公司物料收货控制程序
1、 目的。对本公司进料数量进行控制,确保进料的数量满足生产的需要。
2、 适用范围。适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品。
3、 职责。
3.1 负责货物的清点与入库工作。
3.2 负责物料的品质验收工作。
3.3 负责物料的接收和急料的协调工作。
4、 工作程序。
4.1 供应商送货。
4.1.1 供应商进货车到厂区后,应及时将《送货单》呈交至物料部收料组处,由收料组人员安排人员在指定的待验区,若若是生产急料,收料组人员可将料先收到生产备料区。
4.1.2 货卸至指定待验区后,收料组人员将大件箱数与《送货单》核对,无误后开出《进料验收单》与《送货单》一起呈交至相关货仓。
4.2 进料数量验收。
4.2.1 货仓管理员收到单后,即着手核对《送货单》与《订购单》是否有误,如果不误,即通知采购部门确认何种原因搞错,直至更正无误为止。
4.2.2 货仓管理安排人员再核对一次大件箱数是否有误,再按5%――15%比例抽查单位包装,单位包装内若出现包装不足现象,应与供应商送货人员一起确认,再加大比例抽样。
4.2.3 加大比例抽样后,计算出包装不足的平均数量,然后计算出总的包装不足数量,开出《物料异常报告》经供应商送货人员签字。
4.2.3 货仓管理员将实际的数量填入《进料验收单》中,然后将《进料验收单》和《物料异常报告》转交至品管部IQC组。
4.2.5 数量验收处理时间:A、物控部收料组处理一般物料的时间为30分钟,处理急料的时间为10分钟内。B、货仓部处理数量验收的时间为2小时内急料为1小时内,特急料为30分钟内。
4.3 进料品质验收:
4.3.1 品管部IQC组收到《进料验收单》后,按《进料检验与试验控制程序》和《进料检验规范》进行检验。
4.3.2 经检验合格者,在《进料验收单》上注明(ACCEPT)并写上检验损耗数,同时在物料外包装明显位置上贴上(IQCPASS)标签,留下联单,做好检验记录,将〈进料验收单〉〈不合格品控制程序〉进行处理。
4.4 货仓入库与入帐:
4.4.1 货仓收到IQC回执的单据后,若有包装不足,则将〈物料异常报告〉呈交采购部门牌号处理。
4.4.2 货仓管理员安排人员将合格品搬运到指定库区,并挂上〈物料卡〉
4.4.3 货仓管理员按〈进料验收单〉的实际收入数量入好帐目。
4.5 表单的保存和分发:货仓管理员视情况紧急与否,将当天的单据分散或集中分送到相关部门。
5、 相关文件。
5.1 〈进料检验与试验控制程序〉
5.2 〈不合格品的控制程序〉
5.3 《特采作业控制程序》
5.4 〈进料检验规范〉6相关表单
6.1 〈送货单〉
6.2 〈订购单〉
6.3 〈进料验收单〉
6.4 〈物料异常报告〉
6.5 〈IQCPASS标签
6.6 〈
