文件编号 1. 目的 东莞市****有限公司 物料报废处理工作指引 -PMC-WI-002 制定部门 文件版次 页 次 生效日期 A/0 1/3 2014-5-8 PMC 为有效控制不良产品的报废，使不良产品的报废做到合理、快捷，特制定本工作指引。 2. 适用范围 凡本公司原辅材料/产品（含成品、退货产品）报废均适用。 3. 定议 无 4. 权责 4.1 申请报废的部门：《报废单》的填写，不良物料的处理方案确定与执行； 4.2 品质部：报废产品及物料是否能再利用的判定； 4.3 工程部：工程变更物料处理方案确定； 4.4 采购部：来料不良处理跟进； 4.5 PMC部：负责协助对报废产品及物料再利用的评估；主导处理方案执行。 5. 内容 5.1 因工程更改或工艺改进原因，导致原有产品物料不能使用该物料，又不能作其他再利用的，可申请报废； ① 各部门在收到《工程变更通知单》后，统计汇总不良物料数量，开《报废单》交工程部、品质部、PMC部会签、总经办批准，不良品入仓，由仓库统一处理，品质部拍照备查。 ② 客户承担工程变更损失时，财务部计算实际损失交事业部报客户。 5.2 在生产过程中出现残、次品，或品质部在检验过程中发现的不良品，需要报废的； ① 返修组对不良品进行拆解，回收可利用部分，可再利用部份经品质确认后退原材料仓或转生产单位再使用，PMC依《产品报废处理明细》更新原材料数据库. ② 拆解出的不可再利用部分，由返修组开《报废单》申请报废； 5.3 呆滞料、部件虽完好但不适合生产需要或无实际利用价值的、 ① 仓库依品质部制订的《物料保存周期》保管物料；每月盘点，仓管员通知品质部对保存期到期物料检验； ② 每月盘点，仓管员作成《呆滞物资库存明细表》交PMC。 ③ PMC主导，召集各相关部门确定物料处理，方案呈总经办审批； ④ 各部门按方案处理物料（继续存放、转卖、报废等）； a. 若报废处理，保管部门开《报废单》呈品质部、PMC部会签、总经办批准；不良品入仓库报废处理。 b. 品质部监督报废处理过程与结果，并拍照存档备查； c. 危险化学品的报废需由有资质的第三方回收处理。 5.4 供应商来料不良或外发加工来料不良需报废的 原版次 修订记录 修订日期 修订内容 核 准 审 核 制 定 文件编号 东莞市****有限公司 物料报废处理工作指引 -PMC-WI-002 制定部门 文件版次 页 次 生效日期 A/0 2/3 2014-5-8 PMC ① 来料不良，仓库开《退货单》，采购部通知供应商领通货处理； ② 若供应商逾7天未处理，采购部以联络单通知供应商我司代处理方案，材料保管部门开《报废单》申请报废，品质部拍照备查。 5.5 工程部、实验室在做各种研发实验时导致的产品物料、样品需报废的； ① 需报废物料，由保存部门统一称重，开《报废单》交总经办批准； ② 各部门分发样由工程部统一回收，开《报废单》经项目工程师与部门长审批后交总经办批准报废； ③ 工程部概念样、开发样需由项目工程师监督彻底破坏后交仓库统一处理； ④ 品质部复制样或破坏性测试样，由品质部开《报废单》申请报废； 5.6 在销售流通过程中出现的不良物品或客户退货不良，需要报废的； ① 流通过程中的不良品或客户端的不良品，因退回价值较高不经济的，由事业部与客户沟通，由客户代为报废处理； ② 客户退回不良品，品质部退货检验确认需报废的，品质部作成《产品报废处理明细》确定出可回收再利用部分，由PMC及总经办确认拆解回收可利用部分是否经济； a. 若可直接报废的，由资材课开《报废单》申请报废； b. 若拆解回收可利用部分物料较经济，则由PMC安排生产单位按5.2处理； 5.7 客供料与库存成品的报废。 ① 超过保存期的客供料或3个月还未出货的成品，由资材课通知品质部检验，资材课以联络单知会事业部，要求给出处理方案； ② 事业部同客户沟通，确定确定处理方案；处理方案报总经办批准； a. 若需退客户处理，事业部开《送货单》送货； b. 若由我司报废处理，资材课开《报废单》经事业部、PMC、品质会签申请报废，品质部拍照存档。 5.8 注意事项： ① 属第三方责任导致产品报废时，品质部需统计实际损失费用提报财务部扣费； ② 生产单位自行挑选出的“不良品”在返工、返修前，需向品质部申请确认不良是否确实需返工、返修，品质部需确保确认人员有足够资质与能力判定，以免误判； ③ 当不良品返工、返修或报废价值较大时，在确定其处理措施前，需生产单位、品质部、工程部、事业部等多部门现场确认，必要时，品质部制作限度样向客户申请确认，以免误判造成不必要的损失； ④ 所有涉及到财产变化的单据，如《退货单》、《报废单》等需交一联财务作帐。 ⑤ 所有《报废单》需呈总经理批准。 ⑥ 所有物料报废需经仓库统一处理，各部门不得私自处理。 原版次 修订记录 修订日期 修订内容 核 准 审 核 制 定 文件编号 东莞市****有限公司 物料报废处理工作指引 -PMC-WI-002 制定部门 文件版次 页 次 生效日期 A/0 3/3 2014-5-8 PMC ⑦ 对于涉及到客户知识产权的产品与物料，申请报废部门需将待报废产品的客户标志、Logo、产品外观彻底破坏再申请报废，品质部对破坏过程进行拍照备查； 6. 相关文件 6.1 补料管理工作指引 WS-PMC-WI-001 6.2 不合格控制程序 WS-QEP-18Q 6.3 客退不合格品控制流程图 WS-FC-02 6.4 生产不合格品控制流程图 WS-FC-03 6.5 来料不合格品控制流程图 WS-FC-04 7. 相关表单 7.1 产品报废处理明细 7.2 报废单 原版次 修订记录 修订日期 修订内容 核 准 审 核 制 定
