酒店岗位职责范文

　　1.严守岗位，认真执行消防监控室各项制度保证酒店饭店和客人的安全。

　　2.熟练掌握消防监控设备的操作程序。

　　3.认真观察监控画面，发现可疑情况应立即通知领班前往查看，严格控制不法行为在酒店发生。

　　4.严格遵守安全保密制度，保守监控中心的秘密，未经部门批准，不得随意查阅录像资料，有无关人员进入监控中心时，应立即劝其离开。

　　5.熟悉酒店监控、消防报警等设备的技术性能及操作方法，熟悉监控消防设备的分布情况。

　　6.负责保管本岗位所使用的各种设备和设施，交时应对设备和物品的种类、数量及完好程度进行检查登记。

　　7.发现消防监控设备故障，应及时上报，尽快修复，保证设备正常运行。

　　8.发生火警报警，及时将报警位置报告领班，赶到现场查明原因。按照火警处理程序进行处理操作。

　　9.监控中心的电话为专用电话，必须随时保持畅通，值班人员不准随意拨打与工作无关的`私人电话。

　　10.做好消防监控中心卫生的维护工作，保证良好的工作环境。

　　11.认真做好监控值班记录，当班情况必需有文字体现。禁止口头交接，对未处理完的工作必需详细说明。人员未到岗，本班值班人员不得擅自离岗。

　　12.完成部门安排的其它工作。

酒店岗位职责范文

　　（一）现金收入清点、整理程序

　　出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

　　（二）出纳现款记录表编制程序

　　出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。

　　（三）每日现金收入记录表编制程序

　　每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的`原始凭证。

　　（四）差额核对

　　1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。

　　2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送日审员进行差额核对。日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。

　　3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。

　　4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因尽快解决。

　　差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。

　　（五）银行日报表编制程序

　　银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。

　　1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表；支出部分：根据当天付款各银行支出数，逐笔填写。

　　（六）现金支出费用报销程序

　　大厦现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在出纳处领取现金。出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。

　　现金支出差旅费报销程序：

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　（七）登记现金日记账程序

　　登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。

　　（八）抽查备用金工作程序

　　出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。

酒店岗位职责范文

　　职责描述：

　　1、项目可行性研究阶段，参与项目投资论证；参与编制各商业项目工程建设里程碑节点，提出工程建设合理进度意见；

　　审核商业项目工程总体计划，并指导和审核各项目年度工程进度计划的编制；

　　2、审核商业项目专项设计方案及施工图纸（装饰、景观、交通、广告、标识标牌等），提供审核意见并督促修改；

　　3、组织商业项目部在装饰阶段各分项工程的发包，并配合成本管控部门参与审标、议标、定标工作；

　　4、对商业项目工程进度计划完成情况进行阶段性调整，提出进度控制和纠偏要求；

　　5、根据需要，组织各种形式的巡检、专项质量、成品保护或文明施工等检查，形成专项分析报告，就各级检查中出现的相关问题，应形成案例，定期汇总并组织学习，继而完善相关标准，并下发各项目部监督执行，就各级检查中出现的问题应督促项目部整改、反馈；

　　6、配合招商营运部门、物管部门，完成经营商家的入驻工作，包括并不限于入驻前的复尺、相关公用系统（水、电、空调、气等）运行、卫生、广告投放、安全性检查等；

　　7、审核自持物业的重大工程修缮、改造方案，在建筑物全生命周期内，参与论证各种业态变化的合理性。

　　任职要求：

　　1、全日制本科及以上学历，土木工程等相关专业；

　　2、有大型商业、酒店项目工作背景，有项目精装管理工作经验，同岗位任职3年及以上。

酒店岗位职责范文

　　1. 监督指导并参与所辖班组的各项接待服务工作，保证按照工作程序和标准为客人提供优质、高效的`服务。

　　2. 准确控制房况，与客房、等部门做好相关与信息的沟通。

　　3. 及时检查下属员工处理接待、服务工作，及时发现问题及时纠正。

　　4. 对下属员工和进行培训，并及时有效地提供帮助指导。

　　5. 协助预定部做好客史资料的管理工作。

　　6. 检查管辖岗位纸张、表格、文具用品的供应情况，保证各部门运转正常。

　　7. 负责本班组的安全、消防工作。

　　8. 完成上级指派的其他任务。