.5整柱报废：570元/根。 4.2.6单体断柱：570元/根。 4.2.7单体顶盖损坏：70元/个。 4.2.8单体手把损坏：100元/个。

4.2.9π型钢梁丢失：700元/根；π型钢梁损坏300元/根 4.2.10铰接顶梁丢失：220元/根；铰接梁报废：100元/根。

注：孤岛工作面采煤作业时，4.1.2----4.1.9指标增加1倍。 5治理方法

5.1 各队要指派专人负责本单位的柱、梁建帐和现场使用与治理〔名单报企管科〕。

5.2升井交库的单体柱，需经机电科、企管科、调度室和机电车间四家联合签字验收后方可入机电车间待修，并由机电科鉴定单体柱的损坏或报废情形、安排地面单体柱的送修工作。

5.3升井的π型钢梁、铰接梁，需经机电科鉴定损坏情形后，方可入库备用或待修，并将完好、待修理和报废分类、分型码放，挂牌治理。月末22日前由机电科给企管科提供π型钢梁、铰接梁的入井、升井及库存情形报表，并注明π型钢梁、铰接梁的损坏情形。

5.4使用单位按安全措施规定使用单体，做到合理布置、存放、爱护。单体备用数量不能超过单体总用量的8%，坏柱、梁应及时安排升井交库，工作面存放坏柱、梁，数量合计不准超过30根，每月超出部分对责任区队按每根每天10元进行罚款。

5.5工作面备用柱及损坏柱，要分类码放，挂牌治理，并填写清数量，假设码放不整齐、不挂牌或填写与实际不对应，对责任区队队长及当班柱梁治理人员各罚款50元/次.处。

5.6机电科治理人员应经常下井对采面单体支柱使用情形进行检查，并填写检查情形记录，治理人员要对比治理规定及时填写整改处罚通知单，并送交有关单位，督促整改，不及时下发整改处罚通知单，每发觉一次对责任人处罚50元，责任单位不按整改处罚通知单要求按期整改，每延迟一天加罚一倍。

5.7机电科每月末必须到各采煤工作面清点柱梁数，区队必须派人配合，假设无故不配合者，以机电科清点的数量为准，并对责任单位队长罚款100元/次。

5.8后巷支护用单体，离煤墙距离许多于100mm，单体的活柱部分、三用阀要经常用乳化油涂抹表面〔幸免浸泡外露密封件〕，防止

锈蚀使单体失去应有作用或造成损坏。后巷支护用单体达不到规定要求距离，每根单体对使用单位罚款50元，队长罚款20元/根；单体活柱表面锈蚀的，每根对使用单位罚50元，队长罚款20元/根。

5.9井下所有单位，不得互相乱偷柱梁，假设被发觉，按丢失柱梁价值的5倍对单位罚款，责任人交矿保卫科处理。

5.10 每月机电科组织各队柱梁治理员对使用存放的柱梁进行现场清点，无单体柱丢失现象，对该队奖励1000元，队长奖励100元。

5.11单体支柱只限于采面支护使用，严禁用单体柱做绞车点杆、皮带托辊等非正常使用。否那么每发觉一根对使用单位罚款100元，队长罚款50元/根。

5.12 木柱鞋必须正确使用，木鞋与底板保持平坦，不得歪斜，凡发觉没按要求使用而造成木鞋白费的按照每个50元进行罚款。木柱鞋钻底深度不超过300mm时必须全部回收，否那么按50元/块进行罚款。柱鞋在使用过程中不同单体支柱牢固连接，每块罚款50元。

5.13以上处罚由机电科开具罚款单，反馈到责任区队，月末从工资中兑现。 附件2

1、职责范畴

1.1使用单位负责轨道、管路的领取、使用、退库及码放等治理工作。

1.2 采煤队负责上巷卫生区以内及下巷皮带队设备尾以里的道轨、管路使用及回收、退库等治理工作。

1.3 开拓、掘进队负责本单位运输设备至本单位掘进头区域内、调度室临时指定的卫生区以内道轨、管路的使用及回收、退库治理工作。

**矿轨道、管路治理方法

1.4 其它巷道的道轨、管路治理工作由所在地点的施工单位负责治理。

1.5井下运输大巷内的永久管路由机电车间负责治理。 1.6井下运输大巷内的轨道由运输队负责治理。 2、治理方法

2.1 机电科对全矿井下使用的道轨、管路及井下备用的道轨、管路进行建帐治理，做到帐物对比。

2.2使用单位负责本单位使用的道轨、管路的建帐治理，做到帐物对比。

2.3工作面回采期间，道轨、管路做到及时回收，不得掩埋，否那么，发觉一次对责任区队罚款200元，罚队长50元/次，并要求限期回收。

2.4各单位回收的道轨、管路必须运到机电科指定地点存放〔或升井交供应科〕，并码放整齐，否那么，对责任区队罚款100元/次，罚队长30元/次。

2.5掘进或修护工程终止时，机电科要会同有关部门进行道轨、管路交接，并及时调整有关区队道轨、管路在籍数量。对掘进修护终止剩余的道轨、管路要按规定时刻由使用区队进行回收，机电科监督。假设不能按时完成，每推迟一天，罚责任单位50元/根.天，罚队长20元/根.天。无法回收造成缺失的，按材料原值处罚责任单位，并罚队长100元/次。

2.6每月由机电科组织有关区队对井下所有道轨、管路进行月度盘点，并按有关规定进行考核。每月1号往常，各单位持回收手续到机电科办理对帐手续，逾期不到机电科办理对帐手续者，对队长罚款100元。

2.7井下回收到往常被埋压的道轨、管路及附件，机电科验收确认后，按原价20%对有关人员进行奖励。

2.8道轨、管路及附件回收数量、质量及处罚规定：

2.8.1道轨、管路100%回收。

2.8.2道夹板回收率100%，完好率不低于80%。 2.8.3管卡回收率100%，完好率不低于95%。

2.8.4实际回收量低于应收标准部分〔因安全生产需要，由矿统一安排的除外〕，按以下规定对责任单位进行处罚：道轨100元/m；2寸管50元/m；3寸管80元/m； 4寸管100元/m；6寸管160元/m，道夹板、管卡50元/件。以上罚款队治理人员承担30%。

2.9以上处罚由机电科开具罚款单，反馈到责任区队，月末从工资中兑现。

附件3

**矿钢棚治理方法

为加强钢棚治理工作，规范治理流程，防止钢棚积压和丢失，降低材料成本，提高钢棚使用效率，特制定本方法：

1治理范畴

钢棚包括工字钢棚、弧形棚和U形棚及其附件〔挂钩、联接卡、限位卡〕。

2职责划分

2.1掘进队、开拓队：负责提出钢棚使用打算、办理领用手续、入井钢棚到位后的卸车、码放、登记等，按要求使用，施工终止与接管单位的交接工作。做好施工中后巷替棚，旧棚回收、装车、升井及地面摆放工作。

2.2采煤队：负责与掘进队的钢棚接收、登记，回收及装车升井工作。

2.3运输队：负责入井钢棚的装车，升、入井钢棚的运输工作。 2.4生产科：负责钢棚的设计，投入预算的编审，打算外报告的审批，钢棚现场使用技术指导和现场验收、调配并参与升井钢棚的鉴

定。

2.5供应科：负责办理钢棚〔含待修钢棚〕托付加工、验收和入库保管，钢棚的发放工作；升井钢棚的卸车、分类、码放，定期召集生产科进行鉴定；做好入井钢棚、升井钢棚的记录及月度报表报送工作。

2.6企管科：负责井下在用钢棚的登记建帐治理工作；钢棚现场回收治理工作，以及使用、回收考核工作。

3工作要求

3.1掘进队、开拓队：

3.1.1依照生产技术部门的要求，结合现场实际，及时编制月度申请打算，做到打算数量准确，规格型号齐全，使用地点明确。

3.1.2必须建立钢棚使用台帐，其中数量、规格型号及使用地点要详细登记。

3.1.3钢棚按设计使用，附件使用规范。

3.1.4由于地质条件缘故，施工中后巷需要架棚、替棚返修时，要以报告形式事先经生产科审批，并报企管科以备考核使用；更换下来的废钢棚，要及时升井交到供应科，并及时索取回收单据。

3.1.5备用品存放地点合理，堆放整齐，牌板齐全，妥善保管。 3.1.6工程终止前三天要把剩余钢棚规格、型号及数量，报生产科，由生产可调配使用。

3.1.7积极主动做好移交前的预备工作。 3.2采煤队：

3.2.1做好进入工作面前的钢棚交接工作，队内做到建账治理。 3.2.2回采时在超前支护范畴内不存放钢棚，无丢弃、掩埋现象。 3.2.3回采时回收的旧钢棚要及时升井交到供应科，并及时索取回收单据。

3．3企管科：

3.3.1做好使用钢棚建帐治理工作。

3.3.2依照生产科、供应科提供的验收单、报表做好考核工作。 3.3.3做好井下废旧钢棚的回收工作，督促区队及时升井。 3.4运输队：

3.4.1料单装车及时，数量准确。 3.4.2无丢失现象，无错送现象。

3.4.3对升、入井的钢棚应注明使用单位、地点和日期等。 3.5生产科：

3.5.1在钢棚设计时应考虑周转复用工作，尽量做到钢棚规格、型号统一。

3.5.2按时报送月度钢棚使用预算。

3.5.3做好钢棚打算内领用审批、打算外审批及月末验收工作。 3.5.4做好钢棚现场使用技术指导，积压钢棚调配工作。 3.6供应科：

3.6.1钢棚托付加工、修理及时，保证验收质量及附件齐全。 3.6.2钢棚验收合格后，应在指定地点码放整齐。 3.6.3钢棚应按正规程序进行验收、入库及发放。

3.6.4升井钢棚及时卸车，按钢棚规格、型号分类码放整齐，不能复用的钢棚经有关科室及矿领导审定后方可处理兑换。

3.6.5及时给区队办理回收单据，回收单应注明送交区队、回收数量、规格、质量〔完好、待修、报废〕等详细记录。

3.6.6每月28日前，向企管科报送月度入井、升井钢棚明细表。 4治理方法

4.1掘进队、开拓队：

4.1.1正常施工时，每个施工地点承诺储备三天用量的钢棚〔按作业规程正规循环用量运算〕。超打算储备时，对责任单位处罚：工字钢棚300元/棚，弧形棚和U形棚500元/棚，队长承担20%。专门情形需提早报请分管科室签字认可。

4.1.2钢棚〔包括附件〕计入单位当月材料收入〔含材料费和加工

费〕，月末按实际验收数量对区队进行考核。考核方法为只罚不奖，领用数量超验收数量者罚〔连续施工时不含三天的储备量〕，出票数量低于验收数量者不奖，处罚比例为：原值的50%。

4.1.3为鼓舞区队使用旧钢棚，对区队进行奖励，其奖励标准为： 50元/棚，计入区队当月市场结算回收收入中。

4.1.4因矿安排变更支护方式、临时停止施工等缘故造成施工现场较长时刻存放钢棚〔三天备用量〕，不对区队考核。

4.1.5因施工单位打算不周造成工程完工后剩余钢棚时，按白费处理，按原值对责任区队进行处罚，队长承担20%。

4.1.6剩余钢棚，由责任单位回收，在接到通知后一周内送到指定地点。否那么，每推迟1天，处罚责任单位工字钢棚50元/棚.天，弧形棚和U形棚100元/棚.天，队长承担20%。

4.2采煤队：

4.2.1回采时造成老塘内钢棚无法回收，按丢失考核，工字钢300元/根；弧形棚及U型钢500元/根，队长承担20%；因地质等缘故不能回撤时，要及时申请，经生产科、安检科认定后，免予处罚。

4.2.2回采时存放钢棚数量，不能超过60根；否那么对区队进行处罚：工字钢50元/根，弧形棚及U型钢100元/根，队长承担20%。

4.3企管科：

4.3.1钢棚没有建账治理，每次罚科长和责任人各100元。 4.3.2井下应回收的钢棚，没有督促区队及时回收，对生产造成阻碍时，每次罚科长和责任人各200元。

4.3.3对各单位考核显现偏差或监督不到位，每次罚科长和责任人各100元。

4.4运输队

4.4.1升、入井钢棚车不注明区队名称、地点和日期每车对运输队罚款100元，队长罚款20元/车。

4.4.2由于运输责任造成钢棚丢失的按原值进行处罚，队长承担

10%。

4.5生产科：

4.5.1由于工作安排不周到，工程完工后，钢棚剩余，且造成不能及时周转而积压的，每棚分别罚生产科长及相关责任人：300元/棚，200元/棚。

4.5.2经现场核实，验收报告数量与现场使用数量不符，分别罚生产科长、要紧负责人及验收人员200元/棚、100元/棚、100元/棚。

4.5.3由于设计与现场实际不符而造成的白费，分别罚生产科长及设计人员：300元/棚，200元/棚。

4.6供应科：

4.6.1因验收不严格，造成报废的〔指日常检查及月末验收发觉的质量问题〕，按每棚500元处罚，科长承担20%。

4.6.2对新钢棚及回收升井的钢棚，没有按规定按型号分类码放整齐，每根处罚科长100元。

4.6.3对入井的钢棚发放、回收钢棚的记录统计不准确，按差额数量处罚，每根罚科长和责任人各100元。

5以上处罚由企管科开具罚款单，反馈到责任单位，月末从工资中兑现。 附件4

**矿胶带、钢丝绳治理方法

为加快胶带、钢丝绳、电缆的周转及合理使用，节约资金降低成本，特制定本治理方法：

一、一样规定

1.胶带、钢丝绳、电缆的治理机构是机电科，采取机电科统一治理，各区队分级负责的治理方法。机电科设专人负责并建立专门台帐，记录统计各单位胶带、钢丝绳、电缆规格、数量、使用地点及调拨情形，做到帐、卡、物相符，同时作好流水帐的动态治理。

2.机电科每月对胶带、钢丝绳、电缆使用、闲置情形进行清查、核对一次，发觉使用不合理或使用不当的现象，限期整改，并按有关专项规定进行处罚。

3.各区队接替面、新投入生产面及其它生产需要投入胶带、钢丝绳、电缆，由各区队于每月20日前提出下月的需用打算报机电科。

4.胶带、钢丝绳、电缆的领用及周转，由机电科统一调配；并依照各区队月生产打算及生产实际需要严格审核。

5.各区队领用的胶带、钢丝绳、电缆必须按照打算及打算单填写的地点使用，不得随意更换移动，井下各工作面移交时，胶带、钢丝绳、电缆与设备一起移交，数量、规格移交双方签字认可。

6.工作面回采或闲置的材料要及时回收，在规定期限内送交机电科指定的地点，专门是电缆、胶带等易老化材料要及时升井入库存放，由机电科进行验收，发觉丢失、损坏按专项规定进行处罚。

7.回采工作面随着工作面的推进须回收的胶带、钢丝绳、电缆及相关附件，由机电科每月底核定一次，依照供应科回收及井下转移情形，按一定回收率进行单项考核，提出奖罚意见。

二、专项规定

1.胶带的使用、回收专项规定

(1)胶带回收率必须达到95%，采掘工作面补充及更换部分胶带时，必须经机电科鉴定，并办理相关手续，更换下来的胶带要全部回收入库。

(2)各种胶带使用期限

650mm胶带使用期PVC为12个月；PVG为18个月； 800mm胶带使用期PVC为18个月；PVG为24个月； 1000mm胶带使用期PVG为24个月。

(3)胶带机胶带必须保证足够长度方准缩带，不具备条件而需要割短时，必须经机电科批准，但长度不准小于100m。否那么每次罚治理区队500元，罚队长、机电队长各100元

(4)胶带运行中显现撕裂事故，必须赶忙报机电科，机电科组织人员进行追查，如因使用不当造成，将按实际皮带撕裂长度原值的80%给予区队罚款，并追查相关人员责任。隐瞒撕裂事故不报的，后经检查发觉的，按实际撕裂长度原值的200%进行处罚，并对主管队长、机电队长各罚原值的10%。

(5)未经许可，严禁井下各种胶带运输机运送大件和长材，以免造成损坏；如发觉有类似现象，对胶带运输机治理区队罚款500元，罚队长100元；对运输重物区队罚款1000元，罚队长200元。

(6)回收长度达不到规定要求的，按缺少部分胶带原值的200%进行罚款，并罚主管队长、机电队长各100元。

(7)关于650mm胶带宽度低于550mm、800mm胶带宽度低于650mm、1000mm胶带宽度低于800mm的，经机电科批准后，方可给予更换。

(8)新投入的胶带不许乱割乱截、人为损坏，否那么按损坏部分原值的200%处罚。

(9)采煤工作面使用的胶带宽度万吨承诺磨损为原宽度的0.1%；长度损耗为0.3%。采掘工作面使用的胶带宽度千米成巷承诺磨损为0.1%，长度损耗为0.3%。对磨损超过规定的，罚责任单位5元/米。

(10) 胶带宽度低于400mm、长度小于20m的不能再用于运输使用，回收经机电科批准后，方可作其他用。

(11)任何单位不准随意截取皮带挪作它用，否那么按使用长度的原值进行处罚。〔如通风用的挡风帘、遮雨棚、绝缘板、地板等〕。

三、钢丝绳使用、回收专项规定 1.钢丝绳使用回收率按绳径大小划分： (1)φ12.5mm钢丝绳回收率为60%； (2)φ15.5mm钢丝绳回收率为60%； (3)φ18.5钢丝绳回收率为85%； (4)φ21.5mm钢丝绳回收率为85%；

(5)φ24.5mm钢丝绳回收率为85%； (6)φ28mm以上钢丝绳回收率为95%。

2.钢丝绳的回收，从领绳到更换7日内必须盘好交于供应科，不按期回收交送的，超一天罚分管队长50元。

3.钢丝绳使用期限

(1)轨道、回风、皮带上、下山等掘进工作面钢丝绳使用期限4.5个月；

(2)轨道、回风上、下山等、开拓工作面钢丝绳使用期限3个月； (3)回采工作面上下巷、掘进工作面平巷及橡胶运输带涨紧绞车使用期限6个月；

(4)双滚筒绞车、掘进反拉绞车钢丝绳使用期限2个月； (5)掘进工作面60耙斗机用钢丝绳1200立方更换绳一次。 (6)掘进工作面30耙斗机用钢丝绳600立方更换绳一次。 4.钢丝绳更换时必须由使用单位提出申请，经机电科鉴定批复后方可领用。

5.人为损坏或使用不当造成损坏的，如：绞车方向不正；缠绕较乱造成钢丝绳挤压、磨损严峻的；钢丝绳在轨道面或不转的地辊上磨擦，使钢丝绳提早报废的；按钢丝绳原值的50%～100%对区队进行处罚，同时罚主管队长、机电队长50～200元。 附件5

一、治理规定：

1.机电科负责全矿6mm2以上高低压动力电缆的治理，机电科设专人负责并建立台帐；负责电缆的审批监督以及升井电缆入库登记、发放电缆的登记，做到帐、卡、物相符，同时做好动态治理。

2.机电科每月对各单位电缆的使用闲置情形进行清查、核对一次，发觉使用不合理或闲置情形，限期整改或回收，并按有关规定逾期处

**矿电缆治理制度

罚。

3.电缆由机电科安排机电车间打号，重新领用电缆无号不许发放〔因专门缘故的除外〕；对原先无号的电缆应由使用单位列出明细、缘故，报机电科审核并按排时刻更换电缆。打号以预留三次接头长度为标准。检查发觉无号电缆罚使用单位要紧责任人100元/头，队长、机电队长各50～100元，区队500元。

4.电缆的修理、打号工作由机电车间〔或机电科托付单位〕承担，每月26日前做好修理记录、预算上报机电科〔每根电缆一张修理单，要紧内容为电缆编号、交库区队、交库时刻、电缆状态、修理结果、耗材数量等〕。

5.井下因工作需要转交电缆，须由机电科批准后组织交接，双方检查验收交清接明后，方可使用，并于二日内办理转帐手续，否那么拖延一天罚分管队长50元。各单位所使用的电缆，未经机电科批准，不许擅自转交接火，否那么责令限期整改，并给予每日罚款30元。

6.各单位使用动力电缆时应提早三天申请，并由机电科运算负荷，〔新安装工作面及采区参照«供电设计»配备，选择电缆后，持申请单领取电缆，并建立各队使用电缆台帐，严禁私拉乱扯，否那么，罚队长50元，机电队长100元。

7.井下电缆使用过程中，要爱护电缆，不许挤断破口露芯线，每发觉一处，罚责任人100～200元；随意锯断电缆，每次罚责任人200元，罚主管队长50元，机电队长100元，区队500元；施工中将电缆挤在棚外时，每处罚队长50元，巷道开口放炮时应按规定防护，不防护电缆每次罚跟班队长100～200元。

8.无故丢失电缆，每米按原价的50%～100%罚款由使用单位承担，升井电缆编号残缺不全的每处罚分管队长50元，回收的电缆发觉一处破口罚200元，因受自然灾难埋压，不能回收或对帐的，由使用单位写出书面申请后，经生产科、机电科确认报分管矿领导批准后销帐。

9.为加强调配使用，各单位领取的电缆，在工程完工后15天内升井交电缆库销帐，否那么，每10米每天罚款1元，发觉丢失，损坏按规定处罚〔专门情形下，经业务科室批准的除外〕，动力电缆的回收率按100%，达不到按丢失罚款，队长罚100元，分管队长200元。

10.各单位在籍电缆每月盘点一次，对帐物不符的，找出缘故，按丢失罚款办理消帐手续，对多出的部分要找出缘故，并及时升井交库。

二、在巷修及运输过程中对井下电缆的防护规定及处罚 1.各单位所辖范畴的电缆按照〝谁使用，谁治理〞的原那么，加强治理，按标准吊挂。

2.巷道修护期间凡危及电缆安全时，施工单位应通知使用单位搬迁；不能搬迁的电缆，巷修单位在«施工作业规程»中应明确注明对电缆采取的防护措施及防护责任人。

3.施工单位严格按作业规程施工，重点地段选择体会丰富且技术水平较强人员作业，杜绝大块浆皮脱落砸坏电缆；严禁风镐将电缆碰伤。

4.巷道修护期间对6KV高压电缆应采取防护方法：

(1)修复期间有可能大块落矸、片帮等危险时，依照情形将电缆上挂或落地。

(2)落地电缆存在砸伤危险时，应使用4寸或6寸钢管〔依照电缆直径选用〕，分割两半后将电缆包住，然后用卡子将钢管卡死。

(3)落地电缆无大块浆皮〔矸石〕落地时，可采取旧胶带上下覆盖，并在其上设置厚2mm以上木板。

(4)因巷道变形，电缆余量不能满足吊挂或落地需要时，应使用旧胶带包住并和电缆一同捆扎，捆扎时高压电缆与低压电缆、信号电缆分开。

5.大巷的电缆最低吊挂高度应以矿车掉道时不挤压电缆为标准。由于电缆吊挂太低，因运输缘故而造成电缆损害的，使用单位要负间

接责任，并按责任大小按比例给予处罚。

6.各单位运送物料的矿车、材料车、平板车装车时严禁超高、超宽并捆扎结实、牢固，防止在运输的过程中挤伤、拉划巷道中的电缆。

7.电缆装车应用旧胶带或木板防护，防止挤坏撞坏电缆。 8.处罚规定：

(1)巷道修护单位对作业区域的电缆必须防护，防护范畴以修理点起前后各6米，关于防护不当或没有防护的，每次罚跟班队长50～100元；经通知仍未整改的，每次加倍处罚并停止其巷道修护作业。已修过巷道的电缆必须按标准重新及时吊挂，临时吊挂的电缆高度应符合要求。

(2)关于巷道修护期间所修理巷道范畴内的电缆，使用单位有检查监督的责任，发觉的隐患应及时通知施工单位并报机电科，对因监督不到位而引起电缆损坏，造成高压跳闸事故的对使用单位罚500～3000元，包机人200元，队长150元；损坏低压电缆，引起变电所跳闸的对使用单位罚款500元，包机人150元，队长100元。

(3)对因巷道修护及运输过程中损坏电缆的做以下处罚： ①造成低压动力电缆、破口或拉断、拔拖的，罚当事人200－500元，队长100－200元。

②造成高压电缆绝缘损坏、铠装破裂，连接器毁坏、电缆外观变形的，罚当事人200－500元，修复所需材料及人工费由责任单位承担并罚单位每处500元，队长100－200元。

③巷道修护单位对巷修区域的电缆钩回收、吊挂、喷浆料清理、卫生负责，并将此项内容纳入巷修验收，由责任单位、机电科验收后签字，否那么，生产科、调度室不予验收或扣减工作量。

附一、«电缆吊挂标准及日常爱护治理规定»

1、电缆使用时要保持清洁，无灰尘、浆皮、水泥等，电缆无落

地、淋水，弯曲半径符合要求。

2、电缆安装后，原那么上要使用电缆钩吊挂，严禁用铁丝等硬质材料捆扎吊挂。

3、电缆吊挂原那么上高压电缆与低压电缆分别在巷道的两侧，并与风水管路分开。如受条件时，顺序以信号电缆、低压电缆、高压电缆由上而下原那么进行〔新敷设的以信号电缆、低压电缆、高压电缆由上而下进行〕，运输巷中电缆原那么上要挂在非行人侧。

4、电缆吊挂时高度、垂度应保持一致，并不应大于10%，倾斜巷道内的电缆要与巷道倾向保持一致，同向敷设的电缆不许交叉。

5、动力电缆余外时要沿线分开吊挂，假如余量少时要向上扎成〝Ω〞形，固定在巷道上，电缆接线盒吊挂高度要与电缆两侧走向水平，不许落低，接线盒两侧的余量要一致。

6、电缆引向设备或转向时，不许斜拉，要平直或竖直转向。采区的电缆跨巷时，要沿顶梁垂直过巷。

7、设备机头爱护装置的控头小线、按钮线、仪器下线等，如从上向下垂吊时，要使用钢丝绳或铁丝垂吊引线并捆扎在一起，吊挂成横平竖直。

8、采区中的每根动力电缆在巷道的入口转弯后一米处、接线盒进出线端、形状进出线处，采掘顺槽直线巷道每隔100米、大巷每隔200米，要设一个标志牌并填写正确，标志牌的箭头方向指向用户。电缆归属变更时，标志牌要在三日内更换。标志牌要捆扎在电缆上，面向行人，上下排列要与最上一户电缆标志牌对齐。

9、同一巷道内有多个单位敷设的电缆时，要按机电科的要求，在指定的位置、高度敷设，体会收合格后方可投入运行。后敷设的电缆要按标准吊挂，不得与先敷设的电缆显现交叉。

附二、«机电车间电缆库和修补治理规定»

为提高对一线区队的服务意识和增加回撤电缆的使用率及减少材料费用的支出，特制定以下治理规定：

1、区队升井电缆由机电科负责验收、机电车间派人参加，内容包括电缆状态、电缆规格型号、电缆实际长度、电缆本身是否有号。电缆验收完后，由区队和机电车间、机电科三方人员在帐本上和回撤验收单上现场登记签字。区队接到回撤验收单后，一份交机电科销帐，另一份留作区队自己储存。机电车间人员应做好回撤电缆与帐本一致的详细原始资料记录，并设电缆卡夹挂在电缆上以备修补时参考。

2、机电车间修补人员每修补好一根电缆，应通知机电科分管电缆人员参加验收进行电缆试验、测量电缆长度、电缆编号、电缆规格型号、以及电缆试验结果等一些相关测试内容填写到电缆卡上，并替换原有的电缆卡以便电缆发放时查找。

3﹑发放入井电缆时，由区队持机电科批条电缆库领取电缆。机电科相关治理人员见批条后依照批示内容选择电缆。电缆选择好后，机电科签发出库单并由区队在机电科帐本上登记签字。在电缆发放过程中如发放不合格的电缆或入井后因电缆修补显现质量问题造成安全事故以及阻碍区队生产的，追究机电车间相关责任人并依照问题的大小按规定进行相应的处罚。

4﹑电缆修补人员不能随意私自转借给其它单位使用、包括机电车间本单位，都必须通过机电科同意办理相关手续才能发放。否那么，将追究相关责任人和单位的责任，并按电缆丢失的200﹪罚款。

5﹑关于机电科要求修补的电缆、机电车间修补人员不能随意切割舍弃修补。修补人员假如遇到电缆老化﹑电缆护套整体磨损严峻﹑电缆修复难度大或没有能力修复的电缆，都必须以书面报告形式统计到机电科，经科长同意才能停止修补。否那么，阻碍区队安装生产的一切责任由机电车间承担。

6﹑机电科每月18日之前，必须统计出库房所有能够使用的各种型号电缆的长度和待修电缆的长度，作为下月预算电缆的要紧参考资料〔注；不同规格型号的电缆要每根分开统计〕。

7﹑机电科每月向机电车间下达一定量的修补任务，作为考核的

一项要紧内容。假如机电车间在月底未完成机电科下达的工作量，按照当月修补工作量的10﹪～30﹪进行考核。 附件6

**矿专用工具治理方法

为了加强专用工具的治理，减少闲置，延长使用寿命，切实做到管好、用好专用工具，特制定本治理方法。

一、专用工具配置原那么

1掘进工作面、采煤工作面的生产性专用工具的配备，依照工作面的断面、岩性等自然条件给予配备〔见附表1〕。

2.采掘工作面潜水泵、风泵的配置依照该工作面涌水量及现场情形而定，同一个工作面依照潜水泵的使用数量给相应的备用量。

二、治理规定

1.专用工具由机电科统一治理，统一调配使用，机电科设专人负责治理并建立台帐，记录统计各单位使用的专用工具型号、数量及完好情形，做到帐、物相符合的动态治理。

2.各单位使用的专用工具不得私自转借，如有专门情形应及时通知机电科，由机电科专用工具负责人进行调配，进行转帐登记，否那么对队长、机电队长和要紧责任人各罚100元。对非正常使用的损坏和丢失，由本单位按原值赔偿并对单位主管队长、机电队长和要紧责任人各罚款200元。

3.专用工具到期或报废需交回机电科，交回的专用工具由机电科现场验收，必须保证零部件齐全，缺少的零部件按原值赔偿。

4.对各单位使用的专用工具按定额配置，超定额的专用工具费用由本队自己承担，对提早更换和超期使用的给予罚款和奖励。当工作面实际情形发生变化、工作面的专用工具确实需要增加数量或更换品种时，应及时书面通知机电科，经核实后，由机电科统一进行调配。

罚款运算公式是：〔定额使用期限－实际使用期限〕×原值/定额使用期限×1.5

奖励运算公式是：〔实际使用期限－定额使用期限〕×原值/定额使用期限×1.5

5.配置的风动工具在定额期限内的修理费由本队自己承担，使用到期后由机电科统一更换〔风动工具的使用期限见附表2〕。

6.对区队使用的潜水泵、煤电钻、对旋风机和200A以下的开关等，停止使用或损坏应交到机机电车间，由机电科、机电车间和使用单位共同进行拆检后由机电车间进行检修，检修好以后，由机电科验收入库，并统一发放。其修理费由使用单位承担，损坏严峻的除收取修理费以外还要对使用单位处以原值20%的罚款,关于因使用缘故造成报废的,对使用单位按原值进行罚款。

7.专用工具在使用上存在质量问题，由使用单位在发觉问题后三日内形成书面材料报到机电科，由机电科统一报到供应科办理更换或索赔事宜。

8.对使用单位的考核，罚款由机电科按方法规定的进行处罚或奖励，由机电科月末出据经分管人员、机电科长签字的证明材料交企管科，纳入当月区队的材料治理进行考核。

附表1：生产性专用工具配备表 附表2：风动工具的使用期限表

附表1： 生产性专用工具配备表 工作面岩石性断面 风钻 风镐 风动扳手 煤电钻 岩巷〔锚喷〕 ≤8㎡ 4 3 2 1 岩巷〔架棚〕 ≤12㎡ ≥15㎡ ≤8㎡ ≤12㎡ ≥15㎡ 5 6 4 5 5 3 4 3 3 4 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 岩巷〔锚网〕 ≤8㎡ ≤12㎡ 4 5 6 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 1 3 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 4 ≥15㎡ 半煤巷〔锚网〕 ≤8㎡ ≤12㎡ ≥15㎡ 半煤巷〔架棚〕 ≤8㎡ 煤巷〔锚网〕 煤巷〔架棚〕 ≤12㎡ ≥15㎡ ≤8㎡ ≤12㎡ ≥15㎡ ≤8㎡ ≤12㎡ ≥15㎡ 2 3 2 炮采工作面 附表2： 风动工具的使用期限表2 名称 使用期限〔月〕 风钻 18 风动扳手 12 风镐 12 风泵 12 锚索机 24 附件7

**矿配件治理方法

为切实管好、用好配件，保证设备的修理和安全运转，提高设备完好率；降低配件消耗和生产成本，提高矿井效益，全矿配件实行〝全过程治理的分工负责制和消耗费用与工资直截了当挂钩〞的治理方法。具体方法如下：

一、职责划分

1.机电科负责矿各生产区队打算和领用的审批、回收验收，全矿配件费用的调剂与操纵及消耗分析，对全矿配件消耗费用负责。

2.供应科负责打算的落实、入库验收、发放及回收、复用，对配件质量负责。

3.各生产区队负责本队配件费用的合理使用，同时每月反馈一次配件在使用中存在的质量和其它问题。配件发觉问题时，3日内形成书面材料交于机电科，由机电科协同供应科办理配件的更换及索赔。

二、配件预算治理

1.各生产区队要在每月21日前，向机电科提交下一月份的配件预算；机电科每月22日前将审核后的预算转交供应科；供应科依照打算与库存情形，编制下月采购打算，并将该打算上报矿有关领导审批后执行。

2.对各区队生产急需的配件，各区队要及时通报机电科、供应科补报应急打算。机电科审核后报分管矿领导、企管科及经营矿长审批后，供应科负责落实办理。

3.编制配件打算时要做到：有配件名称、图号、规格、主机型号、生产厂家、数量，且数量要与生产实际需求相符。

4.对全矿各区队没有按时交送配件打算的，每超一天，给予区队主管领导及配件治理人员各50元罚款。机电科不能按时转报的，罚主管领导和责任人各50元。

5.配件打算没有按上述要求填写的,机电科不予审批上报，责令原填报区队重新填报，但不能超过上述规定的送交日期。到期未能送交的按上一条规定执行。

6.机电科设专人对各区队的配件审批，对区队领用的配件，严格操纵，依照矿月初下达的各区队配件费的打算费用，超支部分必须由区队增补打算外费用，由企管科、经营矿长审批后方可连续领用。

7.关于区队万元以上配件及矿统管配件，区队应及时报送机电科，

由机电科统一整理、编排打算。

三、仓储治理

1.严格执行配件入库验收制度，验收人员要认真做好验收工作，对无合格证、质量不可靠、与主机生产厂不符的配件，保管员有权不予验收。

2.保管人员对配件要精心保养，防锈涂油、上盖下垫，防止配件锈蚀损坏〔包括各区队小仓库及井下备用件〕，对因锈蚀损坏的配件，要依照损坏程度，按配件原值的50%进行罚款。

3.仓库要保持清洁整齐，要坚持五五摆放〔五五成行、成方、成垛、成串〕定量包装。标签要填全，悬挂整齐。做到〝四对口〞〔帐、卡、物、资金〕，机型保管要系列化。

4.严格执行配件发放制度，按领料凭证发放，对不符合手续的有权拒发。配件帐目要清晰，技术数据要齐全准确，每月留存票据要装订成册，妥善保管。

四、使用与回收

1.全矿各区队专职或兼职的配件治理人员，要加强配件的使用治理，认真核查配件的使用情形及使用地点，幸免丢失，造成不应当的缺失。

2.要坚决执行交旧领新制度，严格把关，对已明确的交旧领新部分，假设不能交旧件时，将按原领配件金额50%进行处罚。

3.全矿各区队专职或兼职的配件治理人员，要做好本队的旧件回收工作，对回收率达不到规定要求的单位,每降低一个百分点，给予100元的罚款。〔配件回收品种和回收率见附表〕

4.对配件领用后，使用或保管不当造成丢失的，按配件原值处罚。对有意损坏或造成配件达不到充分利用的按原值的200%进行处罚。

5.对万元以上〔包括万元〕配件的事故损坏，要实行追查制度，查清事故缘故，按责任的大小对责任人进行处罚；对事故单位按原值50%的罚款，对主管队长、机电队长各罚原值的5%。

五、统计与分析制度

1.各生产区队每月28日把本月配件消耗分析报机电科，过期不报的给予主管领导100元罚款。

2.供应科每月定期盘库并把库存报表和当月各生产区队消耗汇总表报矿有关领导及机电科，以便把握库存情形及进行统计分析。

3.机电科每月对全矿配件消耗节超情形进行分析，并及时报有关分管领导及企管科。

附表： 配件回收品种和回收率 类 别 配 件 品 种 回收率(%) 100 机组油泵、液压马达、拄塞泵、齿轮油泵、液力联轴器、注油器、各种液压阀、司机操纵器、自动开1.重要组件 关、机组换向开关、千斤顶、各种油缸、减速机、活塞、耙斗、拉杆等 各种锻制齿轮、链轮、齿轮联轴节，各种轴件、蜗轮、蜗杆，传动链条、刮扳机中部槽、皮带机各种三节棍、托滚、滚筒、机组油泵、液压马达、拄塞泵、齿轮油泵、液力联轴器、注油器、各种液压阀、司机操纵器、自动开关、机组换向开关、千斤顶、2.钢材 各种油缸、减速机、活塞、耙斗、拉杆等消音器、各种结构件等 各种圆环链、刮板，三环链，耙斗机各种滑轮等 连接环、截齿 各种铸钢齿轮、链轮、滚筒、车轮、碰头、碰头座、轴承座、机车轮毂、导向体、联接套、端盖、活塞3.铸钢件 等 其它铸钢件 各种轴承座、轴承盖、减速机外壳、各型水泵配件、各种乌金瓦、空压机阀座、阀盖、压盖等 4.铸铁件 其它铸铁件 各种轴瓦、蜗轮、电气触头、线圈、变压器、继电5.铜件 器、熔断器、机车换向器及其它铜件 各型煤电钻的电机外壳、减速机壳、开关盒盖、出线嘴接线盒、端盖、中间盖，风钻气腿外壳、手把，6.铝件 风镐镐柄以及各种风叶等 设备上的其它铝件 7.电气元件 各种插件、线路板、各种开关本体等 各种酸性电池，风钻、风镐其余配件、各种电器开关底板等 8.其它件 其它可回收件 100 95 90 100 95 100 90 100 100 95 100 95 85 附件8

**矿油脂治理方法

全矿生产用油〔不包括车辆用油〕的治理由矿机电科、供应科和使用单位共同负责，机电科负责油脂的操纵审批及现场治理；供应科负责油脂的组织到货、发放和回收；使用单位在领用油脂后，要专人负责，责任到人，保证油脂的合理正常使用。具体方法如下：

1.各单位依照操纵费用指标，结合本单位生产实际情形，编制月度油脂打算，每月21日前报机电科，机电科审批后转供应科。机电科由专人审批依照矿下达的经营指标，对各区队的油脂费要严格把关，及时把握区队的使用状况，对超打算使用的，先由区队申请打算外费用由企管科、经营矿长审批后，增补其油脂费用。

2.进入矿内油脂必须有生产厂家所提供的合格证及油脂检验合格证，否那么不准发放。

3.各区队所领油脂必须设专人治理，专领专用。所有井下生产用油必须安排固定地点上架挂牌治理，注明类型、油号，并配置取油专用工具，幸免从油桶中直截了当倒油，造成白费或加错油的现象。否那么，并对责任人罚款100元，对主管队长、机电队长各罚款200元。备用油桶必须把桶盖盖好，防止杂物进入油中。假如缺桶盖或不盖的，给予责任人50元罚款；主管队长、机电队长各罚款100元。

4.各单位更换油脂时，必须先申请，经机电科批准后，按所需用量领取，更换下的油脂按领取量50%交回，没有达到回收率的，按领取总量与回收量差额的原值给予罚款，并罚主管队长、机电队长各100元。

5.各采煤单位严格执行乳化液合理的配比，并现场配备检测仪器，机电科不定时进行抽查，一旦发觉乳化液配比不合理或不使用乳化液的，视情节轻重，给予300～1000元的罚款；无配比检测仪器的罚泵站司机100元，队长、机电队长各100元。

6.各区队要严格执行机电设备润滑五定制度，按规定加油，并做好记录，机电科不定时进行检查记录，依照记录情形，不符合要求的，分别给予责任人及主管领导50～100元的罚款。

7.润滑油的合理选用是保证机电设备安全运转的重要环节，润滑油脂的使用必须按有关规定执行，对油脂的代用，必须经机电矿长批准，方可进行。关于私自代用的，没有造成设备损坏的一次罚款100～500元；关于造成设备损坏的依照情节的轻重给予500～5000元的罚款，并自负设备修理费。

8.严禁油脂、乳化液的跑、冒、滴、漏现象，检查时发觉一处给予50元的罚款。

9.供应科负责空桶的回收工作，用空的油桶要及时返回供应科，否那么给予使用单位主管领导200元罚款。 附件9

云盖山煤矿一矿锚杆的使用和治理规定

为规范井下锚杆使用和治理，使锚网支护巷达到设计的锚固力要求，保证巷道的支护强度及稳固性，防止人为破坏锚杆，现对井下锚杆使用及治理如下规定： 一、岩巷使用锚杆标准

岩巷锚杆使用Φ20×2000mm，专门情形依照巷道断面、围岩性质等需要改用其他型号锚杆的，经生产科同意后方可依照要求改变锚杆型号。

二、煤巷使用锚杆标准

沿顶板掘进煤巷锚杆顶部使用Φ20×2000mm；煤帮部使用Φ18

×2500mm；专门情形依照巷道断面、围岩性质等需要改用其他型号锚杆的，必须经生产科同意并按照生产科给定的标准，改变锚杆型号。 三、锚杆打设标准

1、锚杆角度应垂直于岩壁的切线方向，角度按照作业规程或措施上规定的角度打设，误差为±3°。

2、锚杆外漏长度为30-50mm。

3、锚杆的间排距符合作业规程或措施的规定，误差不得超过±100mm。岩巷锚杆锚固力不得小于80KN,煤巷锚杆锚固力不得小于60KN。锚杆预紧力矩均不得小于100K·m。每根锚杆锚固剂使用数量符合作业规程或措施的规定。

4、井下任何施工单位不得使用支护锚杆进行起吊重物，需要对锚杆进行起吊重物时，必须经生产科同意后并按生产科的要求进行作业，作业完毕后必须将螺帽上紧，托盘必须紧贴岩壁。

5、施工地点岩〔煤〕层松软或是有淋水现象，禁止打设起吊锚杆。

6、假设不按规定私自使用锚杆起吊重物，对责任人按违章处理，并处罚款100元。

2012年1月12日

**矿风筒治理方法

为进一步建立健全风筒治理机制，降低风筒损耗，提高风筒周转利用率，保证矿井合理通风和安全生产，经研究制定本方法。

1原那么

构建通风队和风筒使用区队两级风筒治理机制，逐级传递风筒治理的压力。

2职责 2.1通风队职责

通风队作为风筒治理的一级单位，负责全矿风筒打算编制、统一领取、统一调配、统一发放、统一吊挂、统一回收、统一爱护和台帐建立。

2.2风筒使用区队职责

风筒使用区队作为风筒二级治理单位，负责施工范畴内风筒使用打算的编制、看管和爱护。

3领用程序

3.1新风筒由通风队按规定统一到供应科领取。

3.2风筒使用区队需用风筒时，使用单位以书面形式通知通风队，由通风队负责按标准化要求及时安设到位，双方验收合格后签字，并注明风筒新旧，时刻、数量和规格，作为考核使用单位的依据。工程终止后，由使用单位现场交还通风队，双方现场验收签字，并注明交接时刻、数量、规格和状态。

3.3新开掘进头从风机到开口位置或其他非进尺局部地点的风筒按单项到通风队审批，不计单位进尺考核，但通风队仍要按正常投入记入风筒治理台帐。

4风筒治理

4.1通风队风筒治理

4.1.1不论新、旧风筒，通风队必须保证风筒质量，不准有跑、漏风现象。新风筒显现质量问题，通风队与供应科和谐更换。

4.1.2备用风筒必须放置在风机侧帮部适当位置备用，风筒要叠放整齐，采取防损坏措施，并挂牌治理，且应注明数量和规格型号等。

4.1.3风筒随工程移交时，由交接双方、通风队和通防科四方签字移交，通风队负责风筒变更台帐记录，注明变更时刻、数量和规格等。

4.1.4新旧风筒使用，原那么上靠近风机侧使用新风筒，靠近工作面侧使用旧风筒。

4.1.5风筒正常使用破口漏风由通风队负责缝补，因风筒缝补不及时发生的罚款由通风队承担。

4.1.6由于其他单位治理缘故造成的风筒损坏，按赔偿条款执行，收入冲减通风队风筒支出。

4.2掘进工作面风筒的治理

4.2.1掘进头风筒的吊挂一律由通风队负责，无专门情形掘进队不承诺私自吊挂风筒，否那么，每次每节罚掘进队100元。

4.2.2通风队负责煤巷掘进距迎头20m，岩巷掘进距迎头40m以外固定风筒的爱护，掘进队负责煤巷掘进迎头20m、岩巷掘进迎头40m以内风筒爱护。

4.2.3掘进队迎头煤巷20m，岩巷40m以内不承诺使用新风筒，发觉一次罚通风队500元/节，由通防科监督落实。

4.2.4放炮时，工作面迎头20m以内的风筒必须落地，并采取爱护措施，防止损坏风筒，且保证正常通风，由通防科监督落实，否那么，对责任单位罚款300元/次，损坏风筒时，按原价的2倍处罚责任单位。

4.2.5切眼贯穿形成回风系统后，通风队负责五天内把风筒回收升井或周转使用,由企管科负责现场落实。

4.3巷修、瓦斯排放、排水等临时工程风筒治理

4.3.1所需风筒由通风队依照作业规程要求，提出风筒投入打算，报通防科、企管科审批，企管科结合风筒库存情形，审批风筒投入打算。

4.3.2由通风队按作业规程要求敷设，使用单位负责日常使用、治理，工程终止后，由通风队负责五天内回收升井或周转使用，企管科负责现场落实。

5消耗指标及考核 5.1承诺消耗指标：

5.1.1通风队月度承诺消耗风筒指标：矿掘进〔开拓〕月度工程进尺合计的35%。

5.1.2开拓、掘进队月度承诺消耗风筒指标：炮掘煤巷月度工程进尺合计的10%，岩巷月度工程进尺合计的30%，半煤岩巷取平均值。

5.2考核方法

5.2.1通风队风筒考核以供应科出库数量为准，按风筒节超额的50%进行奖罚，在当月成本考核中兑现。

5.2.2掘进〔开拓〕队风筒考核以双方签字记录为准，按风筒节超全额奖罚，在当月成本考核中兑现。

5.2.3瓦斯抽放和排放、工作面回撤，停产不停风的工作面、水仓清淤等非进尺工程不考虑风筒损耗，发生损耗由责任单位按制度赔偿通风队材料费用。风筒使用限期按12个月运算，折旧费由矿承担，具体瓦斯抽放和排放、工作面回撤，停产不停风工作面、水仓清淤等在用风筒月折旧标准为9％，非进尺工程因安全需要备用风筒，月折旧标准参照以上规定执行。

5.2.4每新开一个掘进头，矿支付通风队2节风筒的费用，用于双风机自动倒台段的专门风筒加工用。

6风筒损坏赔偿规定

使用单位人为造成风筒破旧，按以下标准由使用单位赔偿风筒费用，同时赔偿通风队更换或修补风筒的人工费用50元/节，由通防科监督落实。

6.1造成风筒报废的按风筒原值进行赔偿。 6.2风筒破口在100mm的赔偿30元/节。 6.3风筒破口在100mm--400mm赔偿60元/节。 6.4风筒破口在400mm--1000mm赔偿120元/节。 6.5风筒破口超过1000mm按报废处理。 7备用风筒定额及其治理

7.1煤巷掘进头风筒的备用定额为2节/头。 7.2岩巷掘进头风筒的备用定额为2节/头。 7.3定额内备用风筒由采掘单位签字代管。

7.4井下在指定地点承诺存放适量风筒，但存放风筒的最大量为12节。

8其它治理规定

8.1巷道贯穿后，通风队应及时将风筒回收升井入库，因距离较远、运输不便的区域，通风队应与所在单位进行协商，设立风筒集中存放地，但必须码放整齐，挂牌建帐治理，由所在单位签字代管。

8.2井下回收的风筒通风队要及时进行冲洗、缝补和凉晒，企管科每月不定期进行检查。发觉冲洗、凉晒不及时，造成风筒腐烂损坏时，按损坏数量原值的2倍对通风队进行罚款。风筒的发放必须坚持先发旧风筒，后发新风筒的原那么。

8.3每月30日前通风队负责将各单位占用风筒数量〔分规格，分工程地点，分新旧风筒〕、库存风筒及报废风筒〔含开拓工程长期占用的风筒〕，以正式统计报表〔要求8k纸〕，经通防科、供应科及分管矿领导审核后报企管科，作为对各单位考核的依据。

8.4企管科每月组织通防科、供应科对集中报废风筒进行一次现场鉴定，企管科按鉴定结果核消在籍风筒数量。

9未尽事宜，以矿经济仲裁委员会仲裁为准。

**矿电缆钩治理方法

为了加强我矿电缆钩的使用和治理，减少丢失，杜绝白费，做到重复利用，特制定如下治理方法。

一、组织领导：

组长: 机电矿长、治理矿长

成员：机电科长、供应科长、机电车间主任、基层单位队长 二、职责范畴：机电科、供应科、机电矿长、治理矿长负责审批；机电车间负责加工、检修；供应科负责地面治理，机电科负责井下治理。

三、流程：

1、铁质电缆钩流程：使用单位申请—职能科室及分管领导审批〔机电科、企管科、机电矿长、治理矿长〕—机电车间加工—职能科室验收〔机电科、供应科〕—供应科发料—使用单位领用—使用单位回收—交供应科—安排机电车间检修—职能科室验收—职能科室考核〔发放、领用、回收率、损坏率〕

2、胶质电缆钩流程：

使用单位申请—职能科室及分管领导审批〔机电科、企管科、机电矿长、治理矿长〕—供应科发料—使用单位领用—使用单位回收—交供应科—职能科室考核〔发放、领用、回收率、损坏率〕

四、具体治理方法：

1.区队井下领用电缆钩前，必须写申请，写清缘由〔如：正常使用，更换，专门条件下新增等〕，注明使用规格型号，数量，用途，使用地点，经机电科，企管科，治理矿长审批后，交供应科办理。供应科依照库存旧电缆钩情形决定是否需要购进和加工新钩。

2. 机电车间按照区队的申请单及供应科批复意见加工新的电缆

钩，经机电科，供应科验收后，由供应科发放，并做好记录。发放单一式四份由供应科开票，分别由供应科、机电科、机电车间、领用单位储存。

3.机电科进行井下现场跟踪治理，现场使用数量与领用是否一致，使用中损坏情形，回收前数量与开始投用数量及回收后交上数量加以比较，每减少一只，铁质钩罚使用单位30元，胶质钩罚10元。

4.区队使用的旧电缆钩依照现场情形从供应科领取，供应科必须建账登记，发放单一式三份，供应科，机电科、使用单位各一份。发放单上记清型号，数量，使用地点，领用单位。发放单假设保管不善丢失罚责任单位30元。

5.回收的电缆钩交供应科，供应科要建立回收帐进行登记，依照机电科提供的井下治理台帐进行对比，每减少一只铁质钩罚款30元，胶质钩罚10元。铁质电缆钩由供应科安排机电车间进行检修。检修后经机电科、供应科验收入库。

6.依照现场实际情形，使用电缆钩的规格型号、吊挂标准由机电科严把技术关，否那么承担相关责任，把关不严，每次罚责任人30元。

7.区队在使用过程中，每次投用的新旧电缆钩，或工作面推进过程中回撤的电缆钩，必须持领用单或回收单到机电科登记，以便机电科随时把握。

8.工作面在验收移交过程中，由机电科牵头进行交接，交接双方必须共同查验电缆钩的规格，数量，假如交接不清，对交接单位和科室责任人罚款100元。

9．使用单位电缆钩回撤前，必须通知企管科、机电科，现场将型号，数量，使用地点记清。电缆钩升井后如数交给供应科，供应科认真清点，做好记录，确保一致。假如电缆钩丢失、损坏，铁质钩每只罚区队30元，胶质钩罚10元。如供应科不清点就接收，造成数量上差异，每只罚供应科20元。

10.升井后的铁质电缆钩交给供应科后，供应科安排机电车间进行检修，分类码放，建账保管，假如乱扔、乱放，造成丢失，每只罚供应科20元。

11.升井后的电缆钩，区队不及时交供应科，随便乱卸，私自损坏电缆钩，或将电缆钩藏匿于杂物车，一经发觉，每次每只罚单位100元。队长50元。

12.以上规定中，涉及电缆钩规格、质量、吊挂标准由机电科负责，并对违反规定的单位及个人按照质量标准化规定进行处罚；涉及电缆钩发放、回收、修复、加工及账目治理，地面由供应科负责，并对违反规定的单位及个人按照相关制度进行处罚；对涉及电缆钩日常使用、治理中显现问题，由企管科负责，并对违反规定的单位及个人按照材料治理制度进行处罚。

**矿机电设备市场治理方法

为加强**矿设备治理，提高机电设备治理水平，保证设备安全运转，促进**矿机电标准化工作的提高和生产的顺利进行，结合我矿实际情形，特制定本方法。

一、设备治理机构和职责

〔一〕机电科作为设备主管部门，对全矿的机电设备进行治理，负责全矿设备购置打算的编制、到货落实、入库验收、编号、调拨、大、中、小修、更新、改造、租赁、报废等全过程的综合治理，并参与新设备的选型工作。其具体职责是：

1.贯彻执行上级有关设备治理的方针、，制订本矿设备治理的实施细那么和制度。

2.负责全矿设备〔包括自筹设备〕打算、购置、大修打算编制及治理工作。

3.负责全矿设备租赁工作。

4.负责全矿设备报废的鉴定、报批工作。 5.负责全矿设备分配、调拨工作。

6.负责指导、监督、检查本矿所属各单位的设备治理。定期召开设备治理员例会，组织开展技术革新活动，推广新设备、新技术、新工艺。

7.参与新设备的验收工作。

8.负责组织验收修理单位承修的设备。 9.负责设备检修打算编制、组织及措施的落实。 10.负责全矿配件的打算编制、审批、上报和落实工作。

11.审查确定机电安全技术改造项目。

12.负责本部门所属范畴内的设备安全、经济合理运行。 13.协助教育部门对机电运输系统职工进行培训、技术考核。 14.对各类机电、运输事故组织分析，并提出处理意见或决定。 〔二〕负责指导设备使用单位设备的正确使用、操作和精心爱护、安全运转，并对其保持完好和有效利用进行监督检查。

〔三〕全矿机电设备治理指标是：90.5.1，即设备完好率不低于90%，设备待修率不高于5%，事故率不高于1%。

〔四〕机电科设备治理组对全矿机电设备实行帐、卡、图、牌板治理、编号治理，做到属性准、用户清、状态明，做到帐、卡、物、图、牌板五对比。设备治理组每月组织一次设备大清查，依照清查结果，及时修改帐、卡、图、牌板。

〔五〕设备治理组除定期清查设备外，对各单位设备使用情形，要不定期进行检查，对发觉的问题及时安排整改或进行处罚。

〔六〕设备治理组对每起设备损坏丢失事故要组织追查分析，对责任单位和责任人进行处罚、通报。

〔七〕机电科每月召开一次设备治理例会，通报设备使用状况，分析设备治理存在问题，总结当月设备治理情形，布置下月设备治理工作打算。

二、设备领用、移交治理方法

〔一〕由机电科统一治理和调拨全矿机电设备。调拨矿内各单位的设备时，任何单位和个人都无权以各种理由阻止调拨。不听从机电科调拨的，发觉一次罚款100元。

〔二〕各单位要设立一名专职或兼职的设备治理员。领取设备时，必须由队设备治理人员到机电科办理设备领用的出库手续。原那么上必须先办理手续，后出库〔抢险、救灾除外〕，没有出库手续的设备严禁出库。急用设备必须经调度室签字后，可先出库后办理手续，但翌日设备治理员必须到机电科补办有关手续，否那么罚队设备治理人

员50元/天。

〔三〕设备领用人员负责对设备完好、防爆性能进行检查，并进行必要的试验。设备一经出库，显现的问题经机电科鉴定是由生产厂家或检修单位造成的，由生产厂家或检修单位负责，否那么由领用单位负责。

〔四〕对正在运行的设备变更使用单位时，由机电科组织原使用单位和接收单位到现场清点设备，之后双方设备治理人员到机电科办理移交手续。移交手续必须在三天内办理完毕，否那么罚责任单位设备治理员50元/天。对检查出的问题由原使用单位按规定期限进行处理，逾期没有处理完，对原使用单位罚款300元，按问题大小作价由接收单位处理，作价款从原使用单位工资款中扣除转给接收单位。

〔五〕各单位需更新设备时，必须将旧设备检修完好后回收入库，并到机电科办理交旧领新手续。假如专门情形无法回收时，可持经机电科长签发的借条借领设备，但旧设备必须在三日内回收升井，补办更换设备手续，否那么每迟办一天罚款50元。

〔六〕各单位领用井下新增设备，必须提早五天以打算形式通知机电科设备治理组〔常用开关类5天，采掘设备类10天〕，到机电科办理有关手续并领取设备。

〔七〕所有出、入库的机电设备必须有出入库单据、有设备编号。设备治理人员要依照设备出入库情形及时整理设备台帐，变更设备使用台账，每月24日前各单位应对其使用设备进行自查一次，并由设备治理员到机电科进行核对设备的使用情形，做到帐、卡、物、地点相符。每月不核对的罚设备治理员50元。

〔八〕在机电车间修理的设备，机电车间不得私自发放，否那么罚机修厂50/台。因生产急需，必须由矿调度室签字后方可发放，翌日，领用单位和机修厂必须到机电科办理有关手续，否那么罚责任单位50元/天。

〔九〕偷用机电科或其它单位的设备，一经查实对偷用单位罚款

500元，并限期交回。设备损坏的，一切费用由偷用单位承担。

〔十〕全矿的设备图纸资料由机电科统一整理、建档、登记、保管。矿属各单位需要查阅和复印时，应办理登记手续并交100元的押金，同时要按期归还。假设损坏、缺页或到期不还者押金扣除并视情节给予罚款。

〔十一〕各单位领用更换新设备时，应由机电科查验设备使用期限，假如在期限外，给予发放。假如在期限内，那么按设备原值的1%对使用单位进行处罚。

〔十二〕所有出入库的机电设备必须达到完好标准，否那么，罚机电科设备治理员50元/台。

三、设备修理、验收治理方法

(一)机电车间是我矿机电设备的要紧检修单位，所有设备原那么上均由机电车间承担，假设需外委，必须经机电科、机电车间鉴定后，由分管领导及矿长同意，方可外委。

(二)对生产急需修复的设备，由机电科安排机电车间给予修复。机电车间应积极配合，不听从安排的对责任人罚款50元，由此造成阻碍生产，由责任人承担。并依照情节轻重给予严肃处理。

(三)矿属各单位使用的机电设备需修理时，机电科必须以任务单的形式托付机电车间检修，并注明检修项目，技术要求等，由使用单位送机电车间，并承担各项修理费用，并由机电科组织验收。

(四)机电车间对承担的检修设备应对其技术性能指标做试验并记录，修理工期不得无故拖延。

(五)机电车间对检修的设备，应区分修复件和报废件，作拆检记录。

(六)任何单位和个人不得擅自外借，乱拆设备零部件，发觉一次罚该单位300元，责任人100元，并限期交回，每推迟一日罚款50元，直到交回为止。

(七)所有检修设备，经托付单位和机电车间共同验收合格后，必

须填写«设备检修验收单»，否那么，不得出厂或入库。

(八)所有检修设备，无«检修任务单»、«设备检修验收单»，一律不予结算。

〔九〕机电车间检修的设备必须保证铭牌齐全，关于原铭牌丢失的，检修设备时粘贴检修铭牌，区队回撤的设备，验收时检查设备铭牌，丢失一个铭牌罚单位200元，罚机电队长、包机人各20元。

〔十〕因生产要求，确需到设备上拆卸零部件，由借用单位以书面形式写出借条，加盖单位公章，负责人签字，方可到设备上拆卸零部件，借条上写明设备复原日期，逾期不复原的罚责任人20元/天。

〔十一〕发觉井下闲置设备，对单位队长、机电队长罚款10元/台〔备用设备除外〕,责令限期回收的设备按50元/天台对队长、机电队长进行罚款。

〔十二〕升井的设备应在当日上交〔每天17点往常按当日〕，超期上交罚单位设备治理员10元/台天。设备被拉至矸石山按设备原值对单位进行罚款，其中罚款的30％由单位负责人承担。

〔十三〕所有升井的设备和材料运输队负责登记，通知调度室要求相关单位回收移交机电科设备组。对接到通知后12小时内没有回收的罚机电副队长100元，造成丢失的按原值进行处罚。

〔十四〕给机电科提供信息幸免设备丢失、破坏，对提供信息人员视情形给予50～500元的奖励。

四、设备回收治理方法

(一)机电科应随时把握设备动态，闲置设备应及时安排回收，由使用单位送机电车间检修。严禁井下积压设备，回收设备应保证零部件齐全完整，机电科有关人员必须全面认真检查，并作好检查记录，造成设备损坏和附件丢失要赔偿，当时无法确定的设备可暂打封条，并在1一3日内由机电科、机电车间、使用单位共同拆检后再进行处理。

(二)设备使用单位(回收单位)必须及时把井下不用的机电设备或

机电科下发回收单的设备回收到井上，并送至机电车间，对设备升井后，私自乱放阻碍文明施工和生产的单位，除按文明施工检查奖罚方法处罚外，并给予该单位50元/台的罚款。假如因私自放在井口没有及时回收而丢失的，对回收单位按原值的1至2倍罚款，罚款从该队当月工资总额中扣除。

(三)回收的设备要将其配套的部件一并收回。否那么按50元/件进行处罚。有标志牌(治理牌板)的必须将标志牌一并收回，否那么按100元/个进行处罚。

(四)设备使用单位(回收单位)，应按机电科下发的设备回收单按期回收，超过期限每天罚款50元。使用单位(回收单位)回收的设备推到大巷口车场后，要及时通知运输队、调度室将设备运至井底车场，在大巷口或大巷中设备存放两天以上时，对运输队罚款50元/台天，至到升井为止。

(五)对井下更换的坏设备、附件要及时升井进行检修。发觉工作面存放有坏设备、附件时罚使用单位50元/件，当班损坏更换的除外。假如发觉备用设备丢失时，对使用单位按原价1至2倍进行处罚。

(六)工程施工终止后，不需要的设备应由原使用单位(爱护单位)拆除及时升井。各使用单位应在工程终止接到设备拆除通知后，在要求期限内将设备升井，清理洁净修理完好后退机电科库房。损坏严峻的设备应托付矿机修厂修理。修理好后，由原使用单位负责退库，超过书面拆除通知单要求期限的，设备没有升井或升井后未将设备运到指定地点的单位，除按超用设备提取租赁费外，另罚该单位队长、每人100元。

五、租赁方法

(一)设备租赁以机电科及区队\"设备保管手册\"为基础，以区队实际租用台数为依据，按矿设备治理方法执行进行设备租赁的打算与考核。

(二)区队新增租赁设备应在每月23日前将下月新开工作面及配

用设备打算写出书面申请经区队领导审批后交机电科，并作出租设备预备。

(三)各区队领用租赁设备时，持\"设备保管手册\"到机电科设备组办理设备出库领用手续，登记租赁。

(四)租赁设备大、中修及费用考核

1.修理费实行打算考核治理，正常大修理由机电科按检修周期统一进行打算修理，费用统一调配。

2.设备在租用期间，由租用单位负责租赁设备的使用、爱护、保养及中小修理，租用单位因操作不当，造成设备损坏或报废的，修理费用由租用单位承担，并按照«机电治理处罚细那么»进行处罚。

3.当月考核时刻截止到30日，其租赁、修理费考核结果由机电科整理后报矿企管科对各队进行统一结算；内部阻碍时刻按间断阻碍生产由调度室执行处罚并由机电科统计计入机电治理评比结果中。

(五)修理费、租赁费、租金运算方法 1.月租金=租赁价格

2.月修理费=月租金×7.5%(移动设备) 月修理费=月租金×8%(开关、专用工具等) 3.电机大修：按市场化修理定额执行。

4.设备损坏达报废或无修复价值的，将按原值运算修理费.对设备配件报废或丢失部分，按配件原值的100%运算修理费。

六、相关规定

设备损坏是指机电设备在使用过程中因检查不到位、操作使用不当或运输装卸过程中造成结构破坏、配件破旧、不能正常工作的现象，其它情形如设备在周转过程和设备正常回撤升井检修情形按机电设备治理方法执行，对使用区队收取修理费。工作面集中回撤时，可由区队书面报告情形，经机电分管领导签字，酌情减免修理费。

依照目前统计的设备损坏程度，设备损坏要紧是指电气设备的烧损，对15KW以上电机烧损要有事故追查报告、落实责任，并对责任

人进行处罚，其具体规定为：

1.2000元以下的设备烧损〔非责任事故〕，按正常情形收取修理费；

2.2000～5000元的设备烧损事故要进行事故追查，除收取修理费外，对责任人进行100到200元罚款；对跟班班长、跟班队长罚款50到100元。

3.5000～10000元及以上设备烧损事故，要组织有关技术及治理人员进行事故追查，按其事故类别和责任大小对责任单位的责任人进行100～500元罚款，对跟班班长、跟班队长罚款100到200元。并核收责任单位的修理费。

**矿用电治理方法

为强化我矿节电治理工作，加强用电考核，落实节电措施，降低吨煤电耗，最大限度地提高经济效益，结合我矿实际情形，参照往年实施体会,特制定**矿用电治理方法。

1全矿用电在机电矿长及机电副总领导下，由机电科负责落有用电的日常治理工作，各区队的队长、机电车间主任、服务队长、食堂主任为基层单位的用电责任人。

2地面日常用电

2.1地面用电治理小组，负责对地面用电治理进行检查、落实。治理小组人员由机电科、保卫科、办公室、机电车间、服务队人员组成，每十天检查一次。机电科依照情形做不定期检查。

2.2各单位责任区划分：

2.2.1区队办公地点、检修间、工作厂房由使用单位负责。 2.2.2工广照明、东大门、北大门、车棚由保卫科负责停、送电。机电车间负责办公楼及走廊、区队办公楼、煤厂、工广照明线路检修。

2.2.3副井车房、矸石山照明由运输队负责。 2.2.4架空线路、路灯、空调专用线由机电车间负责。 2.3治理

2.3.1地面供电杜绝长明灯现象。对春、夏季5：00—20：00；秋季6：00—19：40；冬季6：00—17：30。各单位应依照季节变化及时调整路灯操纵时刻,调整不及时每天罚款50元。

2.3.2办公场所，原那么使用40W日光灯，宿舍使用40W灯泡或20W日光灯，推广使用绿色节能灯；禁止使用大功率灯泡〔特批场所除外〕，违者罚款100元。并没收灯炮。 2.3.3禁止使用电炉，否那么每次罚款300元。电焊机、水泵等用电设备，不使用时要停掉开关，违者罚款100元。

2.3.4谁使用线路谁负责治理，禁止外供电，违者罚款1000元。 2.3.5各单位及用户，必须爱护供电设施及计量外表，禁止在无计量外表情形下用电，使用单位在机电科统一安排下，按照指定地点接线。发觉损坏供电设施及计量外表，要追究责任。

2.3.6外委工程用电户用电前必须提出申请，注明用电负荷报机电矿长审批后，交机电科备案。用电单位申请负荷后机电科依照负荷情形指定接火地点。依照用电地点，由机电车间负责接火。外委用电按0.70元/度收费。机电科、机电车间派人联合抄表，机电科运算电费后交财务科，财务科从其预交电费中扣除。

2.3.7在室温不超过25度时禁止开空调；使用空调无人时要停机，冬季不得使用空调取暖、违者罚款100元。

3井下用电

3.1矿对各生产单位用电实行装表计量，机电科制定电力消耗定额，依照生产打算，在每月23日前把各单位下月用电打算报企管科。每月26日集中抄表，运算出各用电单位实际用电量，结合当月验收产量〔进尺〕，确定超节电量数额，进行考核、奖罚。

3.2每月26日抄表时各用电单位、机电队长〔班长〕随同抄表，把握本单位用电情形，并在电费结算单上签字。

3.3各单位新接工作面或迁移到新工作面，必须到机电科办理手续，领取电度表。电度表要接在总开关输出侧，所有负荷均需通过电度表转接。电度表由用电单位负责使用检查爱护。变电所电度表机电车间负责检查、爱护、更换。

3.4各用电单位不经机电科许可，私自把负荷接在外单位、电度表损坏不报或不接电度表对其罚款1000元。月底运算电费时，由机电科估算上报，电费超支自理。

3.5现场检查发觉用电单位私调电度表，对其罚款500元。月底运算电费时，由机电科估算上报，电费超支自理。

3.6电度表不承诺倾斜放置，必须上架，电度表损坏按原价罚款。对电度表的检查，按设备治理细那么执行。电度表不走，属设备不完好。

3.7工作面终止时要提早一天通知机电科，由机电科电管组人员抄表，以确定用电量，工作面设备回撤时，电度表要一并升井交库验收。

3.8工作面移交时，机电科组织设备移交同时，进行抄表，以当时电度表读数为准，往常用电量为交方，以后用电量为接方。

3.9用电单位每月20日前将用电负荷报机电科；工作面新增设备，在办理负荷审批时，确定用电量，纳入打算指标考核。不报或迟报，月底运算电费时，由机电科估算上报，电费超支自理。

3.10工作面或施工地点条件发生变化〔如涌水量增加〕各单位要在月底前将通过审批的技术资料报机电科。调整用电指标，待电费结算单打出后不在予以调整。

3.11各单位要加强用电治理，提高节电意识，及时调整用电负荷，达到满负荷用电，变压器运行不得低于额定负荷80%， 电动机的运行不得低于额定负荷70%。

3.12采区用电必须按设计安装，杜绝大马拉小车现象发生，不按设计施工，导致大马拉小车现象发生，罚款200元。并按轻载运行千瓦数追加回收电费。

3.13电容补偿装置，必须投入，未经承诺退出电容补偿装置，每次罚款500元。

3.14用电单位必须按机电科有关规定调整用电负荷，避峰填谷，降低电价，不按规定执行，每次罚款500元。

3.15采区排水不得从高水位向低水位排水方式，发觉一次罚使用单位200元。

3.16井下供风、供水、排水管路禁止跑、冒、滴、漏以减少二次费用，发觉一次罚款100元。

3.17对开拓、掘进使用的刮板机、皮带机用电治理作如下规定： 3.17.1SGW—40T刮板机平巷60米、斜巷〔上运〕45米以下，应单机运转。

3.17.2SSJ650/2×40、SSJ800/2×40皮带运输机，平巷500米以下，斜巷〔上运〕350米以下应单机运转。

3.17.3SSJ800/2×75胶带运输机平巷600米以下、斜巷〔上运〕400米以下应单机运转。

3.18对采煤队用刮板机、皮带机用电治理作如下规定： 3.18.1SGW—40T刮板机平巷50米、斜巷〔上运〕40米以下，应单机运转。

3.18.2SSJ800/2×40皮带运输机，平巷350米以下，斜巷〔上运〕200米以下应单机运转。

3.18.3SSJ800/2×75胶带运输机平巷450以下、斜巷〔上运〕300米以下应单机运转。

3.18.4SSJ1000/2×160、SSJ1200/2×160胶带运输机平巷500以下、斜巷〔上运〕300米以下应单机运转。

3.19使用局扇要符合以下规定：

3.19.1巷道长度小于300米以下，配2×5.5KW对旋风机，单机运行

3.19.2巷道长度300—600米，配2×7.5KW对旋风机，双机运行。 3.19.3巷道长度600～900米，配2×11KW对旋风机，双机运行。 3.19.4 巷道长度900米以上，配2×15KW对旋风机，或28KW风机运行。

3.19.5新开口工作面均按上述规定执行〔对旋风机不承诺单件使用〕。违反上述规定单位用电指标下降10%。

3.20调度室值班人员要经常查问各采煤队、掘进队生产情形，当

不出煤时，要及时通知皮带队停主井和主暗斜皮带停机。

3.21井下使用刮板机、皮带机的单位，要加强设备治理，设备铺设平直，托棍转动灵活，无积煤，减少运行阻力，有条件的实行程序操纵或闭锁，减少一个系统内个别设备长期空运转；违者按机电设备治理方法处罚。

4对大型固定设备用电治理作如下规定： 4.1副井提升

4.1.1副井提升要严格执行«副井提升治理制度»依照下井人数，下材料车数，提矸车数，操纵提升次数，严禁跑空人车，发觉一次对运输队罚款30元。

4.1.2人员要集中上下，交期间人数达不到15人，正常提升期间人数达不到额定人数不得提升，否那么，发觉一次对运输队罚款50元〔专门情形例外，如上级检查、抢险、事故处理、抢救伤员等〕。

4.1.3机电车间要依照钢丝绳伸长量及时调绳，人车位置超过规定时必须及时调绳，否那么，发觉一次对机电车间罚款100元。

4.1.4对副井提升电费由运输队、机电车间两队承包，机电车间占40%，运输队占60%，节超对等奖罚。

4.2主井提升

4.2.1主井严禁上下人员(专门情形例外)；

4.2.2主井提升装载量应达到额定要求，专门情形下，皮带队打报告申请调整，否那么，每次罚款50元。

4.2.3主井严禁皮带空转，专门情形经主管领导批准，否那么，每次罚款100元。

4.3南北扇风机

4.3.1扇风机叶片及风道灰尘应定期清扫。

4.3.2做好井下风量操纵，减少漏风，风门密闭要严密，现场检查漏风一处对通风队罚款50元。

4.4主排水、﹣23排水

4.4.1加强对水泵的检修、爱护、水泵盘根处漏水严峻一次罚款50元〔滴水不成线〕。

4.4.2每季对大型固定设备的性能测试，效率低，流量较小的水泵停止使用，升井大修。

4.4.3主副水仓要及时清仓，要保证4个小时的容水量。 4.5压风机

4.5.1加强压风机的检修和风路的爱护，降低压风机运转台数。 4.5.2压风机高低压阀要经常清洗检查，减少漏风，现场检查一次漏风罚款50元。

4.5.3压风机滤风器每季度清洗一次，无清洗记录罚款100元。 5机电科职责

5.1每年对大型固定设备进行一次性能测试，对效率低、性能差的设备进行检修或停运。

5.2机电科依照当月生产情形，电量消耗情形，各要紧用电单位电量消耗情形，每月做一次用电分析，确定节电因素，找出存在的问题并提出下月节电措施，并负责监督落实。

5.3机电科做好节电新技术推广应用工作具体内容如下： 5.3.1井下大功率负荷安装就地补偿，以提高功率因数，减少电能损耗。

5.3.2对井下较长皮带机要尽量采纳中间驱动装置。

5.3.3在井下使用的设备减速机，添加耐磨润滑剂以减少设备阻力，减少电耗。

5.4机电科组织的专项检查及包队人员日常检查，要将节电治理做为一项要紧内容检查，每次检查应有信息反馈，整改意见。并按机电科内部治理考核细那么对责任人进行奖罚。

5.5设备入井应按节电措施有关条文执行，导致轻载运行，按机电科内部治理考核细那么对责任人进行罚款。

5.6加强皮带集中运输巷的治理，各单位严格按照相关规定及时

调整工作面出煤〔矸〕时刻。

5.7井下节电治理领导小组由机电科及各单位机电队长组成，负责检查用电负荷，节电措施的落实。每周检查许多于一次。

6集中皮带运输巷的用电治理

6.1各单位要调整生产工序，按皮带运行时刻作业；保证生产正常进行。

6.2皮带队严格按照皮带运输巷运行时刻按排，进行开停机操作，当发觉皮带空转时，及时汇报调度室，要求停机。并在皮带机头处，建立专项记录、详细记录开、停机时刻。

6.3机电科应按照区队作业时刻，制定皮带集中运行时刻，并进行监督检查。月底汇总分析。

6.4调度室安排现场调度员及地面指挥调度员，和谐指挥皮带集中运输治理工作，并依照区队作业时刻的改变，及时调整皮带运行时刻。

6.5各单位在停机时刻内剩余煤量，逐步将煤上至工作面刮板机、转载机、皮带机上，经现场跟班人员及调度员，向调度提出申请，然后，集中时刻开机；各单位应编制具体措施，并贯彻到操作人员。

6.6各单位扩刷巷道或其它零星工程，需皮带运输时，应制定专项措施，将矿车、皮带溜子上满后，申请开机。

6.7采煤队过断层或因其它缘故调整时刻时，应及时汇报调度室。 7用电考核 7.1考核

7.1.1考核对象：矿属各单位及机电科。

7.1.2考核指标：矿属各单位为本队耗电量，其中机电车间增加矿井综合电价，机电科为矿井耗电量和矿井综合电价。

7.1.3考核方法：

7.1.3.1矿属各单位以当月生产〔采煤、进尺〕为基础，得出需用电量，依照实际耗电量与需用电量的差额，为当月节〔超〕电量，节

〔超〕电量乘以综合电价，为节超电费。

7.1.3.2企管科依照矿井全年电费打算及生产打算，对机电科下达当月耗电指标，并对机电科进行考核。

7.1.3.3考核定额〔限额〕

依照矿井全年打算电费，结合往年实际消耗水平，依据不同生产系统采取定额〔或限额〕方法制定。

详见各单位用电定额〔或限额〕表。

7.2奖罚：对区队单位奖罚实行月兑现，进入工资结算；对机电科及区队治理人员奖罚实行单项奖罚。奖罚标准运算如下：

7.2.1采掘区队：

奖罚金额＝〔实际耗电量－需用电量〕×当月综合电价×50% 7.2.2机电车间： 7.2.2.1压风机

奖罚金额＝〔实际耗电量－需用电量〕×综合电价×10% 7.2.2.2南风井

奖罚金额＝〔实际耗电量－需用电量〕×综合电价×10%×50% 7.2.2.3副井绞车、二级轨道绞车

奖罚金额＝〔提升需用电量－实际耗电量〕×综合电价×40%； 副井绞车用电60%由运输队承担，40%由机电车间承担 7.2.3通风队

南风井节超电量50%由通风队承担。 7.2.4皮带队

奖罚金额＝〔集中皮带运输需用电费－实际电费〕×50% 7.2.5运输队

奖罚金额＝副井奖罚电费×60%＋南、北大巷运输奖罚电费×50%

7.2.6地面单位

奖罚金额＝〔当月打算电量－实耗耗电量〕×综合电价×30%

**矿定额治理制度

定额是企业在正常生产条件下，对人力、物力、财力的配备，利用和消耗等所规定应遵守和达到的数量标准。各项定额是企业制定成本打算、操纵成本和进行成本分析的要紧依据，实行定额治理，是企业加强全面治理的基础，因此，企业必须建立、健全定额治理制度。

1总那么

为使我矿治理工作科学化、标准化，特制定本方法。 2定额体系

企管科是矿定额综合治理部门，负责定额制度的制定，确定定额项目及范畴，综合和谐和定期落实定额执行情形及修订完善工作。 我矿定额体系包括：

2.1劳动定额，生产定额：包括生产工时定额、工资定额、定量定额，具体由人劳科负责定额的制订、完善、执行、考核等工作。

2.2物资定额：包括物资储备定额，具体由供应科负责定额的制订、完善、执行、考核等工作。

2.3资金定额：包括储备资金定额、生产资金定额等，具体由财务科负责定额的制订、完善、执行、考核等工作。

2.4费用消耗定额〔材料、电力〕：包括工艺过程中的材料、动力消耗量等，具体由企管科、生产科、机电科负责定额的制订、完善、执行、考核等工作。

2.5设备定额：包括合格率、设备完好率等，具体由机电科负责定额的制订、完善、执行、考核等工作。

3制定定额的原那么和方法 3.1制定定额的原那么：

要求各相关单位制定定额必需是先进的、合理的。应依照不同生产经营特点和客观条件，较为实际地确定我矿一定时期的各项定额指标。企管科视情形定期或不定期地组织各单位对定额作出调整或修订，并报矿务会审批通过。

3.2制定定额的方法：

各相关单位在制定各项定额指标时，可遵循以下方法： 3.2.1技术运算法〔理论运算法〕

依照产品设计和生产工艺等技术资料，在工艺运算和技术分析的基础上确定，运算的定额比较准确；由于运算过程比较复杂，要紧用于物资流水作业消耗定额运算。适用于产品定型、产量较大、技术资料齐全的产品。

3.2.2技术测定法

运用计量工具，实地测量、分析和运算。运算的定额比较准确、合理，反映我矿当前实际情形；但工作量大、花费时刻长、成本高。要紧用于劳动定额、物资消耗定额，适用于生产技术组织条件正常、生产批量大、流水作业的情形。

3.2.3统计分析法

依照我矿历史时刻序列数据和统计资料，结合现状运算出来。工作量小，简单易行。要紧用于制定劳动、物耗、资金、费用等定额。适用于生产条件正常、比较固定、大批量、历史数据完整的情形。

3.2.4类比法

依照我矿历史最好水平或同行业水平比较确定。工作量小，简易；定额可能随意性大，不够准确。适用于历史数据不完整、多品种、小批量的情形。

3.2.5体会估算法

依照体会大致估算。工作量小，简易；定额可能随意性大，不够准确。适用于缺少完整数据资料、新产品的情形。

4考核方法

各科室制定分管定额治理方法，并制定相应的监督、检查、考核机制，做到定期进行定额自查，及时修订完善，并严格考核执行。企管科负责定额执行及修订的年度检查工作，并实行奖罚制度。具体检查考核标准如下：

4.1有完善的定额治理方法和考核制度，建立定额治理台帐和原始记录齐全，每缺1项内容，扣罚单位负责人50元,扣罚责任单位500元。

4.2定额制定有科学依据，具有先进性和可行性，水平不得低于平均先进水平，并及时修订，保证定额的先进合理。每显现1项达不到要求，扣罚单位负责人50元,扣罚责任单位500元。

4.3定额覆盖率达到95%以上，定额执行率达到100%。每显现1项达不到要求，扣罚单位负责人50元，扣罚责任单位500元。

**矿材料消耗定额治理方法

为了进一步加强**矿材料操纵，有效的降低材料成本，实现企业效益最大化，做到少投入多产出，增收节支，提高物资治理水平，提高经济效益，特制定本方法。

1材料消耗定额的制定原那么：

1.1本着安全生产和节约并重的原那么，为便于操纵材料发放，制定**矿材料消耗定额。

1.2对采掘单位严格实行〝两定一限〞，即依据生产经营打算和材料消耗定额实行要紧材料定额供应，其他材料实行定量与限额相结合的供应方法。

1.3对辅助单位实行材料费定量和限额操纵。 2发放程序

2.1定额材料严格按定额标准操纵发放。

2.2其他材料领用必须坚持限额发放，由供应科打算员登记批准后领取。

2.3超出定额或限额标准的材料，必须由领料单位提出书面申请，按照«**矿材料治理方法»规定的程序批复后领取。

3考核与奖罚

3.1月底对各领料单位进行考核兑现，对采掘单位、修护队按原煤产量或工程进尺考核材料费；对辅助单位按定量和限额标准考核。

3.2材料费考核按节超额实行50%对等奖罚，以单项奖罚的形式全部同单位治理人员挂钩兑现。

3.3为确保工程质量和加工安装尺寸，不得偷工减料，假设因此造成的返工或缺失由施工单位负责，并处以相应罚款〔按有关规定执行或由部门提议，领导签批〕。

3.4无专门情形，动用打算外材料费用时，执行材料节约不奖、超支罚款的规定。

3.5分管业务科室分管材料超节时按矿有关规定对相关治理人员考核兑现。

4具体要求

4.1各单位的要紧领导，必须把安全生产、提高效益列入工作重点，抓材料消耗，抓增产节约。

4.2各区队配合企管科逐月逐面〔头〕建立工作面材料消耗定额台帐，对定额执行情形进行分析，找出差异缘故，定期进行修订。

4.3定额材料的治理应作为系统工程，各生产部门、单位应在技术合理、保证安全、质量保证的前提下，优化作业方案，作好修改代替以及新材料、新技术的推广应用。

4.4加强材料的回收复用和修旧利废工作力度，做到有旧不发新，物尽其用。

**矿打算工程考核方法

为进一步规范我矿打算治理工作，保证月度打算工程的完成，表达打算的严肃性、科学性，建立和完善以打算为龙头，以考核奖罚为手段，以完成月度任务为目标的治理体系，制定本方法。

1范畴

本方法适用于**矿打算工程考核过程。 2职责

2.1矿长对全矿打算工程考核工作负总责，打算的调整和考核结果的兑现必须通过矿长认可。

2.2分管副矿长对打算组织落实、考核兑现负分管责任。 2.3企管科是矿打算工程考核工作的综合治理部门，负责月度考核工作，以及考核汇总、编报、下达等工作。

2.4生产科负责全矿掘进、修护、防治水、通风设施及相关零星工程的验收签证和打算考核工作。

2.5通防科负责瓦斯防治设施及相关零星工程的验收签证和打算考核工作。

2.6机电科负责全矿机电安装、机加工修理及零星工程的验收签证和打算考核工作。

2.7调度室负责采煤单位打算考核工作，负责全矿通讯及检测安装、回撤工程的验收签证和打算考核工作。

2.8供应科负责分管机加工修理项目的验收签证和打算考核工作。 3 工作程序 3.1考核内容

«**矿月度生产经营打算»中所下达的所有工程项目及矿临时安排的工程项目，包括采掘、修护、安装及零星工程、防治水、通风设施、机加工修理通讯及检测等。

3.2考核方法

3.2.1按照月度打算下达工程任务及要求，各科室按照各自职责范畴对分管工程项目进行验收，填写验收清单或完成情形报表交企管科；其中产量、临时工程由调度室提供考核报表；掘进进尺、修护、防治水、通风设施由生产科提供收尺报表及验收单；瓦斯防治设施及相关零星工程由通防科提供收尺报表及验收单；安装回撤、机加工修理由机电科、供应科提供考核报表。对月度无进度要求的工程项目按总工期考核。以上考核报表各责任科室必须每月2号前报送企管科〔要求考核结果准确、公平合理、内容完整〕，每推迟1天，对科室负责人罚款100元，考核结果不准确、内容不完整，每发觉1处，对科室负责人罚款50元。

3.2.2企管科依照各责任科室提供的验收清单和考核报表，与月度打算进行对比考核任务完成情形。矿月度打算中下达的任务量已充分考虑了阻碍因素，原那么上月末不再进行打算的调整；月中由矿安排调整打算的，按下达的调整打算考核。对有以下缘故的，按照其方法调整打算考核：

3.2.2.1遇到不可预见的条件变化或阻碍时，由调度室写出打算调整报告，经矿长审批同意后，将报告交企管科执行。

3.2.2.2对修护、安装回撤、防治水、瓦斯防治、通风设施、机加工修理打算，原那么按矿下达打算项目考核，由矿临时安排应急工程而阻碍打算完成时，考核本月总工作量，要求必须完成月度下达打算水平。

3.2.2.3掘进队施工的煤巷、半煤岩、岩巷折算，按1：1.5：2.5的比例进行折算。

3.3考核结果兑现

区队任务考核结果涉及工资兑现执行矿人劳科下达的工资治理方法相关；涉及生产组织及综合奖励按照矿下达相关治理方法由调度室、人劳科分别落实兑现。

4 本方法自下发之日起执行。

**矿打算治理方法

为进一步加强我矿打算治理工作，规范打算治理程序，充分发挥打算治理职能，表达打算的科学性、严肃性，确保各项任务的顺利完成，制定本方法。

1范畴

本方法适用于**矿打算治理过程。 2职责

2.1矿长对全矿打算上报、下达工作负总责，打算编制上报、下达、打算调整必须通过矿长签字认可。

2.2分管副矿长对打算编制上报、下达、组织落实负分管责任。 2.3企管科是矿打算工作的综合治理部门，负责年度、月度生产经营打算的汇总、编制、上报、下达等。

2.4生产科负责全矿生产打算草案编制，包括采掘、修护、防治水、通风设施等工程的打算编制工作，要紧包括月度生产建议打算、年度生产建议打算、分管专业质量标准化打算等。

2.5通防科负责全矿瓦斯防治工程草案编制，要紧包括月度建议打算、年度建议打算、分管专业质量标准化打算等。

2.6机电科负责全矿机电安装打算草案编制，包括安装回撤、检修、机加工修理等打算编制工作，要紧包括月度安装、修理打算，年度设备购置及大修理打算、分管专业质量标准化打算等。

2.7调度室负责通讯及监测工程打算编制，包括安装、回撤打算编制工作，要紧包括月度安装、回撤，年度设备、器材购置等。

2.8安检科负责矿井安全费用打算、质量标准化打算的编制、上报、下达工作，要紧包括月度和年度的安全费用打算、质量标准化打算等。

2.9供应科负责全矿材料采购、机加工修理等打算编制工作。 3工作程序 3.1打算的编制

3.1.1月度生产打算会由生产科组织，矿总工程师主持，每月25号前召开，矿领导、企管科、生产科、机电科、通防科、安检科、调度室、人劳科、供应科等单位负责人和相关人员参加。

3.1.2各责任科室编制生产建议打算，在打算会上进行汇报，企管科依照会议最终确定的指标编制矿月度生产经营打算，报有关领导审批盖章后，于每月1日下发执行。

3.1.3年度打算按公司要求由责任科室编制建议打算，矿研究确定后上报。

3.2打算的上报下达

3.2.1年度、月度生产经营打算由企管科汇总编制上报或下发有关单位；安全费用打算由安检科汇总编制上报或下发有关单位。

3.2.2由矿各部门汇总编制的打算，按照上级部门的相关要求，打算编制完成报矿长审批后，再由编制部门对口上报。

3.3打算的考核及要求

3.3.1各科室生产打算按要求及时报送至企管科，因不及时报送而阻碍矿生产经营打算编制的，每次罚责任单位负责人100元；各单位所报打算要切合实际，内容准确、全面，同时必须加盖单位公章，否那么，每发觉一处不符合要求，罚单位负责人100元。

3.3.2月度生产经营打算企管科按永锦公司要求时刻上报公司，同时报矿领导及下发矿属各单位。年度各项打算按上级要求，由各责任科室进行编制上报。不按时上报或下发，每次罚责任单位负责人和责

任人各50元。

3.3.3矿属各单位在收到当月生产经营打算后，要认真贯彻落实打算相关内容。打算一经下达，各单位必须严格执行，任何单位不得随意变更调整，确需调整的按照矿«打算工程考核方法»相关规定办理调整打算报告。

3.3.4对打算的考核，每月末由企管科严格按照矿«打算工程考核方法»相关规定出具考核结果，报矿长批阅后，下发至相关部门兑现执行，对不按照打算考核结果执行的部门，一经发觉，每次罚责任单位负责人和责任人各100元，情节严峻的，由矿研究后处理。

4 本制度自下发之日起执行。

**矿统计工作治理方法

为进一步加强我矿统计工作，规范统计资料报送程序，保证统计数字的准确性、及时性、全面性，提升我矿统计工作治理水平，特制定本方法。

1范畴

本方法适用于**矿统计工作治理过程。 2职责

2.1企管科是矿统计工作的综合治理部门，全面负责矿内部的统计治理工作。企管科对各单位提供的各类报表及数据及时审核、汇总。对上报报表的合法性负责。

2.2各相关单位严格按要求报送各种原始报表、数据，并对报表数据准确性、规范性负责。

3 工作程序 3.1报表编报要求

3.1.1企管科按«统计法»及上级有关规定及时、准确、全面报送各类统计报表，并按规定要求保证数据质量。

3.1.2各单位统计资料的收集、编制和报送，必须执行现行的统计制度和方法。填报报表的口径必须与矿要求保持一致，所填相关指标不得相互矛盾。

3.1.3各单位按时向企管科报送各类原始报表、数据，要求资料

数据准确、内容规范。各类报表必须经单位负责人审查、签字并加盖单位公章。

3.2报送程序及数据使用

3.2.1各单位按要求及时编制各类原始报表报送企管科，企管科审核、汇总、编制各类统计报表，科室负责人审核、签字，报送矿长审批并加盖单位公章后，报送到公司相关统计部门。

3.2.2矿对外汇报、宣传等所使用的统计数据以企管科统计报表数字为准。

3.3奖罚规定

3.3.1各单位报表每迟报一天罚责任单位负责人及责任人各50元，阻碍上报公司时，每推迟一天对单位负责人罚100元，并通报批判。

3.3.2各类报表数据准确、内容详实，不得存在虚报、瞒报、漏报统计数字的现象，否那么，每发觉一处罚责任单位负责人100元，责任人50元。

3.3.3各类报表书面整洁、内容规范，统一使用A4或8k纸打印，不得有涂改现象，报送单位公章、填报人、负责人签字齐全，否那么，每发觉一处罚责任单位负责人50元，责任人30元。

3.3.4对外汇报、宣传使用数据不准确，阻碍矿井声誉或给矿造成缺失的，罚责任单位负责人200元，后果严峻的由矿务会研究后处理。

3.3.5报表提供及时、数据准确、报表质量较好的，单位及相关人员每季度奖励一次，企管科科长、分管副科长、统计员200元/月，相关单位负责人及有关人员减半奖励；在报表收集、汇总、上报过程中，不按规定执行，受到处罚的单位取消奖励，考核结果经矿长批准后兑现。

4 本方法自下发之日起执行。

**矿废旧物资治理方法

第一章 总 那么

第一条依照永城煤电控股集团〝关于印发«永城煤电控股集团废旧物资治理方法»的通知〔永煤控股[2007]129号〕〞文有关规定、集团公司〝三化〞治理的总体要求，结合我矿实际，为进一步规范我矿废旧物资治理秩序，搞好废旧物资的回收、利用，降低生产成本，堵塞治理漏洞，提高我矿经济利益，使现有物资真正达到物尽其用，特制定本方法。

第二章 废旧物资治理机构及责任

第二条 成立废旧物资治理工作领导小组。 组 长：矿长 副组长：经营副矿长

成 员：机电矿长 机电副总 企管科长 机电科长 生产科长 供应科长 保卫科长 材料使用单位负责人

领导小组下设办公室，办公室设在企管科，办公室主任由企管科科长兼任。

第三条 废旧物资治理的责任分工

1、废旧物资治理办公室是废旧物资治理的专职部门，负责废旧物资的回收、保管及修复利用监督；负责对废旧物资的帐、卡的建立监督；负责报表编制的审核；负责每季度向公司废旧物资治理办公室报送废旧物资存量报表；负责废旧物资日常治理的监督及考核，按季

度填报废旧物资治理动态表。

2、成员单位工作分工：

企管科：负责井下废旧物资的回收督促工作，负责废旧物资出售期间监督人员组织及牵头治理工作。

供应科：负责废旧物资入库日常治理工作。 财务科：负责对废旧物资销售账款进行结算及监督。

保卫科：负责废旧物资出售期间的监督及对出矿废旧物资的检查、出门证的校验。

各使用材料单位：负责废旧物资的回收及交库工作；各分管材料科室负责地面分管范畴内的废旧材料交库督促工作。

生产、机电、供应、企管、保卫等部门负责废旧物资治理的日常监督检查和验收鉴定工作。

第三章 废旧物资的回收治理

第四条 废旧物资治理办公室对矿内的废旧物资有回收、修复利用监督治理的责任及义务。应经常性的督促治理单位，做好废旧物资的回收及修复利用工作。

第五条 材料使用单位的废旧物资回收治理，要指定专人〔或兼职〕负责进行治理，并按规定办理交接手续。回收的废旧物资有〝交旧领新〞规定的，要严格执行〝交旧领新〞制度，对不能严格执行制度的单位，依据其欠交回收比例和价值执行罚款。

废旧物资应回收品种、数量要求，见〝«**矿材料治理方法»〞有关规定。

第六条 供应科负责入库治理工作，日常治理工作中，要做到及时办理交接手续，回收物资码、垛整齐，帐、卡、物对比，分类治理等。

第七条 各类物资包装物要实行抵押金或记账卡制度，各单位领用材料时，要交包装物抵押金或欠账登记，待用料单位交回包装物时，退还抵押金或消帐，凡丢失或损坏的，那么不退还抵押金或从用料单位结算收入中扣除。

第四章 废旧物资的修复和使用

第 矿回收的废旧物资，原那么上应进行修复及二次利用；修复时，优先由矿机电车间修复，需外委修理的，由矿废旧物资治理办公室请示公司废旧物资治理办公室后，按批示要求办理。

第九条 各单位要把好井下废旧物资的升井关，凡在井下能够修复的材料、设备、工器具等，必须在井下修理，一律不得升井。专门情形时，应经主管部门同意。

第十条 因技术改造更换下来的旧设备，不得擅自以废旧物资处理，必须经废旧物资治理办公室组织机电治理部门鉴定。能使用的尽量调剂使用；不再使用的，报公司废旧物资治理办公室鉴定处理，由机电科负责办理，。

第十一条 修复合格的材料、设备、工器具等，入库后要集中保管、统一发放〔材料类，交供应科治理，配件、设备类，交机电科治理〕。修复后的产品价格一样按原值折价发放；机电、供应科要坚持有旧不发新的原那么，做好修复物资的复用治理工作，任何单位或个人不得以任何理由拒绝使用修复产品。

矿鼓舞单位使用修复的旧材料、工器具等，并折价考核单位，具体情形，参见«**矿材料治理方法»有关要求。

第十二条 机电科、生产科要做好修复产品的检查、试验工作，确保安全使用，严禁不合格产品入库或使用，否那么，按阻碍情形进行处罚。

第五章 废旧物资的销售

第十三条 矿废旧物资需要处理时，必须上报公司物资供应部废旧物资治理办公室，待公司废旧物资治理办公室批复后，按批复意见办理。

第十四条 在废旧物资销售过程中，企管科、供应科、保卫科等，要监督装车、过磅〔或查数〕工作；严格操纵合同约定的数量、品种等；履行职责到位，参与人员要在销售记录表上签字。

第十五条 废旧物资处理资金全额存入矿财务科。

第十六条 专门情形下的以物换物，由矿废旧物资治理办公室以书面形式，报请公司废旧物资治理办公室审核，待废旧物资治理办公

室批复后，按程序处理。

第六章 其 它

第十七条 严格废旧物资出矿监督检查工作，凡是出矿的废旧物资，必须持有企管科负责人签字的废旧物资出库单和出门证；出门证一式三份，提货方一份，门卫一份，一份存根备查。

第十 保卫人员要严格检查废旧物资出库手续，检查出门证，手续齐全，方可放行，否那么要追究有关当事人的责任。

第十九条 废旧物资销售期间，治理人员没有发生违法违纪现象，较好完成销售任务时，每半年对治理人员奖励一次，按废品处理所得的5%计提奖金，奖励范畴：参与废旧物资处理的人员，人员奖励比列：参见矿«2020年**矿工资治理方法»有关规定。

第二十条 本方法说明权属**矿。

**矿价格治理制度

价格是企业内部市场化治理的关键，价格是否先进合理、齐全、直截了当关系到市场化治理模式运行成效。为保证内部市场化治理工作顺利进行，特制定价格治理制度。

1、总那么

为使我矿治理工作科学化、标准化，特制定本方法。 2、价格体系

内部价格体系分为矿级价格体系和基层单位内部价格体系部分。

按照价格体系的构成，将矿一级价格体系分为单一价格和综合价格体系两部分。

3、价格编制

在对内部市场价格进行测算的过程中，矿内部第一要成立价格测算小组，然后确定价格制定原那么，明确价格制定要求，规范价格制定程序，从而采纳科学合理的方法来对价格进行具体编制。

4、价格测算组织

**矿成立内部市场化价格测算小组，测算组属矿价格治理委员会：

组 长：矿 长 副组长：治理矿长

价格测算小组能够设立如下专业编制小组，分别对相应的价格进行测算，各小组组长对价格测算结果负责。

4.1人工费单价测算小组： 组长：人劳科

成员：人劳科、区队相关人员 4.2材料费测算小组： 组长：企管科长

成员：企管科、生产科、机电科、区队相关人员 4.3电力单价测算小组： 组长：机电科长

成员：机电科、区队相关人员 4.4运输单价测算小组： 组长：企管科长

成员：企管科、人劳科、调度室、运输队相关人员 4.5设备租赁单价测算小组： 组长：机电科长

成员：机电科、区队相关人员 4.6综合价格测算小组： 组长：企管科长

成员：企管科、人劳科、调度室、机电科、生产科相关人员 5、价格测算的原那么和要求 5.1价格测算的原那么： 5.1.1统一性原那么 5.1.2可行性原那么 5.1.3打算性原那么

5.1.4时效性原那么 5.1.5公布公平性原那么 5.2价格制定要求：

为保证价格公平合理，满足生产和治理的需要，价格的制定应满足以下要求：

5.2.1制定价格的速度要〝快〞，应依照要求，及时制定各项价格，以满足生产和治理的需要。

5.2.2制定价格的质量要求〝准〞，应使价格水平达到先进合理，且价格水平在不同区队间保持平稳，防止高低相差过于悬殊。

5.2.3制定价格的范畴要求〝全〞，凡是能实行考核的市场要素，都要实行价格治理。

6、价格测算的方法 6.1经济统计分析法 6.2技术测定法 6.3体会估量法 7、价格的修订 7.1修订条件

7.1.1基础资料不准，运行过程中偏差较大 7.1.2非人为因素变化 7.2修订程序

7.2.1市场化治理办公室或市场主体依照市场进展和运算要求，提出修改完善价格申请，把把所需资料和数据下达到专业科室。

7.2.2专业科室限期按要求把所需基础资料数据报市场治理办公室。

7.2.3市场化治理办公室限期对报送资料进行加工整理，与

有关市场主体充分结合，形成初步意见报送价格治理委员会。

7.2.4内部市场化价格修订完善后经价格委员会审批后，下发执行，原价格同时废止。

7.3修订的要求

7.3.1〝价格标淮〞原那么上是一年全面修订一次，每季对与实际相差大的进行部分调整，以保持价格水平的先进性、准确性。

8、价格的公布

新的〝价格标准〞制定以后以文件的形式下发执行。

**矿环保治理方法

依照集团公司和环保部门对环保工作的要求，结合我矿的实际情形，为了加强矿井环保工作，提高矿井治理水平，特制定矿井环保治理方法。

1、组织机构

为加强环保工作的领导，矿井特成立环保治理领导小组。 组 长：矿长 副组长：总工 成 员：矿领导

下设办公室，办公室设在企管科。 主 任：企管科科长

副主任：机电科科长 生产科科长 成 员：各单位、科室要紧负责人 环境监督员：白志永 环保统计员：白志永 2、职责分工

2.1环保领导小组要紧职责：

2.1.1贯彻国家环保工作方针、、法规和标准等。 2.1.2依照国家和上级有关规定，负责我矿环保治理工作，制定有关环保工作的治理方法、规章制度、环保规划和目标。

2.1.3制定矿井年度各项环保指标和环保项目打算，决策、

落实有关环保项目的具体实施，组织完成公司下达的环保指标。

2.1.4定期召开矿井环保工作会议，负责组织做好全矿井的环保治理工作。

2.2环保办公室要紧职责：

2.2.1企管科、机电科、生产科作为环保的职能治理部门，在环保领导小组的领导下，具体贯彻落实国家和上级有关环保方面的方针、、法规和标准等，负责环保日常治理工作。

2.2.2建立健全相应的环保治理方法、规章制度、并负责监督、检查和实施。

2.2.3编制矿井年度环保项目打算，环保指标考核打算。 2.2.4负责审核实施有关环保项目，组织开展环保项目的申报、实施、验收。

2.2.5对矿井所属有关单位的环保指标进行技术分析，找出问题，提出计策，督促解决。

2.2.6总结交流环保技术体会，组织开展环保宣传、推广应用环保新技术。

3、相关科室及区队环保指标的责任划分

3.1环保办公室负责全矿井环保指标的总体操纵，是全矿井环保工作的主管部门。负责对环保指标的打算编排、考核工作，监督各单位环保治理方法制定与落实情形，对国家环保法律法规进行贯彻宣传，负责环保新工艺、新设备技术的推广应用，依据

环保情形对各单位进行考核、通报、实现奖罚等工作。

3.2机电科是矿井污水排放治理主管科室，对全矿井的污水排放负责。应依照矿井污水排放总指标制定排放打算，制定污水排放治理方法，负责监督污水排放的落实情形，负责完善环保治理的各式项制度，包括污水处理厂工作人员值班制度、岗位责任制、交制度、设备巡回检查制度、环保设施治理方法、包机制度、设备修理保养制度、环境监测技术资料治理制度、干部上岗检查制度。

3.3办公室是矿区环保宣传主管科室，工会是矿区绿化和环境治理的主管部门。

4、突出做好的几项环保工作 4.1废水污染环境防治

4.1.1机电车间严格操纵外排废水中悬浮物〔SS〕、化学需氧量〔COD〕、氨氮〔NH3-N〕、五日生化需氧量〔BOD5〕等因子的浓度及总量，做到达标排放。严禁废水不通过处理直截了当外排，提倡处理后的废水循环使用和资源化利用。

4.1.2机电车间及时把握废水水质变化情形，确保污染因子专门是污染因子的去除效率等指标达到规定要求。

4.1.3机电车间应当对其所排放的工业废水、生活污水进行人工监测，并储存原始监测记录。

4.1.4机电车间要规范排污设施。要紧排污管道要标出流向，

注明排污设施名称，在工作室或排污地标明排污流程及简明工艺原理。总排污口设置醒目指示标志。

4.2废气污染环境防治

4.2.1产生工业废气的煤场、机电车间、运输队要严格操纵企业排放到大气中的烟尘、粉尘、硫的氧化物的浓度及排放总量。

4.2.2销售科、供应科、运输队强化对无组织排放的治理。煤炭、水泥、煤矸石、石灰等在场内储运要优先使用封闭仓、封闭栈桥，采取洒水、绿化并辅以人工清扫等措施防止扬尘。

4.2.3装卸易产生粉尘的煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等工业固体废物，煤场、运输队、供应科应当定时洒水、清扫等防尘措施，运输上述工业固体废物时还要采取加盖蓬布等措施，防止扬尘污染。

4.2.4机电车间要加强对锅炉房的废气排放治理，脱硫除尘设施要按规定标准运作。

4.3噪声污染防治

4.3.1各单位应当采取有效隔噪、降噪、减噪、绿化等措施，减轻噪声对周围生活环境的阻碍，符合国家或地点规定的工业企业厂界环境噪声排放标准。

4.3.2设备选型时应选择运行平稳可靠、低噪声设备，安装大型设备的建筑物要进行基础减震，要合理布置振动设备并采取隔振措施，空压机、锅炉、气化炉等要安装消声器；高噪声车间

要安装吸声材料，采取隔声措施等。

4.4固体废物污染环境防治

4.4.1产生的工业固体废物的单位，应当采取措施防止或减少固体废物对环境的污染。对临时不利用或者不能利用的，必须按有关规定建设储存设施、场所，安全分类存放，分质处置。

4.4.2转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域储存、处置的，须报公司环保办审核批准后，按照国家有关规定进行。

4.5危险废物污染防治

4.5.1本方法所指的危险废物是指列入«国家危险废物名录»中的物质，要紧包括医院临床废物、医药废物、废药品、废矿物油、废酸、废碱、有机溶剂废物、精〔蒸〕馏残渣、爆炸材料废物、防腐材料废物、废弃铅酸蓄电池、废汞开关、废弃的含多氯联茉的电力设备及其他有毒有害废物等。危险废物的安全处置率要达到100%。

4.5.2危险废物原那么上采纳厂家回收、送有资质的危险废物处置单位处置。因对危险废物不处置或消极处置的，对本单位负责人进行处罚；有危险废物的单位，自己不能处置的，写出书面申请报矿环保办，由矿环保办统一报公司环保办指定有资质的单位进行处置，发生费用由矿井承担，否那么处置费用由产生危险废物单位承担并追究单位负责人责任。

4.5.3转移危险废物的，必须报矿环保办、永锦公司环保办，

按照国家有关规定进行。

4.6放射性污染防治

4.6.1本方法所称放射性污染防治要紧指在使用射线装置的过程中发生放射性污染的防治活动，包括射线装置及放射性废物的治理。放射性废物要紧包括废放射源，受放射性核素污染的材料、劳保用品、工具设备，含放射性核素的有机闪耀液〔大于37Bq/L〕及其他放射性废物。放射性废物安全处置率要达到100%。

4.6.2购置新的放射源，必须经公司环保办审核同意后，方可按有关规定的程序办理。

4.6.3所有放射源必须建立治理档案，并按要求向矿环保办、永锦公司环保办备案。

4.6.4使用、贮存射线装置的单位，应当严格按照国家有关规定手续并加强对射线装置的治理。

4.6.5向环境中排放放射性废气、废液，必须符合国家放射性污染防治规定和有关标准。

4.6.6任何单位均不得擅自处置放射性固体废物。产生放射性废物的单位按国家规定对其产生的放射性固体废物进行处理〔收集、包装〕后，一律交有许可证的放射性固体废物处置单位或原生产厂家集中处置。

5、污染防治的监督治理

5.1各相关单位必须建立、健全防治污染制度、环境爱护目标责任制、污染物监测制度、突发事件应急预案等治理制度，报环保办备案。

5.2做好环保人员的业务培训工作，环保设施操作人员要实现持证上岗。有关技术工人及治理人员要熟练把握防治污染设施工艺流程及原理，要有应对突发事故的处理能力。组织本单位环保技术工人和其它治理人员的培训，办理上岗证，并将环保培训纳入本单位的职工培训打算。操作工人上岗前须通过培训，取得资格才能上岗，在岗培训每年许多于2次。

5.3违反本方法规定，环境爱护设施没有运转或不正常运转由环保办责令其限期纠正。排放污染物超过应执行标准的，或者超过当地污染物排放总量操纵指标的，应及时治理，同时向环保办报告。情形严峻的，由公司和总部环保部门责令其采取生产、排放或者停产整治等措施，排除污染。造成污染事故的，要按规定追究有关人员的责任，从严处理。

5.4加强建设项目的环境爱护工作治理，严格落实建设项目环境阻碍评判制度和环保设施〝三同时〞制度。新建、扩建、改建项目的污染防治设计方案都必须征得公司环保主管部门的同意。变更污染防治设计方案，必须经公司环保主管部门批准。单位工程〔设备〕投资额在100万元以上的环保投资项目要经永煤控股安环部同意。项目主体工程完工经公司环保办同意后方可按

规定办理有关试生产手续；在试生产期间，项目建设单位要及时向公司申请环保设施预验收，通过预验收后方可按规定办理环保设施竣工验收手续。

6、考核评判及奖罚 6.1成立考核机构 考核组组长：矿 长 副 组 长：矿领导 成 员：各相关科室科长

考核组负责环境爱护目标责任制的考核评判工作。考核组下设环保目标考核办公室，办公室与企管科合并办公。

主 任：企管科科长〔兼〕

环保目标考核办公室负责环保目标考核的组织和审批工作，具体方法按照公司及矿井有关考核治理方法执行。

6.2考核原那么

坚持定性和定量相结合、以定量为主的原那么，统一领导、分级考核的原那么，对各单位要紧环保目标完成情形、日常环保治理情形等要紧内容进行考核，依照考核结果进行奖罚，促使矿井完成防治污染等环保目标。

6.3考评方法

6.3.1环境爱护目标考核实行百分制，暂定为半年一考核、半年一兑现。考核方式由考评小组成员组成考核小组，在被考核

单位自检的基础上，采取听取汇报、查阅档案材料、现场检查和抽查等形式进行。

6.3.2结合公司对矿井的考核结果，以公司考核结果为准，并与公司同步奖罚。

6.3.3发觉对考核指标弄虚作假者，取消该指标分数，同时予以通报批判，扣总得分20％。

7、此方法如有和国家有关法律法规抵触的，以国家相关法律法规为准。

8、本方法自公布之日起执行。

附件：河南永锦能源云盖山煤矿一矿环保指标考核细那么

二〇一一年一月一日

企管科绩效考核方法

为鼓舞企管科职职员作积极性，合理评论每位职员的业绩，表达多劳多得，少劳少得，实现自主治理，鼓舞上进，鞭策后进，特制定本方法。

一、考核范畴

企管科除科长以外所有职员。 二、 考评者 企管科科长 三、 考核方式

依照科内职员每日表现，由科长〔或科长指定人员〕对比企管科绩效考核表对职员进行每日打分，月底汇总，得出每位职员的考核系数，职职员资＝矿井分配工资总额×考核系数。 四、 奖惩方法

考核按照企管科绩效考核表进行评定打分。总分值100分，得分90分以上，考核系数为1；得分≥85＜90的，考核系数为0.9;低于85分考核系数为0.8。

附件1企管科绩效考核表，

考核项目 劳动纪律及考勤 〔30分〕 考核内容 按时上下班，不迟到、早退 严格执行请销假制度 上班时刻准带小孩、串岗、谈天、上网打游戏、 职业操守 〔20分〕 工作能力 〔20分〕 及时完成完成领导交办的各种工作 10 相互配合、支持 不信谣不传谣，不泄漏本单位隐秘 加强分管业务学习，不断提高业务能力 10 10 10 基础分 10 10 10 扣分标准 迟到、早退扣1分/次 不履行正规请假手续扣2分/次 发觉上班带小孩、串岗、谈天、上网打游戏扣2分/次 工作中互不配合的扣2分/次 乱说话，信谣、传谣扣5分/次 分管业务上报、汇报显现错误，查记录 查记录 考核标准 查考勤表 查考勤表 查记录 受到矿批判扣3分/次；受到公司查记录 批判扣5分/次 工作丢三拉四，推诿扯皮，显现失误扣2分/次；造成科室工作被动扣5分/次 查记录 工作态度 〔30分〕 尊重别人，热情、耐心搞好服务 10 热情对待来科室办公的人员，发觉一次置之不理或态度蛮横扣10分/次 查记录 积极参加矿井组织义务劳动 坚持写工作日志 按照«值班制度»做好值班工作 5 5 10 无故不参加扣5分/次 无故不写工作日志扣1分/次 凡值班空班，扣值班人员2分/查记录 查记录 查记录 次 企管科值班制度 为加强单位治理，规范办公秩序，保证办公区域安全、卫生，提高工作效率，结合本单位实际，特制定本制度。 一、单位实行每日值班制度，值班顺序及日期见下表。 组别 第一组 姓名 白伟峰 王亚东 日期 1、4、7、11、14、17、21、24、27 第二组 白志永 张宏许 2、5、8、12、15、18、22、25、28 第三组 李小慧 尹先莹 3、6、9、13、16、19、23、26、29 第四组 王颖强 10、20、30、31 二、值班人员职责

1、负责接听 ，并做好记录，重要问题及时向科长汇报。凡因记录不全造成工作失误，在绩效考核中给予相应扣分。

2、负责打扫科室地面卫生，保持室内清洁，为科室制造几净窗明的办公环境。

3、负责外围工作，包括厂务收料和其它外出业务等。 4、表内前三组人员每人负责一扇窗户的卫生。 5、下班后负责办公室的门窗落锁。

6、一样情形下，同组二人不承诺同时休班，假设遇专门情形，可自行与其它组别换班，但绝不承诺空班。发觉空班当日值班的二人各扣绩效分10分。

三、值班纪律

1、值班时刻坚守工作岗位，不准中途擅离岗位，有外围工

作要积极主动完成任务。

2、保持通讯畅通。

3、不准约友娱乐，不准 谈天，不做与工作无关的事。 四、本制度自下发之日起执行。

二0一一年元月五日

信息系统治理制度

为提高矿井的整体治理水平，信息化系统要熟练操作，把握其功能，给矿井日常的物资治理、内部市场、设备治理、安全治理等带来极大的方便，能够即时准确的提供各类信息，实现资源共享。

一、组织领导 组 长：矿长 副组长：治理矿长 成 员：矿领导班子

二、下设办公室，地点在企管科 主 任：企管科长 副主任：系统治理员 成 员：有系统账号人员 三、治理原那么

1.信息系统是一项系统化的治理工程，具有上游和下游的关联性，系统各岗位人员既是上游数据的使用者又是下游数据的提供者，每天变更的信息必须每天及时录入信息系统。不得堆积单据，幸免一次性完成，确保各项业务数据的及时准确。

2.未经同意，任何部门不得对外传播各种数据。 3.操作人员增加使用权限时需向治理员提出申请，经核实同意后进行增加。

4.操作人员必须登陆自己的账号并设置密码，发觉不设置密码每次罚款30元。个人密码不准他人明白，造成后果及阻碍由双方承担责任，原那么是每人一个账号并熟练操作。

5.操作人员通过别的途径进入权限以外的操作，因此造成后果和缺失由操作人员承担并接收处罚。

6.操作人员完成操作后，应及时退出账号，否那么所引起的后果由本人承担全部责任。

四、治理职责划分

1.供应科负责物资治理系统的日常爱护，保证正常运行和数据的准确性。

2.企管科负责内部市场治理系统的日常爱护，保证正常运行和数据的准确性。

3.机电科负责设备治理系统的日常爱护，保证正常运行和数据的准确性。

4.安监科负责安全治理系统的日常爱护，保证正常运行和数据的准确性。

5.系统治理员负责登陆账号的增减，系统的设置，解决系统显现的问题。

6.材料 生产科负责木材、支护用品、火工品、建工材料、维简费的审核；机电科负责大型材料、油脂、专用工具、配件的审核；安监科负责安全费用的审核；供应科负责其它材料的审核；人劳科负责劳保品的审核。

五、治理制度

1.物资打算治理：打算申请通过信息系统操作，打算申请单位每个月在规定的时刻内向供应科提出下个月的需求打算，通过主管领导审批后上传到供应科，供应科依照库存情形和生产打算进行审核确认，并编制出物资采购打算经领导签字后上报物资部。显现错误罚款30元。

2.库存治理：供应科及时把到矿的物资进行收货登记，必须是见到实物验收登记，当天到物资资必须当天录入信息系统，形成库存，必须帐卡物三对比，为材料的领用提供可靠的数据，一种物资不对比罚款20元；到矿当天开始录入系统；否那么每次罚款50元。物资名目新增物资或物资种类及类别，供应科要及时通知系统治理员增加物资权限，否那么产生的后果及阻碍由供应科承担。

3.发放治理：申请单位依照需求在物资系统进行申请领料，申请的物资发送到相关主管审批科室，科室严格按照打算审核，仓库保管员按照打算进行审批，发料员和领料员必须在出库单上签字，手续完成后方可发料。申请单位申请的材料找准规格型号、名称要填写清晰。收发材料显现错误每次罚款20元，需向系统治理员提出开通直截了当出库或冲减材料的权限，错误纠正后权限收回，当天提出领料的申请未及时领取材料，超过三天自动退回申请；审批单位未及时审批料单造成阻碍的，每次罚款50元，仓库显现一次收发错误每次罚款30元。材料出库做到日清日结，不准堆积单击，禁止一次性出库。发觉涂改料单一次罚款100元。系统帐、手工帐、手工料单、打印料单、物资卡片、物资、系统库存及

实际库存等物资治理系统方面显现问题由供应科承担。

4.二级库：帐卡物必须三对比，一种物资不对比罚款10元。区队班组使用的材料必须，核算员随着材料出库，信息系统进行直截了当出库，单据显现堆积罚款30元，不及时出库罚款30元。

5.市场化治理：各项结算必须通过结算系统，必须在手工结算三天以内把结算的内容和项目提交到系统结算，否那么每晚一天罚款100元。负责结算的单位每月底在规定的时刻把结算项名目入系统，并保证结算数据的准确性，市场化治理员通过核实后审批，显现错误的环节罚款30元，系统的结算带来阻碍的每次罚款50元。及时增加需要的结算科要。定额修订后要及时修改系统的定额，包括材料、修理、加工、人工等各项定额，各个结算部门不能阻碍正常使用、操作、查询以及结算，否那么每次处罚50元。

6.日清日结：区队核算员每天对本单位人员的浮动计件和安全计件进行打分，当班终止后要在两天之内把得分录入系统，录入不及时每次罚款50元。

7.设备系统：设备组操作人员每天对设备的变动进行爱护，并对设备的使用、修理、备用、待修、报废、调剂等信息及时调整，未及时调整的每次罚款30元。

8.安全治理：当班查出的隐患要在下一班录入系统，发给各区队，要及时准确；隐患单位依照隐患的整改要求整改后反馈给安监科，未及时录入隐患罚款30元。

9.人员变动：区队人员内部调动及时变更系统的个人信息；矿井新增工人、人员调动等劳资科要及时变更人员信息；

各单位有人员离职的每月底需上报劳资科，否那么显现问题处罚50元。