QP05基础设施管理程序

修 订 摘 要 修订人 二级文件 生效日期 修订日期 基础设施管理程序 编号 版次 页次 QP05 第 2 页 共 5页 1.目的

以预防/保养为手段，确保基础设施正常使用，满足服务能力，特制定本程序。 2.适用范围

本公司内的所有基础设施的管理、维护和保养均适用之。 3.职责

3．1使用作业人员：负责基础设施的日常保养。

3．2行政部经理：负责维护和保养的不定期抽查确认。 4.定义（无） 5.作业内容

5．1基础设施的管理与保养计划：

5．1．1凡影响到本公司产品及服务质量的设施（如电脑、汽车、

通讯设施等），为确保其质量等，须由公司人事行政部建立“基础设施一览表”及必要时（主要设施）建立“基础设施履历表”并统一管理其保养作业。

5．1．2本公司的基础设施的类别大致分为：车辆类、电脑类等。 5．1．3 每年的12月份由维护人员，依“基础设施一览表”及

“基础设施履历表”记载状况，必要时制定基础设施的年度保养计划。

5．2保养实施作业：

5．2．1基础设施由人事行政部负责人监督，使用作业人员及内务

人员执行保养作业。

5．2．2基础设施的保养分为三级，一级为日常保养；二级为定期

保养；三级为不定期保养（即基础设施在日常保养和定期保养之外，基础设施异常时进行的基础设施的保养）。

5．2．3保养人员依基础设施保养规范之规定进行一、二级保养，

其保养记录于“基础设施保养记录表”中。

5．2．4作业员做一级保养发现基础设施异常，必要时经“内部联

络单”形式通知内务人员联系维修；以上维修记录记录于“内部联络单”上，若遇有基础设施有更换零件时则由内务人员记录于“基础设施履历表”上。

5．2．5保养的确认由本部门负责人进行不定期确认，原则上每两

周抽查一次。

二级文件 生效日期 修订日期 基础设施管理程序 编号 版次 页次 QP05 第 3 页 共 5页 5．3基础设施的维护、维修作业：

5．3．1当基础设施进行维护、维修时，内务人员应挂放“维修

中”牌，并在必要时切断电源以防他人发生意外。

5．3．2当基础设施出现异常本公司内务人员无法修理时，由内

务人员填写“内部联络单”，交人事行政部经理批准后，通知外部专业人员来公司维修或送外维修。该种外修后的基础设施试用时由人事行政部负责人同内务人员确认，维修记录于“基础设施履历表”上，以供为日后保养提供参考，必要时内务人员需对资料汇总分析并做纠正、预防措施。

5．4若基础设施有一个月不使用，基础设施可停止保养，但须在停

用的设施上标识“停止使用”。 5．5基础设施报废流程：

5．5．1基础设施不堪维修或遗失时，则由行政经理确认无误后，

在“基础设施履历表”上签字批准作报废处理。

5．5．2经行政经理批准报废的基础设施，由内务人员在“基础设

施一览表”上注明已报废，不需再依保养计划排定保养作业。

5．6记录与保存：基础设施保养记录表、内部联络单由内务人员保

存半年，基础设施履历表由内务人员保存至该基础设施报废后一年。 6．附件

6．1附件一、基础设施一览表 6．2附件二、基础设施履历表 6．3附件三、基础设施保养记录表 7．参考文件

7．1质量记录管理程序

二级文件 生效日期 修订日期 基础设施管理程序 编号 版次 页次 QP05 第 4 页 共 5页

附件一 基础设施一览表

NO. 设施 编号 设施名称 规格 型号 保管 单位 放置 地点 购入 日期 报废 日期 备注 QP0501-1.0

附件二 基础设施履历表

设施档案号： 建表日期： 年 月 日 建表人： 设施名称 规格型号 设施编号 购入日期 保修期限 报废日期 制 造 厂 商 联 络 栏 厂商名称 地址 联系人 电话 传真 代 理 商 联 络 栏 厂商名称 地址 联系人 电话 传真 较 大 维 修 保 养 记 录 日期 QP0502-1.0

保养原因 零件更换记录 内务人员 备注 二级文件 生效日期 修订日期 基础设施管理程序 编号 版次 页次 QP05 第 5 页 共 5页 附件三 基础设施保养记录表

设施名称： 设施编号： 所在位置： 月份：

保 保 养 日 期 养 频1 2 3 4 5 6 7 8 9 111 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 项率 目 保养人 确认 备注 QP0503-1.0 说明：保养时保养无异常打“√”，有异常打“×”，异常维修正常在“×”外加“0”